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普洱市公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 普洱市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公共就业和人才服务中心主要职能是负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理;建设公共就业和人才服务信息系统;分析和预测辖区内人力资源供需状况;鼓励创业带动就业政策的落实工作;辖区内离校未就业高校毕业生服务工作;公益性岗位管理工作;辖区内高层次人才信息库建设工作;向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务;承担普洱市鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室及普洱市创业小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对全市创业担保贷款的管理和指导工作;办理市本级创业担保贷款的审核、认定；全市乡村振兴就业帮扶政策业务指导工作。

（二）机构设置情况

普洱市公共就业和人才服务中心属于普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障。单位共设置5个内设机构，包括：办公室，财务统计科，就业与创业培训管理科，公共就业服务与信息管理科，稽核科。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）各项就业指标完成情况。贯彻落实就业创业政策，做好就业失业登记宣传，拓展就业空间，服务重点群体，促进更加充分就业。2024年，全市城镇新增就业16862人，完成目标任务16000人的105.39%；城镇失业人员实现再就业5558人，完成目标任务3000人的185.27%；就业困难人员实现就业5045人，完成目标任务3400人的148.38%。

（二）保持农村劳动力转移就业总体稳定。实施“农村劳动力转移就业百日攻坚行动”，强化东西部地区劳务协作机制，组织开展“春风行动”“就业援助月”等专项活动，线上线下不间断提供招聘服务，全方位、多角度地推动农村劳动力实现有效转移就业。2024年，全市农村劳动力转移就业86.13万人，完成目标任务82万人的105.04%。省外转移就业10.03万人，完成目标任务9万人的111.5%；脱贫劳动力转移就业28.48万人，完成目标任务21.4万人的133.08%，脱贫劳动力省外转移就业4.71万人，完成目标任务4万人的117.93%。

（三）强培训，提技能，提升劳动者素质。开展农村劳动力培训，提升就业技能。大力开展农村劳动力培训，提高劳动力技能水平，提升就业竞争力。2024年，全市开展农村劳动力培训29.88万人次，完成目标任务9万人的332.02%，脱贫劳动力（含监测户）培训16.70万人次，完成目标任务8万人的208.78%。开展职业技能补贴培训，提升劳动者技能，改善就业质量。以“提技能、促就业”为核心，以规范、提质为目标，深入实施“技能普洱”行动，做好脱贫劳动力、易致贫人员等群体职业技能培训工作。2024年，全市开展补贴性职业技能培训3.5792万人次，完成目标任务2.6万人次的137.66%，农村劳动力补贴性培训3.13万人次，完成目标任务1.4万人的224.2%。

（四）着力推进创业担保贷款扶持创业工作。实施创业担保贷款政策，为符合条件的创业者或小微企业提供贷款扶持和财政贴息，通过创业促进就业。2024年，全市创业担保贷款扶持创业 2919人（户），完成目标任务2901人（户）的 100.62%，发放贷款74256.5 万元，带动就业7724 人。其中，“贷免扶补”扶持创业1339 人，完成目标任务 1335人的100.3%；个人创业担保贷款（含小微企业贷款） 1580人（户），完成目标任务1566 人（户）的100.89 %。

（五）加强东西部劳务合作，推动农村劳动力向东部省市转移就业。利用沪滇劳务合作，与上海、江苏、浙江、安徽、福建等省市深化合作，积极促进农村劳动力转移，并营造良好的就业环境，形成“政府推动、政策激励、就业驱动”的劳动力转移就业模式。2024年，全市共完成东西部劳务协作农村劳动力转移就业13260人，完成目标任务6000人的221%，其中脱贫劳动力12388人，完成目标任务5500人的225.2%。

（六）就业帮扶兜底保民生。贯彻落实就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业奖补、公益性岗位开发管理、就业帮扶车间认定等就业援助政策，推动脱贫劳动力等群体就近就地就业。2024年，全市共开发乡村公益性岗位54187个，安置脱贫人口（含监测对象）48111人。开发城镇公益性岗位1133个，安置就业困难人员975人。就业帮扶车间认定201个，吸纳就业16175人（其中：脱贫劳动力3996人）。发放跨省务工一次性交通补助41039万人4103.9万元。易地扶贫搬迁劳动力转移就业5.2万人，完成目标任务数3.1万人的170.08%。

