普洱市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 普洱市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人力资源和社会保障局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.参与拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 有关职责分工。

一是协助市委组织部做好公务员考务工作。

二是与普洱市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

普洱市人力资源和社会保障局是普洱市人民政府工作部门，正处级。目前，内设16个科室，分别为办公室、政策法规与行政审批科、计划财务科、就业促进与人力资源市场科（农民工工作科）、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、养老保险科、劳动保障监察科、劳动关系与调解仲裁科、失业保险与信息管理科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事考试管理科、机关党委（人事科）。

所属单位4个，分别是：

1. 市社会保险中心;

2. 市公共就业和人才服务中心;

3. 市人事考试中心（财务不独立，隶属局机关）;

   4. 市劳动人事争议仲裁院（财务不独立，隶属局机关）。

（三）重点工作概述

1. 筑牢就业压舱石，拓宽增收主渠道。紧扣高质量充分就业总目标，全力实施国家公共就业服务能力提升示范项目，嵌入产业、完善体系、贯通服务、集成品牌、精准帮扶，持续促进就业量质齐升。一是就业服务组织化赋能。坚持外出务工和就地就近就业并重，深化东西部劳务协作，深入开展“百日攻坚行动”“乡村普洱”就地就近就业创业行动等，推动“五化联动”服务县域经济挖掘就业潜力，多渠道扩大稳定岗位供给。制定农村劳动力资源、外出务工人员、返乡回流人员“三张清单”，强化就业动态监测帮扶。全市实现农村劳动力转移就业86.19万人，其中脱贫劳动力转移就业28.52万人；完成就地就近就业59.46万人。全市城镇新增就业1.9948万人；城镇失业人员实现再就业0.53万人；就业困难人员实现就业0.37万人；高校毕业生就业去向落实率保持在96%以上。“思茅区甜龙竹云笋种植工”被评为省级劳务品牌，国家、省级、市级劳务品牌累计达16个。二是重点群体差异化施策。聚焦高校毕业生等重点群体，构建驻普高校、职业学校学生就业创业工作体系，制定青年就业创业41条措施及系列政策包，举办线上线下招聘会59场，促成1644人与企业达成就业意向，发放一次性求职补贴214.00万元。分类施策抓实困难群体就业兜底帮扶，全市开发乡村公益性岗位5.43万个，206个就业帮扶车间吸纳就业1.83万人，确保“零就业”家庭动态清零。三是服务网络立体化构建。打造覆盖市、县、乡、村的“就业创业+社会保障”综合服务体系，以“创赢普洱”就业创业服务中心为牵引，建成11个零工市场（人力资源市场）、22个零工驿站、3个就业“幸福里”社区、103个乡（镇）就业创业服务站，搭建起组织化输出、产业化对接、市场化用工的多元就业供需对接平台，形成全市“就业大市场、资源双循环”的服务格局。四是技能培训精准化提质。构建“四个一”职业培训资源统筹工作机制，实施大规模职业技能培训行动，全面开展咖啡、茶叶、文旅等7类产业技能人才培训，扎实推进思茅区、墨江县等6个县（区）4个产业技能提升专项行动项目，完成补贴性职业技能培训3.36万人次。系统构建“普洱咖啡师”职业标准、教材开发、资格认证、培训管理、赛事品牌体系，创新“3+1+1+N”人才培养矩阵，建成3个人才培训基地、1个人才创业创新大学及人才综合服务中心、4个培训实训服务站、20个见习实习驿站，深入开展“普洱咖啡师”万人培训，产业化培养3万名咖啡产业人才。

