关于普洱市公共就业和人才服务局

2017年部门预算执行的说明

（一、二、三季度）

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即全部收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算执行中，现将我单位预算执行率情况说明如下：

       一、201 7年部门预算收支情况

    2017年市就业局预算总收入282.71万元，其中：公共财政预算233.99万元(2017年本年一般公共预算收入),上年结转的收入账48.72万元。

截止2017年9月30日至部门预算总支出207.36万元，执行率达73%，其中基本支出148.86万元，项目支出58.5万元。

 （一）  基本支出情况

   2017年一季度基本支出49.82万元，当季度完成年初预算的27%，较上年同期增加53%；二季度当期基本支出74.31万元，当季完成年初预算40%，累计执行124.13万元，累计完成年初预算67%，累计执行数较上年同期增加72%；其增加原因主要是人员工资的增加，2016年20%的综和目标绿色奖于今年6月发放。三季度当期基本支出24.73万元，当季完成年初预算13%，累计执行148.86万元，累计完成年初预算81%，累计执行数较上年同期增加26%；其增加原因主要是人员工资的增加。

    （二）  项目支出情况

    2017年一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算的0%，较上年同期减少100%；二季度当期项目支出25.06万元，当季完成年初预算25%，累计执行25.06万元，累计完成年初预算25%，累计执行数较上年同期减少78%，其减少原因主要是今年小额担保贷款工作奖项未发。三季度当期项目支出33.44万元，当季完成年初预算34%，累计执行58.5万元，累计完成年初预算60%，累计执行数较上年同期减少60%，其减少原因主要是今年小额担保贷款工作奖项未发。

（三）  收入征收入库金额我单位无发生

2017年10月9日