普洱市公共就业和人才服务局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公共就业和人才服务局的基本职能是：承担着贯彻落实党和政府就业方针政策，统筹城乡就业，开展劳动力市场信息政策分析和发布工作；承担区域的劳务交流，协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险政策的贯彻落实，开展小额担保贷款（贷、免、扶、补）管理和指导工作

主要工作是：

（一）   负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理；

（二）   负责建设公共就业和人才服务信息系统；

（三）   负责分析和预测辖区内人才资源供需状况；

（四）   负责预测预警失业率变化状况；

（五）   负责实施就业失业登记制度；

（六）   负责失业保险经办管理工作；

（七）   负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；

（八）   负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；

（九）   负责公益性岗位管理工作；

（十）   负责辖区内高层次人才信息库建设工作；

（十一）    负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公

共就业和人才服务。

（十二）    承担普洱市鼓励创业贷免扶补工作领导小组

办公室及普洱市小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公日常工作，负责对全市创业担保贷款的管理和指导工作；办理市本级创业担保贷款的审核、认定；

负责上级部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

市公共就业和人才服务局是参照公务员法管理的事业单位，共涉有5个科室：1、办公室；2、财务统计科；3、失业保险业务科；4、就业和人才服务科；5、信息科。

（三）重点工作概述

（一）就业培训情况。2018年，普洱市完成就业培训291179人次（其中：建档立卡173393人次、直过民族66337人次)，其中：引导培训219957人次、专项培训18865人次、技能培训49240人次、专项服务培训150人次、经营主培训22人次、创业培训2945人次。完成全年培训目标任务168700人次的173%。

（二）转移就业情况。2018年，普洱市新增转移就业154823人（其中：建档立卡贫困劳动力42965人、直过民族30171人），其中：按目的地划分:县内就业62530人、县外省内就业24444人、省外国内就业67520人、境外就业329人；按产业类别分别是：第一产业就业61887人，第二产业就业38789人，第三产业就业54147人。按输出方式分别是：有序输出995人、帮带和自发输出153828人。完成目标任务84400人的183％。

（三）沪滇扶贫协作取得明显成效。全市转移到上海就业目标任务205人，现已经转移300人，完成146%。全市转移就业目标任务9000人，现已经转移11981人，完成133%，其中：全市开发乡村公共服务岗位9351人；省外转移480人；省内转移就业2150人。

(四) 高校毕业生就业创业工作

1. 围绕高校毕业生“进高校、进企业、进园区、进社区”开展就业服务。2018年开展高校毕业生专场招聘会10场、校园专场3场，现场发放各种宣传资料40000余份、现场服务高校毕业生解答各种政策1000余人；进高校开展就业指导、政策宣讲5场，服务高校毕业生1500余人；引导高校毕业生进进企业进园区，了解企业岗位需求，宣传园区创业扶持政策，进园区3次进企业35家，服务高校毕业生200余人；针对离校未就业高校毕业生开展高校毕业生进社区服务，宣传就业创业政策，提供就业岗位信息，进行职业指导，全市2018年对离校未就业高校毕业生共开展就业指导1605人次，提供就业信息933条。

2.开展高校毕业生就业见习，缓解当期就业压力。重点开发技术型、管理型等适宜高校毕业生的见习岗位。2018年，安排252名高校毕业生参加就业见习，完成目标任务210人的120%。

3．组织开展好高校毕业生培训工作。2018年我市高校毕业生培训任务是职业培训300人、创业培训400人。截止6月底，职业培训300人的培训工作圆满结束。

(五) 就业人社事业发展计划就业部分完成情况

1. 截止2018年12月，全市城镇新增就业人数17388人，完成目标任务数16300人的107%；城镇失业人员实现再就业人数4930人，完成目标任务数4400人的112%；就业困难人员就业人数4412人，完成目标任务数4200人的105%；开发公益性岗位数2412人，完成目标任务数2100人的115%；城镇登记失业率3.29%，有效控制在4.30%的年度目标范围内。 

2. 截止12月，参加失业保险人数118997人完成目标任务117000人的102%；失业保险征缴7402.86万元完成目标任务6500万元的114%；失业保险清欠71.76万元完成目标任务50万元的144%。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市公共就业和人才服务局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入3441858元，其中：一般公共预算3441858元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入3441858元，其中：本年收入3441858元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3441858元（其中本级财力3441858元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出3441858元，其中：基本支出3191858元，占总支出的92.74％，项目支出250000元，占总支出的7.26％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 3441858元，比2018年预算数）4647600元减少1205742元，下降26%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行支出2019年预算数为2208569元，比2018年预算数1900300增加308269元，增长16%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出；

2. 社会保障和就业支出208（类)人力资源和社会保障

管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）2019年预算数为100000元，比2018年预算数90000元增加10000元，增长1%。主要用于：失业保险经办工作业务费用支出;

3. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障

管理事务01（款）公共就业服务和职业技能鉴定11（项）2019年预算数为150000元，比2018年预算数130000元 增加20000元，增长15%。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作业务费用支出;

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休

05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为258315元，比2018年预算数271800元 减少13485元，下降5%。主要用于：财政补助单位人员基本养老保险缴费的支出;

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休

05（款）事业离退休02（项）2019年预算数为263597元，比2018年预算数6500元 增加257097元，增长3955%。主要用于：退休人员经费及代发退休人员工资的支出。原因是没有代发退休人员工资。

