普洱市公共就业和人才服务中心2020部门预算编制说明

目录

第一部      部门（单位）概况

第二部分 普洱市公共就业和人才服务中心2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市公共就业和人才服务中心2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公共就业和人才服务中心的基本职能是：承担着贯彻落实党和政府就业方针政策，统筹城乡就业，开展劳动力市场信息政策分析和发布工作；承担区域的劳务交流，协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险政策的贯彻落实，开展小额担保贷款（贷、免、扶、补）管理和指导工作

主要工作是：

（一）     负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理；

（二）     负责建设公共就业和人才服务信息系统；

（三）     负责分析和预测辖区内人才资源供需状况；

（四）     负责预测预警失业率变化状况；

（五）     负责实施就业失业登记制度；

（六）     负责失业保险经办管理工作；

（七）     负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；

（八）     负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；

（九）     负责公益性岗位管理工作；

（十）     负责辖区内高层次人才信息库建设工作；

（十一）      负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公

共就业和人才服务。

（十二）      承担普洱市鼓励创业贷免扶补工作领导小组

办公室及普洱市小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公日常工作，负责对全市创业担保贷款的管理和指导工作；办理市本级创业担保贷款的审核、认定；

负责上级部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

市公共就业和人才服务中心是参照公务员法管理的事业单位，共涉有5个科室：1、办公室；2、财务统计科；3、失业保险业务科；4、就业和人才服务科；5、信息科。

（三）重点工作概述

（一）人社事业发展计划就业部分完成情况。

2019年，全市城镇新增就业人数17846人，完成目标任务数17000人的105%；城镇失业人员实现再就业人数5224人，完成目标任务数4400人的119%；就业困难人员就业人数4366人，完成目标任务数4200人的104%；开发公益性岗位数2373人，完成目标任务数人1680的141%；城镇登记失业率3.31%，有效控制在4.20%的年度目标范围内。截止2019年，全市参加失业保险124315人，完成目标任务数123000的101%。

（二）继续稳步推进就业扶贫工作。

2019年是全面打好脱贫攻坚战的关键一年，也是就业扶贫巩固成效、攻坚克难之年。普洱市就业部门坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，以促进有劳动能力的贫困人口都能实现就业为目标，以完善落实就业扶贫政策措施为抓手，以深度贫困县为重点，进一步加大力度、精准施策，努力扩大贫困人口就业规模，提高就业稳定性，确保零就业贫困户至少一人实现就业。

1.就业培训。2019年普洱市完成就业培训284486人次（其中：建档立卡192784人次、直过民族93571人次)，其中：引导培训163312人次、专项培训25937人次、技能培训94186人次、创业培训947人次。完成全年培训目标任务170000人次的167%。

2.建档立卡贫困劳动力就业培训。2019年普洱市完成就业培训192784人次，完成全年培训目标任务75000人次的257%。其中：引导培训108869人次、专项培训18593人次、技能培训65206人次、创业培训99人次。

3.转移就业。2019年，普洱市新增转移就业161585人，完成目标任务100000人的162％。其中：建档立卡贫困劳动力53893人、直过民族55569；按目的地划分：县内就业103367人、县外省内就业28588人、省外国内就业29505人、境外就业125人；按产业类别分别是：第一产业就业48779人，第二产业就业33147人，第三产业就业79659人。按输出方式分别是：有序输出9217人、帮带和自发输出152369人。

4. 建档立卡贫困劳动力转移就业。2019年普洱市新增转移就业53893人，其中：按目的地划分:县内就业31025人、县外省内就业10048人、省外国内就业12805人、境外就业15人；按产业类别分别是：第一产业就业6193人，第二产业就业14398人，第三产业就业33302人。按输出方式分别是：有序输出1908人、帮带和自发输出51985人。完成目标任务8000人的674％。

