普洱市社会保险中心2026年预算公开目录

第一部分 普洱市社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市社会保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市社会保险中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实和宣传社会保险法律法规及政策，管理和指导全市社会保险标准化建设、宣传与信息披露、窗口服务工作；负责管理和指导全市企业职工基本养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、退休人员社会化管理服务工作；负责管理和指导全市机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作，及负责市本级机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作；负责管理和指导全市失业保险业务经办工作及负责市本级事业单位失业保险业务经办工作；负责管理和指导全市工伤保险业务经办工作，及负责市本级机关事业单位工伤保险、领取工伤保险长期待遇资格认证业务经办工作；负责管理和指导全市城乡居民基本养老保险、领取城乡居民基本养老保险待遇资格认证、被征地农民参加基本养老保险业务经办工作；负责管理和指导全市社会保险基金财务、统计工作；负责管理和指导全市社会保险稽核工作；负责管理和指导全市信息化建设、社会保障卡、档案管理工作；负责普洱市社会保险基金统计监测中心日常工作。

（二）机构设置情况

普洱市社会保险中心属普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政全额拨款副处级事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计准则制度，国民经济行业分类属于社会保障。单位共设置9个内设机构（副科级），包括：办公室、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、企业职工养老保险科、失业保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、信息档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，紧紧围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，从试点探索、建章立制到全面推进、构建体系，再到系统集成、协同高效，扎实推进社会保障事业高质量、可持续发展。

一是确保待遇按时足额发放。加强基金预算管理，保障各项社保待遇按时足额发放，维护参保人员的合法权益。做好社保待遇调整工作， 根据国家和省统一部署，适时提高各项社会保险待遇水平，确保按时足额发放。推进使用社保卡发放待遇工作。

二是落实各项重点改革任务。继续做好延迟退休经办服务工作，稳步推进延迟法定退休年龄政策落地，严格实施弹性退休暂行办法、企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法、超龄劳动者延长缴纳基本养老保险费政策、大龄领取失业保险金人员参加企业职工基本养老保险政策；落实社保领域其他改革经办任务，落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，巩固完善失业保险、工伤保险省级统筹制度，落实城乡居民基本养老保险基金市级统一管理，落实机关事业单位基本养老保险过渡期结束后待遇平稳衔接；推动个人养老金制度全面实施，落实个人养老金领取资格核验制度，规范开展领取业务；在省级政策出台前，做好新就业形态人员职业伤害保障制度实施准备工作。

三是继续推动社会保险参保扩面提质。落实好各项补助代缴政策，落实被征地农民参加基本养老保险缴费补助政策，稳妥实施集体经济补助城乡居民基本养老保险费资助政策，严格落实困难群体城乡居民基本养老保险费代缴政策，抓扩面调结构。

四是提升业务规范化经办水平。开展全险种数据治理，提升数据应用共享水平，严格执行社会保险基金全险种“一本账”管理，做好统计分析工作，开展业务培训。

五是扎牢基金安全风险防控网。做好基金管理工作，严守基金安全底线，做好疑点数据核查整改。

六是提升经办管理服务水平。持续优化经办服务，做好安全维稳工作，加大社保政策宣传力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,816,509.95元，其中：一般公共预算6,816,509.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加370,471.62元，增长5.75%。主要原因是在职人员职务职级变动导致人员经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数变动导致缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,816,509.95元，其中:本年收入6,816,509.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,816,509.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加370,471.62元，增长5.75%。主要原因是在职人员职务职级变动导致人员经费收入增加，社会保险、住房公积金缴费基数变动导致缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,816,509.95元。财政拨款安排支出6,816,509.95元，其中：基本支出6,816,509.95元，与上年对比增加370,471.62元，增长5.75%。主要原因是在职人员职务职级变动导致人员经费增加，社会保险、住房公积金缴费基数变动导致缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年单位一般公共预算当年拨款6,816,509.95元，比上年预算数6,446,038.33元相比增加370,471.62元，增长5.75%。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为4,499,766.00元，比上年预算数4,218,508.00元增加281,258.00元，增长6.67 %。主要用于单位开展正常工作所需的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为445,000.00元，比上年预算数450,000.00元相比减少5,000.00元。主要用于单位开展工作所需的固定资产维修（护）费、业务培训费、劳务费、交通费、委托业务费、办公设备购置等公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为449,515.00元，比上年预算数449,515.00元保持不变。主要用于本单位13名退休人员生活补助及退休干部公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为549,835.20元，比上年预算数513,998.24元增加35,836.96元，增长6.97 %。主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为294,067.53元，比上年预算数273,107.47元增加20,960.06元，增长7.67%。主要用于本单位职工基本医疗保险费和生育保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为138,742.32元，比上年预算数129,185.96元增加9,556.36元，增长7.40%。主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为24,472.94元，比上年预算数26,224.98元减少1,752.04元，下降6.68%。主要用于缴纳职工工伤、大病医疗保险费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为415,110.96元，比上年预算数385,498.68元增加29,618.28元，增长7.68%。主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出（类）01基本工资（款）预算数1,588,248.00元，主要用于发放职工职务、级别工资支出。（其中：基本支出1,588,248.00元，项目支出0.00元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）预算数为1,685,796.00元，主要用于发放职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、2017年改革性补贴等津贴补贴支出。（其中：基本支出1,685,796.00元，项目支出0.00元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）预算数为550,674.00元，主要用于发放职工年终一次性考核奖及基础绩效工资。（其中：基本支出550,674.00元，项目支出0.00元）。