6、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业

支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2019年预算数为2967元，比2018年预算数3900元减少933元，下降24%。主要用于：财政补助单位人员失业保险缴费的支出；

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）

事业单位医疗02（项）2019年预算数为129158元，比2018年预算数135900元减少6742元，下降5%。主要用于：财政补助单位人员医疗保险费的支出；

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款

公务员医疗补助03（项）2019年预算数为51663元，比2018年预算数62500元减少10837元，下降17%。主要用于：财政补助单位人员公务员医疗保险费的支出；

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）

其他行政事业单位医疗支出99（项）2019年预算数为20684元，比2018年预算数14100元增加6584元，增长47%。主要用于：财政补助单位人员工伤、生育、大病医疗保险费的支出；

10、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）信

房公积金01（项）2019年预算数为256905元，比2018年预算数158400元增加98505元，增长62%。主要反映财政补助单位人员住房公积金缴费的支出；原因是调入2人，人员增加所以住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出3191858元，项目支出250000元）。

1.工资福利支出301（类）基本工资01（款）2019年预算数为582216元，其中（其中：基本支出582216元，项目支出0元）。

2．工资福利支出301（类）津贴补贴02（款）2019年预算数为987120元，其中（其中：基本支出987120元，项目支出0元）。

3．工资福利支出301（类）奖金03（款）2019年预算数为467460元，其中（其中：基本支出467460元，项目支出0元）。

4．工资福利支出301（类）机关事业单位基本养老保险缴费08（款）2019年预算数为258315元，其中（其中：基本支出258315元，项目支出0元）。

5．工资福利支出301（类）职工基本医疗保险缴费10（款）2019年预算数为129158元，其中（其中：基本支出129158元，项目支出0元）。

6．工资福利支出301（类）公务员医疗补助缴费11（款）2019年预算数为51663元，其中（其中：基本支出51663元，项目支出0元）。

7．工资福利支出301（类）其他社会保障缴费12（款）2019年预算数为23651元，其中（其中：基本支出23651元，项目支出0元）。

8．工资福利支出301（类）住房公积金13（款）2019年预算数为256905元，其中（其中：基本支出256905元，项目支出0元）。

9．商品服务支出302（类）办公费01（款）2019年预算数为20176元，其中（其中：基本支出101765元，项目支出10000元）。

10．商品服务支出302（类）水费05（款）2019年预算数为2016元，其中（其中：基本支出2016元，项目支出0元）。

11．商品服务支出302（类）电费06（款）2019年预算数为2016元，其中（其中：基本支出2016元，项目支出0元）。

12．商品服务支出302（类）邮电费07（款）2019年预算数为7040元，其中（其中：基本支出7040元，项目支出0元）。

13．商品服务支出302（类）差旅费11（款）2019年预算数为73360元，其中（其中：基本支出63360元，项目支出10000元）。

14．商品服务支出302（类）会议费15（款）2019年预算数为700000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出70000元）。

15．商品服务支出302（类）培训费16（款）2019年预算数为88735元，其中（其中：基本支出8735元，项目支出80000元）。

16．商品服务支出302（类）公务接待费17（款）2019年预算数为82350元，其中（其中：基本支出2350元，项目支出80000元）。

17．商品服务支出302（类）工会经费28（款）2019年预算数为28496元，其中（其中：基本支出28496元，项目支出0元）。

18．商品服务支出302（类）福利费29（款）2019年预算数为28496元，其中（其中：基本支出28496元，项目支出0元）。

19．商品服务支出302（类）其他交通费39（款）2019年预算数为14460元，其中（其中：基本支出144606元，项目支出0元）。

20．商品服务支出302（类）其他商品服务支出99（款）2019年预算数为7045元，其中（其中：基本支出7045元，项目支出0元）。

21．对个人和家庭补助303（类）退休费02（款）2019年预算数为261180元，其中（其中：基本支出261180元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市公共就业和人才服务局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：1 个 金额2420000元。

（二）与中央、省配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障公共就业和人才服务局正常运转的日常支出3191858元(基本支出总和)，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2036796元(2080101款)占基本支出3191858元的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）171773元(2080101款)占基本支出3191858元的5％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出3191858元与2018年2401800元对比增加790058元，变动的主要原因是：主要是调入2人,工资增加,办公经费也增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障公共就业和人才服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250000元，如失业保险工作业务费100000元，再就业工作业务经费开支150000元,用于办公费、会议费、培训、差旅费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出250000元与2018年2094200元对比减少1844200元，变动的主要原因是：2018年有上年结转项资金1844200元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算171773元，较2018年151500预算增加20273元，增长13%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 元及以上的通用设备，没有安排购置单价100元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款9420000元，其中本单位是2个250000元（失业保险、小贷和再就业工作）主要用于：失业保险工作经费100000元，小贷和再就业工作经费150000。第三个是2019年创业担保贷款创业贴息和担保基金6750000元（非本单位）。第四个是对下转移支付2018年创业担保贷款创业贴息资金2420000元；主要用于各县（区）创业担保贷款创业贴息和担保金的支出。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排82350元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费82350元。

2019年“三公”经费预算数82350较2018年“三公”经费预算数100000减少17650元，同比下降21.4%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元相比一致,没有变化。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算82350元，较2018年的100000元减少17650元，主要是由于严格控制接待，接待次数减少导致减少。主要用于接待农村劳动转移工作、招聘会、小贷工作、上海劳协工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元一样，没有变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。