2. 打造创业新引擎，激活发展源动力。深化厅市共建“创业之城”，构建“一核驱动、两轴支撑、九维赋能”创业工作体系，紧扣建体系、链产业、搭平台、优服务、聚人才、塑品牌系统思路，打造一站式创业服务体系和最低成本创业生态。一是构建协同高效机制。聚合各级各部门创业资源要素，建立创业资源政策直达机制，构建“1+N”政策支撑，分产业、分场景推出咖啡创业17条、服务创业企业创新升级19条、旅居创业16条、电商创业16条，服务创业主体716人次，取得初步成效399项；推出金融港湾、中试熟化、知商服务等9项创业工具。深化与青岛市跨区域合作，举办2025年“青普共创”咖啡创业双城联合路演赛、第二期双城创业能力提升营，推动金家岭人才技术开发云南有限公司等6家青岛企业在普洱落地，促成两地20余个创业项目达成合作。二是培育优质创业生态。城市和农村并进，全域推广“高原特色农业、文旅康养、绿美乡村、城区改造+创业”模式，标准化打造“1+9+N”创业平台矩阵，培育39个覆盖市县乡村的创业村落、小镇、街区等创业平台，孵化服务创业主体5024户、带动就业1.73万人。推行“公共+市场”创业服务双轮驱动，组建全市创业共同体，绘制发布创业地图，建设创业服务云平台，配置39支195人创业服务队伍，创新推出中试熟化、轻资产创业、“三零模式”等特色服务。全市共发放创业担保贷款、“云岭创业贷”等11.44亿元，扶持创业4200人（户）；创业催生新设经营主体3.24万户，带动就地就近就业10.69万人。三是增强品牌赋能效应。实施青年人才聚集、特色产业人才强链等引培计划，引进优秀青年人才450人、创业专项人才772人；办优“创赢普洱训练营”“普洱乡村CEO培训工程”“青普双城提升营”等人才品牌。推出“创赢普洱·创启WE来”创业活动品牌，全域开展“日有创客咖啡、周有创业沙龙、月有创业集市、季有创业产品首发”系列活动，量身举办各类服务活动325场次，以“创赢普洱”赛事品牌为引领，累计举办多元化赛事活动318场次。常态化开展项目征集与合伙人招募，127个项目入选市级创业项目库，建立创业产品发布机制，助推48个优质项目转化落地，推动新式茶餐茶点、文旅数字平台等创业产品从创意走向市场。塑造创业标杆群像，发布10期创业者故事，先后赴北京、深圳等城市开展“创业之城”宣传推介，大抓创业、全民创业氛围更加浓厚。

3. 构筑民生防护堤，提升群众幸福感。紧紧围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，扎实推进社会保障事业高质量、可持续发展。一是政策措施落地见效。平稳落实养老保险全国统筹，失业保险、工伤保险省级统筹。扩大企业年金覆盖范围，深入推广个人养老金制度，满足群众多样化养老需求。稳步推进渐进式延迟法定退休年龄政策，严格做好十年过渡期退休“中人”待遇计发及清算。落实社会保险待遇合理调整机制，按时足额发放基本养老保险、工伤保险、失业保险社会保险待遇，保障水平稳步提升。灵活就业人员参保户籍限制全面放开，参保在职人数达6.61万人。加快推进被征地农民养老保障金清欠工作，常态化调度推进。二是扩面参保精准发力。实施社保扩面提质增效专项行动，建立部门协同联动、信息共享、入户调查、挂钩包保“四项机制”，深入开展“三出三进三深入”活动，以“十类群体”为重点建立扩面“实名库”，将个体工商户、小微企业以及农民工、快递员等新就业形态劳动者列为扩面重点，全面推行工程建设领域按项目参与失业、工伤保险，持续扩大社会保障制度覆盖范围。全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为180.75万人、30.46万人、15.59万人，其中参加企业职工基本养老保险28.68万人，参保结构不断步优化。三是强化基金安全监管。制定经办机构基金财务内部控制、疑点数据核实操作提要、岗位授权管理等一系列制度，加强基金全流程全周期监管。成立市级社会保险业务管控工作组，制定稽核监管、追缴违规、事后监管、预警数据核查等系列全过程监管机制。