5.沪滇劳务协作进展情况

（1）前往上海就业。2019年前往上海方就业完成人数为417人，完成目标任务260人的160%。

（2）就地就近就业。2019年帮助贫困人口实现就地就近就业人数8221人，完成目标人数6000人的137%。

6.易地扶贫搬迁。2019年，我市共有309个易地扶贫搬迁集中安置点，其中500人至1000人8个人，1000人至5000人3个，其他均为500人以下集中安置。已经搬迁群众50695人（建档立卡39052人），其中劳动力34124人（建档立卡24890人）在集中安置点建立就业创业公共服务站（点）11个，服务窗口20个。已开展各类培训14879人（建档立卡13733人），其中技能性培训7587人（建档立卡6941人）、创业培训2171人（建档立卡2077人）。已就业人员20779人（建档立卡15302人），其中：劳务输出5058人（建档立卡3936人）；建设扶贫车间40个，吸纳劳动力就业1164人（建档立卡506人）；开发公益性岗位2485个，安置2485人（建档立卡1791人）；扶持创业206人（建档立卡114人）；创业带动就业77人（建档立卡4人），灵活就业419人（建档立卡402人）；其他就业8161人（建档立卡4956人）。有劳动力的“零就业”家庭6户（建档立卡6户）。

7.网络创业培训。根据《普洱市人力资源和社会保障局转发云南人力资源和社会保障厅关于做好2019年度网络创业培训工作有关文件通知》，2019年普洱市完成网络创业培训人员1502人，完成目标人数1060人的141%，其中：市本级完成299人；思茅区完成268人；宁洱县完成60人；墨江县完成69人；景东县完成102人；景谷县完成150人；镇沅县完成69人；江城县完成205人；澜沧县完成129人；孟连县完成100人；西盟县完成51人。

8.就业扶贫车间。2019年建设就业扶贫车间107个，吸纳劳动力就业8127人，就业扶贫车间补贴资金123.6万元。

（三）继续推进高校毕业生就业创业工作。

1．做好高校毕业生及中职学生求职创业补贴发放工作。2019年，普洱学院符合求职创业补贴人数1262人，按照标准给予每人1000元一次性求职创业补贴，共补贴金额126.2万元。做好2020年高校毕业生及中职毕业省求职创业补贴申报受理、审核、发放补贴工作，共补贴人数1693人，补贴金额169.3万元。

2．组织开展好高校毕业生职业培训工作。2019年我市完成高校毕业生职业技能培训300人、创业培训600人（其中网络创业培训300人）。符合补贴条件政策人数895人，共补贴资金92.52万元。

3．做好离校未就业高校毕业生实名登记和就业服务工作。2019年，我市离校未就业高校毕业生系统录入3680人，实现就业3208人，其中：上级部门导入2656人，现场登记录入711人,入户走访调查摸排306人，其他渠道获取7人。共开展就业服务7204人次，其中公共就业服务7051人次、创业服务153人次。2019年全市共扶持大学生创业248人，3560万元。

4.高校毕业生就业服务工作。2019高校毕业生办理毕业生报到登记共计3934人。2019年接收到高校毕业生档案3489份，为361位高校毕业生办理档案调取工作。配合我市2所高校开展高校毕业生校园招聘服务活动，开展政策宣传3次；邀请就业创业指导导师进行高校毕业生职业指导专题讲座1次；累计发放各类宣传材料10000余份。

(四) 稳步推进创业带动就业工作。

1.普洱市创业担保贷款工作紧紧围绕“保障民生、发展民生、改善民生”的工作大局，扎实推进“大众创业、万众创新”工程，通过不断完善创业担保政策，健全工作机制，扩大扶持范围，提高贷款额度，使创业保贷款工作年年迈上新台阶，扶持创业，带动就业效果日益明显。2003年至2018年，普洱市共扶持12.88万人（户）创业，发放贷款93.6亿元，带动就业21.74万人（其中，扶持创业担保贷款10.05万人，发放贷款66.84亿元，带动就业15.93万人；扶持“贷免扶补”2.77万人，发放贷款15.58亿元，带动就业4.12万人；扶持劳动密集型小企业贷款619户，发放贷款11.18亿元，带动就业1.69万人）。2019年，全市完成创业担保贷款8399人（户），发放贷款123022万元，带动就业22322人，完成目标任务数8338人（户）的101%。

