普洱市社会保险中心2021年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分普洱市社会保险中心单位概况

第二部分普洱市社会保险中心2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市社会保险中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市社会保险中心单位2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律及政策。负责指导全市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；负责指导全市开展社会保险稽核工作；负责指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；负责指导、管理全市信息系统建设及数据库维护工作。负责指导、巩固、 汇总全市“全民参保登记计划”工作。做好加载金融功能社保卡的发放工作，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险。

    (二)机构设置情况                                        

普洱市社会保险中心属于普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障。办公室管理本局的资产。普洱市社会保险中心的编制数32名，内设10个科室。2020年年末共有35人，在职35人。退休人员6人。

（三）重点工作概述

紧紧围绕省、市各项决策部署，抓好各项社保业务经办工作的开展，全面落实各项社保惠民政策，全面完成各项目标任务。

1.全面完成目标任务

全市社保经办机构要紧紧围绕省社保局、市人社局印发的各项工作要点及事业发展计划要求，对标对表盯紧目标任务，结合实际认真分析梳理存在各类影响因素，研究针对性措施逐一加以解决，确保全年目标任务全面完成。

2.继续抓好疫情防控期间社保各项业务经办工作

全市社保经办机构要持续加大“云南人社12333”和“云南一部手机办事通”推广使用，全面推行社保网厅业务经办，开通机关事业单位网厅业务；全面完成社会保险待遇资格自助认证工作目标任务；全力推行社保业务“不见面”办理，让“数据多跑路，群众少跑腿”,精准、安全、有效做好疫情防控期间社保业务经办工作，全面落实疫情防控期间阶段性“减免缓延”优惠政策。全市社保经办机构在做好疫情防控期间社保经办工作的同时，也要做好窗口的疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

3.按时足额发放社会保险待遇

一是根据文件政策，及时准确为退休人员计发养老金待遇；二是按政策调整退休人员基本养老金；三是提前做好资金安排，确保基本养老金按时足额发放。四是确保已被认定为征地农民身份符合享受被征地养老保障补贴人员及时享受补贴。

4.继续推进机关事业单位养老保险改革经办工作

全市社保经办机构要继续做好中人待遇清算工作。要切实提高对职业年金归集工作的认识，加强对职业年金政策、制度的学习，学懂弄通职业年金管理的特殊要求，了解本级经办机构在职业年金运营管理中的职责，熟悉本级经办机构的业务范围，合理优化内部工作流程，着力做好职业年金的缴费归集、账户管理、待遇计算等工作，确保职业年金经办、管理合规、高效、有序。要按照《云南省职业年金业务经办办法》，完成机关事业单位职业年金账实匹配、基金归集和投资运营工作。

5.全面推行社会保险网上大厅业务经办

全市社保干部职工要树立“互联网+社保”思维，认清社保经办数据化的发展趋势，依托“云南人社12333”和“云南一部手机办事通”服务平台，全力推行社保业务网厅经办，引导企业在网上办事大厅办理职工参保、申报缴费基数、打印缴费单据等日常业务，压缩业务办理时间，提高经办效率，为全市各类企业及参保人员提供更加优质、高效、便捷的社保经办服务。

6.继续推进全民参保登记计划及成果应用

进一步巩固全民参保登记成果，加强数据动态管理、分析、应用。把工作重点从登记转向精准扩面，进一步扩大参保覆盖面。继续推进工伤保险同舟计划，进一步落实“先参保、后开工”工作机制，推进动态实名制管理办法，继续巩固建筑业参保成果，积极推进交通运输水利等建设项目参保。扎实推进煤矿、非煤矿山、冶金建材等尘肺病重点行业工伤保险扩面专项工作。

7.严格贯彻执行2021年社保基金预算

全市社保经办机构要严格贯彻执行2021年基本养老保险、工伤保险基金预算，与财政、税务部门密切配合，全力将企业职工养老保险、工伤保险基金征缴收入和基金支出的预算和实际执行差异率必须控制在规定范围内，并做好社保基金运行监控及分析工作。

8.加强社会保险基金稽核内控，确保社保基金安全完整

全市社保经办机构要加大内部控制监督检查力度，扎实开展疑点数据、业务生产错误数据核实处理工作，加强“重复领取、死亡冒领、服刑领取”三类违规人员专项稽核工作，加强社保经办人员教育管理，常态化开展基金案件通报和警示教育活动，进一步完善筑牢内部风险防控体系，确保社保基金的安全完整。

9.加强业务窗口作风建设

全市社保经办机构要采取切实有效的措施不断提高经办人员的业务能力，提升经办人员的服务意识，进一步加强窗口作风纪律建设，不断提升服务水平和服务质量。严格贯彻执行各项业务经办规程，提升业务经办的规范化、标准化、科学化。持续推进“减证便民”行动，严格精简材料清单，切实解决社保堵点问题；加快推进“人社服务快办行动”，对现有的服务窗口、经办流程、信息系统、人员配备等作出优化和调整，努力实现企业群众办事“跑腿”越来越少，材料越来越简，时限越来越短，体验越来越好。严格贯彻执行《社会保险视觉识别系统要求》有关规定要求，有序推进全市社保窗口服务标准化建设。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是1.普洱市社会保险中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,876,019.90元，其中：一般公共预算6,876,019.90元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少30,648.10元，下降0.44%，减少的主要原因是：财政调减工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,876,019.90元，其中:本年收入6,818,881.8元，上年结转57,138.1元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,818,881.8元（本级财力6,818,881.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少30,648.10元，下降0.44%，减少的主要原因是：财政调减工作经费。

 