4. 下好人才先手棋，构筑区域强磁场。将人才发展体制机制改革作为激发内生活力的关键抓手，坚持破立并举、系统集成，取得系列突破。一是以科学机制优化选人用人效能。以“放宽、搞活、管好”为主线，张弛有度，在人才招聘、岗位评聘、收入分配等方面充分赋权，强化监督指导。2025年，全市共聘用事业单位工作人员2035人，其中急需紧缺人才448人。积极支持教育、卫生及重点领域补齐人才短板，开辟招引教育部6所师范大学等重点高校优秀人才“绿色通道”。从严加强公开招聘管理，科学设置考选机制，实现年度招考“零差错、零事故、零距离”。深化收入分配制度改革，落实工资正常增长机制，统筹平衡事业单位等各类群体薪酬待遇，扩大科技成果转化奖励政策覆盖范围，合理确定事业单位绩效工资总量，支持用人单位优化完善绩效考核分配措施，突出公益服务、创新驱动、人才价值与实绩贡献激励导向，全力构建体现价值贡献的收入分配新格局。二是以多元评价激发专业技术人才活力。落实品德、能力水平、业绩贡献导向的职称评价政策，2025年新设省级专家基层科研工作站11家，审核发布543名基层专业技术人员岗位需求，15名专技人才下沉一线。打通“两支队伍”人才通道，217名技能人才获评初、中级职称。三是以系统培育提升技能人才竞争力。聚焦育评结合，拓宽成才通道，全市新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书4069人次；新增取证技师及以上职业资格证书或职业技能等级证书682人次。新增省、市级首席技师13人，推荐国家级技能大师工作室1个。打造“创赢普洱”赛事品牌，全年举办技能竞赛125场，核发职业技能等级证书8批次。普洱卫校2位教师分获第三届全国职业技能大赛养老护理员赛项参赛及执裁资格，实现普洱国赛“零的突破”。推进企业新型学徒制培训，为普洱良品益康药业有限公司、澜沧古茶公司等企业培训新型学徒208人。发布普洱市职业技能评价机构目录，推动院校“一试双证”评价，2025年共有职业学校学生6054人次参加职业技能等级认定并取得证书。

5. 夯实权益保障基，提升治理效能度。深化劳动关系全链条治理，构建规范有序、公正合理、合作共赢的新型劳动关系格局。一是防治并举强化劳动监察。常态化开展根治欠薪、人力资源市场秩序整治专项行动，深化多部门协同研判与动态分析。聚焦重点领域，坚持预防、预警与督查深度融合，推进源头治理与智慧赋能。建立化债资金直达农民工机制，加强资金闭环监管，高效处置中央巡视组移交普洱“拖欠农民工工资问题”立行立改工作、欠薪投诉与信访事项。全年核处并办结国家、省级平台欠薪举报投诉、网络舆情、突发预警、督查督办线索4904条，办结率100%，拖欠农民工工资案件结案率100%，为1.33万人次追发工资1.36亿元。二是刚柔并济优化调解仲裁。完善劳动关系形势分析与风险监测预警机制，设立“新就业形态劳动纠纷一站式多元联合调解中心”，为新就业形态劳动者提供高效便捷的解纷服务。设立“农民工工资争议速裁庭”，实现拖欠农民工工资争议案件快立、快调、快审、快结，切实增强权益保障实效。创新“仲裁+监察”协同联动模式，发挥调解柔性优势与执法刚性力量，高效化解纠纷。全年劳动人事争议调解成功率94.58%，劳动人事争议仲裁结案率100%。三是协同共建优化用工环境。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升计划，夯实基层协调基础。推进集体协商制度与电子劳动合同全面应用，全市已有1705户企业开通电子劳动合同，签订4.98万份。健全工资共决、合理增长和支付保障机制，完善最低工资标准动态调整体系，通过企业薪酬调查引导收入分配秩序，促进低收入劳动者合理分享发展成果。

6. 淬炼服务先锋军，擦亮人社金招牌。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，擦亮“阳光服务 温暖人社”党建品牌。一是以政治建设筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，构建“党组理论学习中心组领学、党支部研学、青年理论学习小组精学、干部职工自学”的“四级深学体系”，将理论学习延伸至市场门店、创业平台一线。构建“常态化+节点化”警示教育模式，推动“学查改防”一体，建立“案例剖析—问题整改—制度完善”的循环机制。二是以清廉建设规范权力运行。探索实施风险隐患“闭环管理”与“红黄蓝”三色预警机制，根据风险等级分时段动态排查。深入推进人社领域群众身边不正之风专项整治，开展“6+2+N”突出问题综合治理，形成一批可量化、可感知的制度成果。三是以作风转变提升服务效能。以“清廉人社”品牌创建为总抓手，推动党建与业务深度融合，开展“主题党日+业务场景”实践，以“党建链”串起创新链、人才链、资金链、服务链。优化“社保服务进万家”，党员干部提供“点单式”上门服务，精准对接企业需求。持续深化作风革命、效能革命。四是以能力建设夯实服务根基。培树“人社知识通”等先进典型，营造学政策、钻业务、强技能、优服务的浓厚氛围，全面提升窗口人员经办能力。组织开展全市人社系统业务技能练兵比武集中比试2次，组队参加省级练兵比武在线比试，取得4人进入全省前10名的好成绩。持续开展“走流程”办事体验活动，定期组织领导干部深入一线精准识别服务堵点，推动流程再造与标准提升，切实增强群众获得感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个，其中：财政全额供给单位5个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理的事业单位2个，事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人。其中：行政编制36人，工勤人员事业编制4人，参照公务员管理事业编制35人，事业编制23人。实有在职人员111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休人员0人,退休人员为82人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入55,002,087.28元，其中：一般公共预算29,355,130.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余25,646,956.53元。