2. 全力提升创业园区建设成果。2019年全市运行的创业园区10个、校园创业平台1个，其中：省级创业园2个，省级校园创业平台1个；市级创业园3个，市级校园创业平台1个。全市创业平台新增入驻企业86 户，在园企业364户，孵化成功出园 51户；创业人员479人，带动就业2191人，其中：高校毕业生创业人员72户，创业人员169人。

(五) 失业保险工作开展情况。

（1）普洱市失业保险工作认真贯彻执行《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（云政发〔2018〕75号），提高稳岗补贴标准。各县（区）对不裁员或少裁员的失业保险参保企业，返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。对全省27个深度贫困县（普洱市为江城县和澜沧县）的失业保险参保缴费企业，将稳岗补贴标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的60%。稳岗补贴发放1072.31万元，补贴企业数604个，补贴职工人数36619人。

（2）做好失业保险技能提升工作。认真贯彻省、市失业保险援企稳岗相关政策，提高我市稳岗补贴标准，做好企业职工技能提升补贴工作，放宽技术技能提升补贴申领条件。2019年，共发放企业在职职工技能提升补贴768人，金额165.37万元。

（3）减轻企业社保缴费负担。按规定降低社会保险费率。贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及省委、省政府决定，提起市人民政府转发云南省降低社会保险费率实施方案，做好我市降低社会保险费率工作。自2019年5月1日起，失业保险总费率继续执行1%，其中：单位缴费费率为0.7%，个人缴费费率为0.3%，对符合条件的用人单位，通过减费方式返还企业及其职工缴纳的50%的失业保险费；2019年预计为全市企业减负4116万元。

（4）我市深度贫困地区（江城县和澜沧县）失业保险参保缴费企业，将稳岗补贴标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的60%。提高深度贫困地区的失业保险金标准。2019年1月1日起，我市深度贫困地区（江城县和澜沧县）失业保险金标准上调至最低工资标准的90%。

（5）2019年失业保险用于职工技能培训。完成2.4万人技能培训，拨付资金308.92万元（预计数）。

（六）开展各类招聘活动 ，促进各类群体就业

招聘活动共计有5场，主要包括：就业援助月专项活动、民营企业招聘周活动、春风行动、2019年东西部劳务协作暨就业扶贫专场招聘会、2019年高校毕业生招聘会。

1.就业援助月专项活动。各级人力资源和社会保障部门在就业援助月活动期间，走访就业困难人员和零就业家庭348户、登记认定的未就业困难人员415人、其中：残疾就业困难人员25人、去产能职工9人、帮助就业困难人员实现就业96人、其中：残疾就业困难人员2人、去产能职工4人、帮助就业困难人员享受政策147人、其中：企业招用12人、灵活就业13人、公益性岗位安置122人、辖区内招用就业困难人员并享受扶持政策的企业13家。

2.民营企业招聘周活动。为发挥民营企业吸纳各类劳动者就业的主渠道作用，引导高校毕业生等各类人才到民营企业就业，普洱市于4月15日至21日开展“2019年全省民营企业招聘周”活动，普洱市民营企业招聘周活动期间参加招聘周的企业146家、提供岗位信息3088条、适合高校毕业生就业岗位622个、签订就业（意向）协议464人、高校毕业生58人、建档立卡贫困人员258人、就业困难人员40人、维权及法律援助105人次、发放就业政策等宣传材料5765份。

