普洱市公共就业和人才服务中心2026年 预算公开目录

第一部分 普洱市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公共就业和人才服务中心主要职能是负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理；建设公共就业和人才服务信息系统；分析和预测辖区内人力资源供需状况；鼓励创业带动就业政策的落实工作；辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；公益性岗位管理工作；辖区内高层次人才信息库建设工作；向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务；承担普洱市鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室及普洱市创业小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对全市创业担保贷款的管理和指导工作；办理市本级创业担保贷款的审核、认定；全市乡村振兴就业帮扶政策业务指导工作。

（二）机构设置情况

普洱市公共就业和人才服务中心，是普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理、财政全额拨款事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障领域。单位共设置5个内设机构，包括：办公室，财务统计科，就业与创业培训管理科，公共就业服务与信息管理科，稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，意义重大、责任在肩，市就业中心将以“稳就业、强技能、优保障、激活力、防风险”为主线，以重点工作为抓手，以目标结果为导向，全力推动就业工作再上新台阶。

1.筑牢就业服务“主阵地”。持续完善市、县、乡、村四级公共就业服务体系，加强队伍建设，优化服务功能。加大对基层就业服务工作人员的培训力度，提高其业务水平和服务能力。整合就业帮扶车间与就业“幸福里”社区资源，打造“家门口务工车间”，让群众就近就业更便捷。加强与企业的合作，建立稳定的就业岗位供给机制，为群众提供更多的就业机会。

2.锻造就业竞争“硬实力”。坚持“培训跟着产业走、技能贴着岗位练”，围绕咖啡、茶叶、文旅康养等特色产业，推进“项目制”“订单化”培训，推行“示范班”“重点班”提升培训质量、提高精准度。加强与企业的合作，了解企业的用工需求，提高培训的针对性和实效性，让劳动者“一技在手、就业不愁”。

3.激活就业带动“新引擎”。以“创业之城”建设为契机，进一步提升创业平台配套服务水平。完善创业平台的硬件设施和软件服务，为创业者提供良好的创业环境。落实返乡创业政策，加大对农民工、大学生返乡创业的支持力度，提供创业培训、创业指导、创业贷款等一站式服务。

4.抓实就业帮扶“关键点”。聚焦脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体，精准施策强化就业帮扶。建立重点群体就业帮扶台账，实行常态化动态管理，精准摸排需求、摸清底数。开展“一对一”就业指导和岗位推送，精准匹配岗位助力稳定就业。持续开发公益性岗位实施托底安置，落实岗位补贴，确保零就业家庭动态清零，保障重点群体就业稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参照管理事业编制13人，工勤人员事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,709,550.60元，其中：一般公共预算4,062,594.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余23,646,956.53元。

与上年3,941,949.89元对比，财务总收入增加23,767,600.71元。主要原因分析：结转2025年全国公共就业服务能力提升示范项目资金23,642,687.47元，用于全面提升我市公共就业服务水平，推动创业就业新形态发展，充分实现更高质量就业；结转沪滇劳务协作资金4,269.06元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,709,550.60元，其中：本年收入4,062,594.07元，上年结转收入23,646,956.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,062,594.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,941,949.89元对比，财务总收入增加23,767,600.71元。主要原因分析：结转2025年全国公共就业服务能力提升示范项目资金23,642,687.47元，用于全面提升我市公共就业服务水平，推动创业就业新形态发展，充分实现更高质量就业；结转沪滇劳务协作资金4,269.06元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,709,550.60元。财政拨款安排支出27,709,550.60元，其中：基本支出4,062,594.07元，与上年3,852,713.89元对比，基本支出增加209,880.18元。主要原因分析：本年度因人员晋级晋档，人员行政工资及机关运转经费增加，所以本年基本支出较上年增长。项目支出23,646,956.53元，与上年89,236.00元对比，项目支出增加23,557,720.53元。主要原因：结转2025年全国公共就业服务能力提升示范项目资金23,642,687.47元，用于全面提升我市公共就业服务水平，推动创业就业新形态发展，充分实现更高质量就业。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年一般公共预算当年拨款4,062,594.07元，财政拨款结转结余23,646,956.53元，与上年3,941,949.89元对比，增加23,767,600.71元，增长702.94%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）预算数为2,526,228.00元，比上年2,359,711.00元预算增加166,517.00元，增长7.06%。主要用于：单位行政经费、人员工资支出以及维持机构正常运转的办公经费。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080111（项）预算数为300,000.00元，比上年300,000.00元预算数增加0元，增长0%。主要用于：就业创业工作和职业技能鉴定工作的办公费用支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080501（项）预算数为423,565.20元，比上年423,565.20元预算数增加0元，增长0%。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员经费。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）预算数为21,775.00元，比上年21,467.00元预算数增加308元，增长1.43%。主要用于：事业单位开支的事业单位工勤编退休经费。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）预算数为294,063.84元，比上年285,780.00元预算数增加8,283.84元，增长2.90%。主要用于：由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）预算数为23,642,687.47元，比上年66,280.00元预算数增加23,576,407.47元，增长35,570.92%。主要用于：结转2025年普洱市全国公共就业服务能力提升项目资金用于就业政策补助支出。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101101（项）预算数为164,456.90元，比上年151,820.63元预算数增加12,636.27元，增长8.32%。主要用于：单位在职职工医疗费缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）预算数为84,654.89元，比上年78,962.81元预算数增加5,692.08元，增长7.21%。主要用于：单位公务员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）预算数为15,675.80元，比上年17,072.25元预算数减少1,396.45元，下降8.18%。主要用于：单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