与上年同口径28,553,979.22元对比增加了26,448,115.06元，增长了92.62%，增加的主要原因是：2026年上年结转结余资金25,646,956.53元及2026年未将单位自有资金收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,002,087.28元，其中:本年收入29,355,130.75元，上年结转收入25,646,956.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,002,087.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同口径28,553,979.22元对比增加了26,448,115.06元，增长了92.62%，增加的主要原因是：2026年上年结转结余资金25,646,956.53元及2026年未将单位自有资金收入纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出55,002,087.28元。财政拨款安排支出55,002,087.28元，其中：基本支出29,355,130.75元，与上年28,456,743.22元对比增加了898,387.53元，增长了3.16%。主要原因是2026年部门工作经费项目纳入基本支出，不再纳入项目支出管理；项目支出25,646,956.53元，与上年97,236元对比增加了25,549,720.53元，增长幅度较大。主要原因是2026年上年结转结余资金25,646,956.53元全部列入项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为7,100元，比2025年（上年）预算数7,500元减少了400元，降低了5.33%。主要用于：机关党建工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为16,845,893元，比2025年（上年）预算数15,695,261元增加了1,150,632元，增长了7.33%。主要用于：部门在职人员工资的发放及维持机构正常运转的办公经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1,797,299元，比2025年（上年）预算数2,242,500元减少了445,201元，降低了19.85%。主要用于：人社服务及人事和劳动执法和维权专项方面的经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为445,000元，与上年预算数450,000元基本持平。主要用于社会保险中心为完成特定工作任务和事业发展目标所需的差旅费、业务培训费、邮电费、劳务费、交通费及其他支出等项目经费相关支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2026年预算数为300,000元，比上年300,000元预算增加0元。增长0%。主要用于：公共就业和人才服务中心再就业工作和职业技能鉴定工作的办公费用支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为2,000,000元，与2025年（上年）预算数2,000,000元持平。主要用于：全市公务员及事业单位工作人员招录及公开遴选专项业务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2,808,095元，比2025年（上年）预算数2,739,853.6元增加68,241.40元，增长2.49%。主要用于：行政事业退休人员退休金财政补助部分的发放。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为21,775元，比2025年（上年）预算数21,467元增加308元，增长1.43%。主要用于：事业工勤退休人员退休金财政补助部分的发放。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,906,665.6元，比2025年（上年）预算数1,936,283.52元减少29,617.92元，降低1.53%。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员的基本养老保险财政配套部分。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11,539.84元,比2025年（上年）预算数10,195.84元增加1,344元,增长13.18%。主要用于：缴纳事业单位在职人员失业保险财政配套部分。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为25,642,687.47元，比2025年（上年）66,280元预算数增长幅度较大。主要用于：公益性岗位补贴及中央就业补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为933,869.17元，比2025年（上年）预算数892,670.35元增加41,198.82元，增长4.62%。主要用于：缴纳行政及参公管理事业单位人员基本医疗保险及生育保险财政配套部分。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为110,212.02元，比2025年（上年）预算数95,761.68元增加14,450.34元，增长15.09%。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险及生育保险财政配套部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为545,131.44元，比2025年（上年）预算数515,159.31元增加29,972.13元，增长5.82%。主要用于：缴纳行政及参公事业单位人员公务员医疗保险财政配套部分。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为106,379元，比2025年（上年）预算数115,158.28元减少8,779.28元，降低7.62%。主要用于：缴纳行政事业单位人员工伤保险、大病医疗保险缴费财政配套部分。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为4,269.06元，比2025年（上年）预算数30,956元预算数减少26,686.94元，降低86.21%。主要用于：普洱咖啡劳务协作沪滇共建示范基地办公设备购置支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,516,171.68元，比2025年（上年）预1,434,932.64元增加了81,239.04元，增长了5.66%。主要用于：缴纳行政事业单位在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,533.50元，其中：政府采购货物预算2,553.50元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计232,599元，较上年预算数295,103元减少62,504元，下降21.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为79,599元，较上年预算数142,103减少62,504元，下降21.08%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待200人次。