（七）推动高校毕业生就业创业。“促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命”“坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重”。就业是民生之本，青年群体能否顺利就业，更是关乎着经济发展、民生改善和社会稳定，要主动在青年群体就业上下足功夫，为他们“指路”“点灯”“搭梯”，让青年群体得到理想的安置，更好地为高质量发展贡献力量。2024年，发放毕业年度高校毕业生一次性求职创业补贴1683名，发放补贴168.3万元。组织到岗参加见习合计671人，其中离校未就业高校毕业生602人。认定入库市级创业导师160名。开展线上线下招聘会610场，线上线下提供岗位282044个，签订就业协议（意向）7398人次。开展高校毕业生职业技能培训1811人次。共接收离校未就业高校毕业生4063人。共接收离校未就业高校毕业生4063人。全市已落实就业去向3918人，就业去向落实率为96.43%。

（八）全市中央就业补助资金执行率进度基本情况。2024年，中央就业补助资金执行率情况。全市下达中央就业补助资金14270万元，支出13436.16万元，执行率94.16%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，参照管理事业编制13人，工勤人员事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入394.19万元，其中：一般公共预算385.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余8.92万元。

与上年550.41万元相比财务总收入减少156.22万元，增长-28.38%，主要原因：本年自有资金黄浦区劳务协作工作资金及失业动态监测调查专项经费未纳入年初预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入394.19万元，其中:本年收入385.27万元，上年结转收入8.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年438.41万元相比财政拨款收入减少44.22万元，主要原因：因2024年我中心2人退休，本年在职人数较上年减少2人，机关运行经费减少，所以一般公共预算拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出394.19万元。财政拨款安排支出394.19万元，其中：基本支出385.27万元，与上年408.41万元对比减少23.14万元，主要原因2024在职人员比上年减少2人，机关运行经费及减少；项目支出8.92万元，与上年30.00万元对比减少21.08万元，主要原因本年社会保障和就业支出项目就业创业和公共服务工作经费纳入基本支出，上年为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2025年一般公共预算当年拨款385.27万元，财政拨款结转结余8.92万元，比上年438.41万元对比减少44.22万元，下降10.09%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）预算数为235.97 万元，比上年286.94万元预算数减少50.97万元，减少21.82%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出及维持机构正常运转的办公经费。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080111（项）预算数为30.00万元，比上年30.00万元预算增加0元。增长0%。主要用于：就业创业工作和职业技能鉴定工作的办公费用支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080501（项）预算数为42.36 万元，比上年35.86万元预算数增加6.5万元，增长18.13%。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员经费。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）预算数为2.15 万元，比上年1.69万元预算数增加0.46万元，增长27.22%。主要用于：事业单位开支的事业单位工勤编退休经费。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）预算数为28.58 万元，比上年33.98万元预算数减少5.4万元，下降15.89%。主要用于：由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

   6.社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）预算数为6.63 万元，比上年0.00万元预算数增加6.63万元，增长100%。主要用于：就业政策补助支出。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101101（项）预算数为15.18 万元，比上年14.94万元预算数增加0.24万元，增长1.61%。主要用于：单位在职职工医疗费缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）预算数为7.90 万元，比上年8.46万元预算数减少0.56万元，下降6.62%。主要用于：单位公务员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）预算数为1.71 万元，比上年2.24万元预算数减少0.53元，增长23.66%。主要用于：单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

9.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为2.29万元，上年0.00万元预算数增加2.29万元，增长100%。主要用于：普洱咖啡劳务劳务协作沪滇共建示范基地办公设备支出。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）预算数为21.43万元，比上年24.30万元预算数减少2.87万元，下降11.81%。主要用于：单位住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2025年部门一般公共预算当年拨款385.27万元，财政拨款结转结余8.92万元，其中：基本支出385.27万元，项目支出8.92万元。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）预算数为76.06 万元，其中：基本支出76.06 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本工资的支出。

2.301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）预算数为93.18 万元，其中：基本支出93.18 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员津贴工资的支出。

3.301工资福利支出（类）03奖金（款）预算数为29.90 万元，其中：基本支出29.90 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工资奖金（综合目标绩效奖）的支出。

4.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为28.58 万元，其中：基本支出28.58 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员养老保险缴费的支出。

5.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）算数为15.18 万元，其中：基本支出15.18 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本医疗、生育保险缴费的支出。

6.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）预算数为7.90 万元，其中：基本支出7.90 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员公务员医疗保险缴费的支出。

7.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）预算数为1.71 万元，其中：基本支出1.71 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工伤及大病医疗保险缴费的支出。

8.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）预算数为21.43 万元，其中：基本支出21.43 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费的支出。

9.302商品和服务支出（类）01办公费（款）预算数为5.13 万元，其中：基本支出5.13 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位就业创业工作办公经费的支出。