10.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为4,269.06元，上年22,956.00元预算数减少18,686.94元，下降81.40%。主要用于：普洱咖啡劳务协作沪滇共建示范基地办公设备支出。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）预算数为232,174.44元，比上年214,335.00元预算数增加17,839.44元，增长8.32%。主要用于：单位住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年部门一般公共预算当年拨款4,062,594.07元，财政拨款结转结余23,646,956.53元，其中：基本支出4,062,594.07元，项目支出23,646,956.53元。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）预算数为883,620.00元，其中：基本支出883,620.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本工资的支出。

2.301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）预算数为945,252.00元，其中：基本支出945,252.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员津贴工资的支出。

3.301工资福利支出（类）03奖金（款）预算数为315,615.00 元，其中：基本支出315,615.00 元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工资奖金（综合目标绩效奖）的支出。

4.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为294,063.84元，其中：基本支出294,063.84元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员养老保险缴费的支出。

5.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）算数为164,456.90元，其中：基本支出164,456.90元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本医疗、生育保险缴费的支出。

6.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）预算数为84,654.89元，其中：基本支出84,654.89 元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗保险缴费的支出。

7.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）预算数为15,675.80元，其中：基本支出15,675.80元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工伤及大病医疗保险缴费的支出。

8.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）预算数为232,174.44元，其中：基本支出232,174.44元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费的支出。

9.302商品和服务支出（类）01办公费（款）预算数为40,272.00 元，其中：基本支出40,272.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位就业创业工作办公经费的支出。

10.302商品和服务支出（类）02印刷费（款）预算数为50,000.00元，其中：基本支出50,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位印刷费支出。

11.302商品和服务支出（类）05水费（款）预算数为5,000.00元，其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位水费支出。

12.302商品和服务支出（类）06电费（款）预算数为6,000.00元，其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位电费支出。

13.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）预算数为31,000.00元，其中：基本支出31,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作邮电费的支出。

14.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）预算数为88,954.00 元，基本支出88,954.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作差旅费的支出。

15.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）预算数为30,000.00元，其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作公务接待的支出。

16.302商品和服务支出（类）28工会费（款）预算数为36,578.00元，其中：基本支出36,578.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工会费缴费的支出。

17.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）预算数为192,646.00元，其中：基本支出192,646.00 元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员交通补贴及一般公用经费的交通费的支出。

18.302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）预算数为223,066.00元，其中：基本支出223,066.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作其他商品服务的支出。

19.303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）预算数为22,061,035.42元，其中：基本支出423,565.20元，项目支出21,637,470.22元。主要用于：基本支出用于单位退休人员生活补助支出、项目支出用于就业政策补助支出。

20.302商品和服务支出（类）01维修（护）费（款）预算数为1,201,876.06元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,201,876.06元。主要用于：普洱咖啡劳务协作沪滇共建示范基地办公设备支出、数字化信息平台系统运维费用。

21.302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）预算数为53,217.25元，其中：基本支出0.00元，项目支出53,217.25元。主要用于：数字就业创业信息服务平台业务委托费。

22.310资本性支出（类）02办公设备购置（款）预算数为2,393.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出2,393.00元。主要用于：普洱咖啡劳务协作沪滇共建示范基地办公设备支出。

23.310资本性支出（类）07信息网络及软件购置更新（款）预算数为752,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出752,000.00元。主要用于：数字就业创业信息服务平台建设项目尾款。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公共就业和人才服务中心2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市公共就业和人才服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱市公共就业和人才服务中心2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年增减变化原因：无。

（二）公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化原因：普洱市公共就业和人才服务中心坚决落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神，从严从紧编制预算，大力压减非急需、非刚性支出，减少不必要的公务接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算财政拨款275,000.00元，其中，重点项目1个。绩效目标如下：

就业和社会保险工作经费275,000.00元。绩效目标是：以《中华人民共和国就业促进法》为遵循，全面落实稳就业保就业各项政策措施，深入推进大众创业、万众创新，统筹做好普洱市就业创业各项工作，确保全市就业形势总体稳定。以农村劳动力就业为工作重点，健全省外输出就业服务保障体系，建强用好上海、长三角等普洱市驻外就业服务和农村劳动力省外输出稳就业服务工作站，持续做好农村劳动力省外输出稳岗就业服务；结合普洱市产业特点与民族文化特色，全力挖掘、打造、培育普洱特色劳务品牌。聚焦脱贫地区困难群众就业能力提升，大规模开展多形式职业技能培训，重点强化农村劳动力就业前培训，切实提升重点群体就业技能与就业服务适配度，以技能帮扶助力精准助困。以“创业之城”建设为抓手，强化创业孵化平台建设，完善创业创新服务体系，鼓励创业带动就业，持续激发创业创新活力。扎实做好高校毕业生等重点群体就业创业工作，持续提升普洱市人力资源市场公共就业服务质效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2026年本年普洱市公共就业和人才服务中心机关运行经费703,516.00元，较上年689,853.00元预算增加13,663.00元，增加1.98%。主要原因：本年度因人员晋级晋档，人员运转经费增加，所以本年度机关运行经费微增。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，与上年增减变化原因：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市公共就业和人才服务中心资产总额2,649,667.49元，其中，流动资产882,324.75元，固定资产净值1,662,655.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值104,687.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加354,971.10元，其中固定资产净值增加34,645.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。