减少的原因：严格落实中央八项规定精神和省委实施细则，树牢过紧日子思想，勤俭节约办一切事业，严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。公务接待费主要用于保障接待省厅检查督导、调研等工作，州市人社部门之间交流学习，各县（区）人社部门汇报工作，挂钩联系点汇报工作及其他工作需要接待产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费预算为153,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费153,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

上下年一致的原因：严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，主要用于保障人社业务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，不超上年支出，并逐步减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共20个，涉及一般公共预算财政拨款支出4,278,000元。其中，重点项目5个，绩效目标如下：

1.人社服务专项经费849,300元，绩效目标为普洱市人力资源和社会保障局内设16个科室，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系4大板块业务量较大，各项业务经费支出增长。为全面贯彻落实市委、市政府决策部署，做好“六稳”“六保”特别是稳就业、保就业工作，需工作经费用于维持机构正常运转和日常开支。

2.全市公务员及事业单位工作人员招录及公开遴选专项经费2,000,000元，绩效目标为：一是考试录用公务员面试经费。根据省委组织部、省人社厅转发中共中央组织部、人事部《关于印发〈公务员录用规定（试行）〉的通知》(国人部发〔2007〕134号)关于“公务员录用所需经费，应当列入财政预算，予以保障”的规定，公务员面试经费应纳入财政预算予以保障。二是事业单位公开招聘工作人员面试经费。根据《中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅 云南省公安厅关于印发〈云南省事业单位公开招聘工作人员办法〉的通知》（云人社发〔2016〕182号）、《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》（云人社发〔2016〕405号）的规定，为规范事业单位公开招聘工作人员面试工作，提高面试科学性，确保公开、公平、公正，我局将统一组织实施全市事业单位公开招聘工作人员面试工作（不含教师岗位）。三是公务员、事业单位工作人员公开遴选笔试及面试经费。根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅《关于转发<中央组织部 人力资源和社会保障部公务员公开遴选办法（试行）〉的通知》（云组通〔2013〕41号）、中共普洱市委组织部 普洱市人力资源和社会保障局《关于印发<普洱市市级机关、事业单位工作人员调配办法（试行）>的通知》（普组发〔2019〕8号）的规定，为进一步规范市级机关、事业单位工作人员调配，促进调配工作科学化、制度化和规范化，市级机关、事业单位科级及以下工作人员的调配，一般采取公开遴选的方式进行，公开遴选一般每年度集中开展1次，由我局具体组织实施笔试和面试考务工作。四是“三支一扶”人员招募面试经费。为引导和鼓励高校毕业生到基层工作，缓解艰苦边远地区基层一线人才紧缺的问题，根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、财政厅等十部门《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2020〕110号）精神2026年将继续开展此项工作。

3.人事和劳动执法及维权专项经费708,700元，绩效目标为开展日常劳动人事争议仲裁业务、职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务由于鉴定人数增加，调查取证工作量增大，差旅费、支付工伤鉴定专家费及证书工本费等费用增加、职业技能鉴定工作（参加鉴定人数预计达2.5万人）和专项职业能力认证工作需支付考核场地和设备、考务、命题、制卷、考评、检测等费用。劳动保障监察工作：每年劳动保障法律法规专项检查行动，用于检查用人单位是否遵守国家劳动保障法律法规及规章情况、受理日常举报、投诉、案件查处、日常巡查、保障农民工工资支付及治理欠薪等业务。

4.社会保险中心专项经费445,000元，绩效目标为保障单位正常运转，指导全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训；完成年度工作目标任务，确保参保人员的合法权益；不断提升群众满意度，使参加社会保险人员，满意度不低于90%。

5.就业创业和公共服务专项经费275,000元。绩效目标是：为了做好就业创业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），提升普洱市人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，结合普洱市产业特点和民族文化特色，全力挖掘、打造、培育普洱劳务品牌。以创业之城建设为抓手，强化创业孵化平台建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年普洱市人力资源和社会保障局机关运行经费安排7,446,300元，较2025年预算7,415,179元增加31,121元，增长0.42%。增加的主要原因是：2025-2026年部门项目经费纳入公用经费预算管理，项目经费减少，机关运行经费相对增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市人力资源和社会保障局资产总额80,702,780.21元，其中，流动资产2,440,388.33元，固定资产净值78,050,390.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值212,001.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,225,712.62元，其中固定资产增加161,660元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。