10.302商品和服务支出（类）02印刷费（款）预算数为3.00 万元，其中：基本支出3.00 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位印刷费支出。

11.302商品和服务支出（类）05水费（款）预算数为0.20 万元，其中：基本支出0.20 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位水费支出。

12.302商品和服务支出（类）06电费（款）预算数为0.50 万元，其中：基本支出0.50 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位就业创业工作办公经费的支出。

13.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）预算数为6.39 万元，其中：基本支出6.39 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作邮电费的支出。

14.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）预算数为10.30 万元，基本支出10.30 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作差旅费的支出。

15.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）预算数为3.25 万元，其中：基本支出3.25 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作公务接待的支出。

16.302商品和服务支出（类）28工会费（款）预算数为3.38 万元，其中：基本支出3.38 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工会费缴费的支出。

17.302商品和服务支出（类）29福利费（款）预算数为3.38 万元，其中：基本支出3.38 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工会福利费的支出。

18.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）预算数为20.67 万元，其中：基本支出20.67 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员交通补贴及一般公用经费的交通费的支出。

19.302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）预算数为12.77 万元，其中：基本支出12.77 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位正常运转及就业创业工作其他商品服务的支出。

20.303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）预算数为48.99万元，其中：基本支出42.36 万元，项目支出6.63 万元。主要用于：基本支出用于单位退休人员生活补助支出、项目支出用于就业政策补助支出。

21.310资本性支出（类）02办公设备购置（款）预算数为2.29万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.29万元。主要用于：普洱咖啡劳务劳务协作沪滇共建示范基地办公设备支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公共就业和人才服务中心本年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普市公共就业和人才服务中心无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.25万元，较上年0.58万元增加2.67万元，增长460.34%，具体变动情况如下：为贯彻落实就业优先战略、强化就业优先政策，市委、市政府高度重视创业工作，普洱市人民政府与省人力资源和社会保障厅签订厅市共建“创业之城”协议，加强与省人社厅共建“创业之城”力度，并成功组织申报2024年国家公共就业服务能力提升示范项目，深入开展东西部劳务协作，多措并举推进全市创业就业工作，并取得积极成效。2024年普洱市公共就业和人才服务中心已接待云南省人社厅等上级部门调研，上海市黄浦区、金山区、福建省福州市、安徽省芜湖市繁昌区人社局等省内外州市兄弟单位学习交流，以及下属县(区)人社部门来访，工作交流较去年大幅增加。2025年，普洱市公共就业和人才服务中心将深化“创业之城”建设、全力实施全国公共就业创业服务能力提升示范项目，在接待标准严格遵循规定的情况下,预计接待批次和人数比上年增多。

（一）因公出国（境）费

普洱市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年增减变化原因：无。

（二）公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为3.25万元，较上年0.58万元增加2.67万元，增长460.34%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待325人次。

增加变化原因：为贯彻落实就业优先战略、强化就业优先政策，市委、市政府高度重视创业工作，普洱市人民政府与省人力资源和社会保障厅签订厅市共建“创业之城”协议，加强与省人社厅共建“创业之城”力度，并成功组织申报2024年国家公共就业服务能力提升示范项目，深入开展东西部劳务协作，多措并举推进全市创业就业工作，并取得积极成效。2024年普洱市公共就业和人才服务中心已接待云南省人社厅等上级部门调研，上海市黄浦区、金山区、福建省福州市、安徽省芜湖市繁昌区人社局等省内外州市兄弟单位学习交流，以及下属县(区)人社部门来访，工作交流较去年大幅增加。2025年，普洱市公共就业和人才服务中心将深化“创业之城”建设、全力实施全国公共就业创业服务能力提升示范项目，在接待标准严格遵循规定的情况下,预计接待批次和人数比上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元，其中，重点项目1个。绩效目标如下：

1. 就业和社会保险工作经费30.00万元。绩效目标是：为了做好就业创业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力转移就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），提升普洱市人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，结合普洱市产业特点和民族文化特色，全力挖掘、打造、培育普洱劳务品牌。以创业之城建设为抓手，强化创业孵化平台建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2025年本年普洱市公共就业和人才服务中心机关运行经费68.99 万元，较上年43.82万元预算增加25.17万元，增加57.44%。主要原因：本年地方财政安排配套的工作经费纳入人员运转类，上年度安排在项目类，所以本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市公共就业和人才服务中心资产总额229.47万元，其中，流动资产54.86万元，固定资产净值162.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值11.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.95万元，其中固定资产净值增加11.94万元,流动资产增加0.34万元，无形资产净值减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001131600100111