4．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为549,835.20元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。（其中：基本支出549,835.20元，项目支出0.00元）。

5．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）预算数为294,067.53元，主要用于缴纳基本医疗保险费支出。（其中：基本支出294,067.53元，项目支出0.00元）。

6．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）预算数为138,742.32元，主要用于缴纳公务员医疗补助费支出。（其中：基本支出138,742.32元，项目支出0.00元）。

7．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）预算数为24,472.94元，主要用于缴纳工伤、大病保险支出。（其中：基本支出24,472.94元，项目支出0.00元）。

8．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）预算数为415,110.96元，主要用于缴纳住房公积金支出。（其中：基本支出415,110.96元，项目支出0.00元）。

9．302商品和服务支出（类）01办公费（款）预算数为54,744.00元，主要用于单位开展业务发生的办公经费支出。（其中：基本支出54,744.00元，项目支出0.00元）。

10．302商品和服务支出（类）04手续费（款）预算数为1,000.00元，主要用于单位开展业务时发生的各类手续费支出。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）。

11．302商品和服务支出（类）05水费（款）预算数为2.000.00元，主要用于单位开展业务发生的水费支出。（其中：基本支出2.000.00元，项目支出0.00元）。

12．302商品和服务支出（类）06电费（款）预算数为6,000.00元，主要用于单位正常开展业务工作时发生的电费支出。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

13．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）预算数为21,000.00元，主要用于单位开展业务发生的邮寄、电话、网络等费用支出。（其中：基本支出21,000.00元，项目支出0.00元）。

14．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）预算数为81,622.00元，主要用于单位开展业务发生的差旅费用支出。（其中：基本支出81,622.00元，项目支出0.00元）。

15．302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）预算数为17,500.00元，主要用于单位开展业务发生的资产维修（护）费用支出。（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0.00元）。

16．302商品和服务支出（类）15公务接待费（款）预算数为7,000.00元，主要用于单位召开全市社保工作会议发生的支出。（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）。

17．302商品和服务支出（类）16培训费（款）预算数为25,000.00元，主要用于单位开展社会保险基金预决算培训发生的支出。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元）。

18．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）预算数为9,805.00元，主要用于单位发生的国内公务接待费用支出。（其中：基本支出9,805.00元，项目支出0.00元）。

19．302商品和服务支出（类）26劳务费（款）预算数70,000.00元，主要用于单位开展业务聘用临时用工人员的工资保险等费用支出。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0.00元）。

20．302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）预算数115,000.00元，主要用于委托第三方进行业务档案电子化信息采集发生的费用。（其中：基本支出115,000.00元，项目支出0.00元）。

21．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）预算数为84,481.00元，主要用于单位规定提取应上缴的工会费及行政补助工会会员活动支出。（其中：基本支出84,481.00元，项目支出0.00元）。

22．302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）预算数331,930.00元，主要用于职工公务交通补贴和公务活动租车费用（其中：基本支出331,930.00元，项目支出0.00元）。

23．302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）预算数217,221.00元，主要用于单位驻村队员生活补助及工作经费、退休人员公用、残疾人就业保障金、政策宣传等费用支出。（其中：基本支出217,221.00元，项目支出0.00元）。

24．303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）预算数427,260.00元，主要用于发放13名退休人员生活补助及驻村工作队员生活补助。（其中：基本支出427,260.00元，项目支出0.00元）。

25．310资本性支出（类）02办公设备购置（款）预算数98,000.00元，主要用于购买复印机、计算机等办公设备支出。（其中：基本支出98,000.00元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

2026年市对下专项转移支付预算支出0.00元，一般公共预算当年拨款0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,533.50元，其中：政府采购货物预算2,533.50元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,805.00元，较上年增加222.00元，增长2.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市社会保险中心2026年公务接待费预算为9,805.00元，较上年增加222.00元，增长2.32%；国内公务接待批次为20批次，共计接待120人次。

增加的原因是2026年上级部门检查指导工作及县（区）社保部门到市级请示汇报工作接待次数及人数增加。公务接待费主要用于保障接待省社保局检查督导、调研等工作，州市社保部门之间交流学习，各县（区）社保中心汇报工作，挂钩联系点汇报工作及其他工作需要接待产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行重点项目预算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2026年机关运行经费安排1,142,303.00元，较上年预算1,118,034.00元相比增加24,269.00元，增长2.17%。主要原因是2026年办公费、差旅费、业务培训、会议费、维修费等公用经费支出预算增加。机关运行经费主要用于办公费54,744.00元，手续费1,000.00元，水费2,000.00元，电费6,000.00元，邮电费21,000.00元，工会经费84,481.00元，差旅费81,622.00元，公务接待9,805.00元，劳务费70,000.00元，会议费7,000.00元，培训费25,000.00元，维修费17,500.00元，其他交通费用331,930.00元，办公设备购置98,000.00元，委托业务费115,000.00元，其他商品和服务支出217,221.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2026年委托业务费安排115,000.00元，与上年对比增加15,000.00元，增长15.00%。主要原因是社会保险业务档案电子化、智能化工作量增加，上年进度款未支付，到2026年进行结算支付所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市社会保险中心资产总额1,939,662.42元，其中，流动资产243,788.75元，固定资产1,684,573.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,300.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少71,450.59元，其中固定资产减少66,037.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值120,626.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。