3.春风行动。全市于2月12日-3月15日开展了以“促进转移就业，助力脱贫攻坚”为主题的“2019春风行动”专项活动。全市招聘会期间发放春风卡等宣传资料104320余份、组织专场招聘活动59次、提供公共就业创业服务10654人、其中：建档立卡贫困5723人、女性3992人；组织参加职业技能培训402人、其中：劳动维权和法律援助365人、实现县内就地就近7598人、其中：建档立卡贫困4612人、女性3210人、实现县外省内转移就业608人、其中：建档立卡贫困217人、女性214人；实现跨省转移就业1708人、其中：建档立卡贫困677人、女性422人。

4.2019年东西部劳务协作暨就业扶贫专场招聘会。2019年3月1日，由普洱市人社局，上海市金山区、黄浦区人社局等部门共同举办的普洱市2019年东西部劳务协作暨就业扶贫专场招聘会在思茅区世纪广场率先举行。现场集聚了170余家本地用工企业和上海用工企业，为8000余人提供工作岗位。其余9个县也按照日程安排陆续举行，进入招聘现场企业 327户，现场达成意向1244人，最终确定送到上海企业 475 人。招聘会既有专业性较强的执业药师、软件工程师、平面设计师、建筑工程师、会计等岗位，也有收银、保洁、保安、餐饮服务等入职门槛相对较低的岗位，可以满足不同人群的就业需求。招聘会还专门为有劳动能力和转移就业意愿的农村建档立卡贫困户提供了大量转移就业岗位。

5.2019年高校毕业生招聘会情况，9月4号开始筹备接收企业报名参加，经过一段时间的准备，吸纳各方企业及宣传，于9月11日正式在世纪广场召开高校毕业生招聘会，活动当天组织52家企业为高校毕业生提供岗位201个，现场招聘人数达到897人，咨询人数517人，其中达成意向人数123人，为2019年毕业高校生提供就业面试机会。

（七）其它各项就业工作开展情况

1.失业动态监测工作。每月做好我市40家企业失业动态监测工作，按时按质准确报送月度监测数据。2019年全年完成监测数据12期，累计监测企业240户次，累计企业在岗职工总数约25万人次。监测数据显示我市失业动态监测企业就业整体稳定。

2. 全市开发使用公益性岗位2373个，安置就业2069人，其中：女性1035人。安置就业困难人员中，“4050”人员529人、“零就业家庭”成员19人、城乡居民最低生活保障人员28人、连续失业一年以上人员1033人、完全失去土地就业困难人员5人、残疾人78人、就业困难高校毕业377人。

3. 组织实施好“普洱—老挝风沙里省人才培训”工作。落实了培训工作方案、培训内容和各项培训所需经费。2019年，我市共开展老挝风沙里省人才培训2期，培训内容为“茶业加工工”、“橡胶割胶培训”，两期培训人数50人。

（八）就业工作亮点

1. 镇沅县深度贫困中心，创新模式从扶智到扶志。为破解深度贫困人口脱贫问题，有效引导和鼓励深度贫困人口转变思想观念、增强自我脱贫的能力和意识，镇沅县在2017年10月在全市率先成立深度贫困人口培训中心。采取半军事化封闭管理模式对全县深度贫困人口的集中培训，培训内容涵盖培训专项技能培训、军事训练、禁毒防艾、消防、法治、职业道德、种养殖技术等，通过职业技能鉴定考核后由人社部门统一颁发证书。

为有效提高培训中心结业学员的就业创业成功率，培训中心制定了《深度贫困人口培训中心结业学员后续跟踪管理办法》，建立学员档案，建立由就业部门、培训机构、相关职能部门和“挂包帮”责任人共同参与、共同发力的跟踪服务机制，为每一期参加培训的学员提供2年期的有效跟踪管理服务；为学员创建学员微信群，打造学员网上交流平台，制作通信录，搭建电话沟通交流平台。同时，积极对接企业用工岗位信息，为学员提供就业对接服务。

