普洱市人力资源和社会保障局2017年1-3季度预算执行情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算执行中，现将我单位上半年预算执行情况说明如下：

一、2017年1-3季度部门预算收支情况

    2017年市人社局预算总收入4099.6万元，其中：本年一般公共预算收入2197.9万元，上年结转的收入1901.7万元。

截止2017年9月30日止部门预算总支出3505.93万元，执行率达85.52%，其中基本支出1327.66万元，项目支出2178.27万元。

（一） 基本支出情况

    2017年一季度基本支出409.76万元，当季度完成年初预算的29.19%，较上年同期增加170.54万元；二季度基本支出555.96万元，当季完成年初预算39.61%，累计执行965.72万元，累计完成年初预算68.8%，累计执行数较上年同期增加187.09万元；三季度基本支出361.94万元，当季完成年初预算25.78%，累计执行1327.66万元，累计完成年初预算94.58%，累计执行数较上年同期增加685.49万元，其增加原因主要是人员工资的增加及2016年20%的综合目标考核奖（绿色经济奖）于今年6月发放。

    （二）项目支出情况

    2017年一季度项目支出45.17万元，当季度完成年初预算的1.68%，较上年同期减少17.04万元；二季度当期项目支出735.43万元，当季完成年初预算27.28%，累计执行780.6万元，累计完成年初预算28.96%，累计执行数较上年同期增加384.23万元，预算执行比率未过半的原因是公共实训就业基地的项目资金上半年未发生支出，而该项目资金占年初预算收入的46.37%；三季度当期项目支出1397.67元，当季完成年初预算51.84%，累计执行2178.27万元，累计完成年初预算80.80%，累计执行数较上年同期增加209.33万元。

（三）收入征收入库金额情况

2017年1-3季度非税收入入库109.26万元，完成年初预算的99.65%，较上年同期增加27.86万元，增加的原因主要是事业单位招聘考试推迟到7月份，该项考务费省考试中心已下划，并已在本期入库。

                     普洱市人力资源和社会保障局

                        2017年10月10日