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,876,019.90元。财政拨款安排支出 6,876,019.90元，其中：基本支出6,428,881.8元，与上年同口径对比增加22,213.80元，增长0.35%，增加的主要原因是：2020年6月调入中心主任1名，7月份退休工人1名；项目支出447,138.10元，与上年同口径对比减少52,861.90元，下降10.57%，减少的主要原因2020年财政年初预算安排工作经费500,000元。2021年财政年初预算安排工作经费447,138.10元（其中：2021年初安排390,000元，2020年社会保险基金预决算编报工作经费结转57,138.10元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款6,876,019.9元，比2020年预算数减少30,648.10元，下降0.44%。

1社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,882,715元，比2020年（上年）预算数增加81,482元，增长1.7%。主要用于：主要用于单位开展正常工作的工资福利支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为447,138.1元，比2020年（上年）预算数减少52,861.9元，下降10.57%。主要用于：主要用于单位正常开展业务工作的办公费、电费、差旅费等相关支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为204,656元，比2020年（上年）预算数增加35,588元，增长21.05%。主要用于：本单位退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为459,948元，比2020年（上年）预算数增加24,382元，增长5.6%。。主要用于为本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为296,256元，比2020年（上年）预算数减少14,033元，下降4.52%。主要用于本单位为职工缴纳医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为126,996元，比2020年（上年）预算数增加14,163元，增长12.55%。主要用于本单位为职工缴纳的职工公务员医疗补助费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为24,698元，比2020年（上年）预算数增加8,150元，增长49.25%。主要用于本单位为职工缴纳的职工工伤、生育保险费及大病医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为433,612.8元，比2020年（上年）预算数减少125,816.2元，下降22.49%。主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。其中：基本支出6,428,881.8元，项目支出447,138.1元。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2021年预算数为1,328,304.00元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1,328,304.00元，（其中：基本支出1,328,304.00元，项目支出0元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2021年预算数为1,851,984.00元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1,851,984.00元，（其中：基本支1,851,984.00元，项目支出0元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2021年预算数为991,980.00元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为991,980.00元，（其中：基本支出991,980.00元，项目支出0元）。

4．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为459,948.00元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为459,948.00元，（其中：基本支出459,948.00元，项目支出0元）。

5．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为296,256.00元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为：296,256.00元，（其中：基本支出296,256.00元，项目支出0元）。

6．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为126,996.00元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为：126,996.00元，（其中：基本支出126,996.00元，项目支出0元）。

7．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2021年预算数为24,698.00元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为：24,698.00元，工伤保险缴费4,608.00，元，大病保险缴费20,090.00元（其中：基本支出24,698.00元，项目支出0元）。

8．301工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为433,612.8.00元，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为433,612.8.00元，（其中：基本支出433,612.8.00元，项目支出0元）。

9．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2021年预算数为95,873.1元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为57,977元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：37,896.10元（其中：基本支出57,977.00元，项目支出37,896.10元）。

10．302商品和服务支出（类）05水费（款）2021年预算数为4,190元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,190元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：0元（其中：基本支出4,190元，项目支出0元）。

11．302商品和服务支出（类）05电费（款）2021年预算数为4,190元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,190元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：0元（其中：基本支出4,190元，项目支出0元）。

12. 302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2021年预算数为24,630.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为14,630.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：10,000.00元（其中：基本支出14,630.00元，项目支出10,000.00元）。

13. 302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2021年预算数为181,670.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为131,670.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：50,000.00元（其中：基本支出131,670.00元，项目支出50,000.00元）。

14. 302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）2021年预算数为75,000.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元）。

15. 302商品和服务支出（类）15会议费（款）2021年预算数为31,200.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：31,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出31,200.00元）。

16. 302商品和服务支出（类）16培训费（款）2021年预算数为76,840.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：76,840.00元（其中：基本支出0元，项目支出76,840.00元）。

17. 302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2021年预算数为54,939.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,939.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：50,000.00元（其中：基本支出4,939.00元，项目支出50,000.00元）。

18. 302商品和服务支出（类）26劳务费（款）2021年预算数为22,500.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：22,500.00元（其中：基本支0元，项目支出22,500.00元）。

19. 302商品和服务支出（类）28工会费（款）2021年预算数为63,607.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为63,607.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：0元（其中：基本支出63,607.00元，项目支出0元）。

20. 302商品和服务支出（类）29福利费（款）2021年预算数为63,607.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为63,607.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：0元（其中：基本支出63,607.00元，项目支出0元）。

21. 302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2021年预算数为388,210.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为348,210.00元，职工交通费用318,000.00元，其他交通费30,210.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：40,000.00元（其中：基本支出348,210.00元，项目支出40,000.00元）。

22. 302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出福利费（款）2021年预算数为79,033.00元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为17,427.00元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为7,904.00元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为：53,702.00元（其中：基本支出25,331.00元，项目支出53,702.00元）。

23. 303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）021年预算数为：196,752.00元其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为196,752.00元（其中：基本支出196,752.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市社会保险中心的机关运行经费安排331,805元，较2020年预算增加25,916元，增长8%。主要原因：2020年6月份调入普洱市社会保险中心主任一名。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年普洱市社会保险中心预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2021年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款447,138.10元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：

1.  业务费及档案培训工作经费，绩效目标是：

（1）保障单位正常运转,指导全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训。

（2）完成年度工作目标任务，确保参保人员的合法权益。

（3）不断提升群众满意度，使参加社会保险人员，满意度不低于90%。

2. 社会保险基金预决算编报经费，绩效目标是：

（1）开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范。

（2）保障参保人员合法权益。

（3）不断提升群众满意度，使参加社会保险人员，满意度不低于90%。

（五）政府采购预算情况

无。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,939元，较上年减少26,740元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市社会保险中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市社会保险中心2021年公务接待费预算为54,939元，较上年减少26,740元，下降33%，国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。减少的原因：严格按照上级的相关要求严格控制三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市社会保险中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。