镇沅深度人口培训中心典型做法获得国家、省、市的高度肯定，在《云南日报》、《云南新闻联播》中头条头版刊发转播，被云南省委、省政府纳入“自强诚信感恩”六小创新做法，在全省印发学习；被国务院扶贫办以《云南镇沅集中培训攻坚“素质贫困”》为题全版刊发，向全国推广新鲜经验；被国务院扶贫办主办的中国扶贫杂志社纳入全国脱贫攻坚100计之一;中国政府网、新华社等纷纷发布报道《激发“闲汉”加油干——云南镇沅技能培训扶贫记事》。近日，镇沅县参加全国“人社扶贫典型事例征集展示活动”的《培育脱贫“动能”，激活致富“本能”》案例网络投票位居全国第一。

目前，全市十县（区）相继建设了深度贫困人口培训中心。2019年，深度贫困人口技能培训，共培训111期，学员共计5998人，其中建档立卡户5408人；男性4749 人，女性1249人。培训工种28余种，全市实现转移就业人数共计4175人。学员就业率达69.61%。

2.扩大担保人，切实解决担保资源不足问题。针对多年来贷款人员提供不了担保人的情况，不断创新工作模式，突出示范作用，结合精准扶贫工作需要，思茅区率先在六顺镇开展就业创业农户联保试点工作。对农村创业人员找不到担保人采取“联保”、“户保”等方式，替换工资反担保的形式，发放创业担保贷款工作。目前，思茅区已将担保人范围由原来的区属范围扩大到全市范围，有效解决区属范围内担保人资源不足情况。在此基础上2019年创业担保贷款条件继续放宽。除原规定的担保人员范围外，今年将信誉良好的企业管理人员（银行、电力公司、烟草公司）纳入担保范围。贷款申请条件降低。对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的申请人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，累计数次不超过3次。

3.激发活力，探索合作社打工就业模式。为打破建档立卡贫困户“家乡宝”不愿外出的思想观念，让贫困户就地就近转移就业，实现逐步脱贫出列目标。景东县采取有力措施，探索出一条合作社带动贫困户脱贫致富的新型就业发展路子。在具体探索实践中，景东县人力资源和社会保障局立足部门职能，创新工作方式，积极主动，优化服务，坚持以“就业创业帮扶”为突破口，以“村民委员会持大股，建档立卡贫困户参股、到合作社砌筑打工就业”的方式，在龙街乡南岸、新平、龙街三个贫困村成立了白岩、蜗牛、龙三赢劳务服务农民专业合作社。合作社的股份由村民委员会的股份和贫困户的股份组成，每股1000元，最多的不能超过50股，村民委员会占10％的股份，贫困户占90％的股份。对于不懂砌筑技术的社员，由景东县就业中心按照理论+实践的方式负责技能培训，培训合格后颁发专项职业能力证书，让社员持证上岗转移就业。合作社主要承接本村委会的小组活动场所、农村公路档墙支砌、贫困户民房改造等工程。据统计，目前加入三个农民劳务专业合作社的农户226户，其中建档立卡贫困户251户占60％，筹集股金89万元。

合作社成立至今共承接政府人畜饮水、美丽宜居乡村、村民小组活动室等扶贫项目工程和建档立卡贫困户自愿让合作社来承建的30余间房建项目，总投资536万元，所建项目预计可实现合作社利润分红50万元左右（扣除公集金10%（即5万元），扣除公益金2%（即1万元后），剩余利润为44万元。其中，村集体经济可分红4.4万元，村干部可分红8.8万元，组干部可分红4.4万元，贫困户每股最高可分红1460元，最低730元，非贫困户最高可分红3.65万元，最低730元），可实现当地农户务工收入150万元左右（其中，建档立卡贫困户可实现务工收入45万元，每户最高可实现收入1万元左右；非建档立卡贫困户可实现务工收入105万元，每户最高可实现收入2万元左右）。合作社得到了当地百姓的大力支持和绝对拥护，为打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市公共就业和人才服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入4,183,100.00元，其中：一般公共预算财政拨款3,829,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转353,200.00元。

与上年同口径3,441,858.00对比增加741,242.00元，增长21.54%，增加的主要原因是:老挝人员职业技能培训费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,183,100.00元，其中:本年收入3,829,900.00元，上年结转353,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,829,900.00（本级财力3,829,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径3,441,858.00对比增加741,242.00元，增长21.54%，增加的主要原因是：老挝人员职业技能培训费增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,183,100.00元。财政拨款安排支出4,183,100.00元，其中：基本支出3,139,900.00元，与上年同口径对比减少51，958.00元，下降1.63%，减少的主要原因是：单位公用经费减少。项目支出1,043,200.00元(本年预算690,000.00元，上年结余353,200.00元），与上年250,000.00元同口径对比增加793,200.00元，增长317.28%，增加的主要原因是：老挝人员职业技能培训费增加和有上年结转数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出4,183,100.00元，其中：上年结转农林水支出353,200.00元；2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款3,829,900.00元，比2019年预算数增加388,042.00元，增长11.27%。

1.2080101  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,222,497.00元，比上年预算数2,208,569.00增加13,928.00元，增长0.63%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出。

2. 2080111社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为250，000.00元，比上年预算数150，000.00增加100,000.00元，增长66,67%。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作业务费用支出

3.2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为440,000.00元，比上年预算数0.00增加440,000.00元。主要用于：老挝人员职业技能培训

4.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为268,187.00元，比上年预算数263,597.00增加4,590.00元，增长1.74%。主要用于：退休人员经费及代发退休人员工资的支出

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为186,968.00元，比上年预算数258,315.00减少71,347.00元，减少27.62%。主要用于：财政补助单位人员基本养老保险缴费的支出

6.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为143,179.00元，比上年预算数129,158.00增加14,021.00元，增长10.86%。主要用于：财政补助单位人员医疗保险费的支出

7.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为52,065.00元，比上年预算数51,663.00增加402.00元，增长0.78%。主要用于：财政补助单位人员公务员医疗保险费的支出

8.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7,489.00元，比上年预算数20,684.00减少13,195.00元，减少63.79%。主要用于：财政补助单位人员工伤、生育、大病医疗保险费的支出

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为259,515.00元，比上年预算数256,905.00增加2,610.00元，增加1.02%。主要用于：财政补助单位人员住房公积金缴费的支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分类支出共4,183,100.00元，其中：基本支出3,139,900.00元，项目支出1,043,200.00元。

1.工资福利支出301（类）基本工资01（款）2020年预算数为588,492.00元，其中（其中：基本支出588,492.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出301（类）津贴补贴02（款）2020年预算数为850,212.00元，其中（其中：基本支出850,212.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出301（类）奖金03（款）2020年预算数为472,500.00元，其中（其中：基本支出472,500.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出301（类）机关事业单位基本养老保险缴费08（款）2020年预算数为186,968.00元，其中（其中：基本支出186,968.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出301（类）职工基本医疗保险缴费10（款）2020年预算数为143,179.00元，其中（其中：基本支出143,179.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出301（类）公务员医疗补助缴费11（款）2020年预算数为52,065.00元，其中（其中：基本支出52,065.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出301（类）其他社会保障缴费12（款）2020年预算数为7,489.00元，其中（其中：基本支出7,489.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出301（类）住房公积金13（款）2020年预算数为259,515.00元，其中（其中：基本支出259,515.00元，项目支出0.00元）。

9．商品服务支出302（类）办公费01（款）2020年预算数为309,668.00元，其中（其中：基本支出9,668.00元，项目支出300,000.00元(其中本年项目支出50,000.00元，上年结转250,000.00元）。

10．商品服务支出302（类）水费05（款）2020年预算数为1,916.00元，其中（其中：基本支出1,916.00元，项目支出0.00元）。

11．商品服务支出302（类）电费06（款）2020年预算数为1,916.00元，其中（其中：基本支出1,916.00元，项目支出0.00元）。

12．商品服务支出302（类）邮电费07（款）2020年预算数为6,688.00元，其中（其中：基本支出6,688.00元，项目支出0.00元）。

13．商品服务支出302（类）差旅费11（款）2020年预算数为110,192.00元，其中（其中：基本支出60,192.00元，项目支出50,000.00元）。

14．商品服务支出302（类）会议费15（款）2020年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

15．商品服务支出302（类）培训费16（款）2020年预算数为38,387.00元，其中（其中：基本支出8,387.00元，项目支出30,000.00元）。

16．商品服务支出302（类）公务接待费17（款）2020年预算数为52,238.00元，其中（其中：基本支出2,238.00元，项目支出50,000.00元）。

17．商品服务支出302（类）工会经费28（款）2020年预算数为28,775.00元，其中（其中：基本支出28,775.00元，项目支出0.00元）。

18．商品服务支出302（类）福利费29（款）2020年预算数为28,775.00元，其中（其中：基本支出28,775.00元，项目支出0.00元）。

19．商品服务支出302（类）其他交通费39（款）2020年预算数为158,337.00元，其中（其中：基本支出158,337.00元，项目支出0.00元）。

20．商品服务支出302（类）其他商品服务支出99（款）2020年预算数为594,608.00元，其中（其中：基本支出11,408.00元，项目支出583,200.00元(本年项目预算480,000.00元，上年结转103,200.00元）。

21．对个人和家庭补助303（类）退休费02（款）2019年预算数为261,180.00元，其中（其中：基本支出261,180.00元，项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出3,139,900.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,821,600.00占基本支出的89.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）318,300.00占基本支出的10.14％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年基本支出3,191,858.00元对比减少51,958.00元，变动的主要原因是：养老保险及其他社会保障缴费支出减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,000.00元，如老挝人员培训费440,000.00元，职业技能鉴定及就业工作经费250,000.00。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年250,000.00元对比增加440,000.00元，变动的主要原因是：老挝人员培训费增加440,000.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市公共就业和人才服务中心的运行经费财政拨款预算142,687.00元，较2019年预算171,773.00减少29,086.00元，下降16.93%,原因：经费减少，节约开支。

（三）政府采购预算情况

      无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款690,000.00元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：

1.  开展就业再就业工作经费项目经费250,000.00，绩效目标是：2020年转移培训10万人，招聘会4次，进行检查5次，业务工作 培训2次，招开会议2次。完成小额放贷2000人。定期进行各县失业保险基金检查，内审，稽核；规范管理，各县失业保险报表、预算软件培训、财务软件升级培 训和决算会议.失业保险人数118997人目标；失业保险征缴目标6500万元；失业保险清欠完成目标任务50万元。就业培训的合格率就业培训的合格率95%以上；就业政策经办 服务满意度就业政策经办 服务满意度100%。

2. 老挝丰沙里省人民培训费(2020年支付2019年培训费）项目经费440,000.00，绩效目标是：根据市政府处理签的要求，已于2019年完成老挝人民丰沙里省开展人才培训项目，培训2期，每期培训30人，共培训60人。资金在规定时间内支付到位率培训人员结束后100%支付到位；培训人员的满意度培训人员的满意度100%；培训合格率培训合格100%。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,238.00元，较上年82,350.00元减少30,112.00元，下降36.57%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市公共就业和人才服务中心2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

二、公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心2020年公务接待费预算为52,238.00元，较上年减少30,112.00元，下降36.57%，国内公务接待批次210次，共计接待1050人次。

增减变化原因主要是由于严格控制接待，接待次数减少导致减少。主要用于接待农村劳动转移工作、招聘会、小贷工作、上海劳协工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心2020年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。