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普洱市社会保险中心2025年部门预算

公开目录

第一部分 普洱市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市社会保险中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实和宣传社会保险法律法规及政策，管理和指导全市社会保险标准化建设、宣传与信息批露、窗口服务工作；负责管理和指导全市企业职工基本养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、退休人员社会化管理服务工作；负责管理和指导全市机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作，及负责市本级机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作；负责管理和指导全市失业保险业务经办工作及负责市本级事业单位失业保险业务经办工作；负责管理和指导全市工伤保险业务经办工作，及负责市本级机关事业单位工伤保险、领取工伤保险长期待遇资格认证业务经办工作；负责管理和指导全市城乡居民基本养老保险、领取城乡居民基本养老保险待遇资格认证、被征地农民参加基本养老保险业务经办工作；负责管理和指导全市社会保险基金财务、统计工作；负责管理和指导全市社会保险稽核工作；负责管理和指导全市信息化建设、社会保障卡、档案管理工作；负责普洱市社会保险基金统计监测中心日常工作。

（二）机构设置情况

普洱市社会保险中心属普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政全额拨款副处级事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计准则制度，国民经济行业分类属于社会保障。单位共设置9个内设机构（副科级），包括：办公室、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、企业职工养老保险科、失业保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、信息档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市社会保险中心紧扣省社会保险局及市人力资源社会保障局工作要点，以政治为统领，以民生为纲，以落实为要，强基础、建机制、织密网、优服务，构建高效、便捷、优质社保公共服务体系，有效推动社会保障事业高质量发展。

一是强统筹、促落实。坚持党建引领，引领党员承诺践诺，扛牢政治责任，定目标、定任务、定责任，贯通工作全过程、打造执行全链条，以工作成效检验党建成果，积极落实社会保险待遇调整政策，按时足额发放社会保险待遇，全面落实城乡居民基本养老保险保费代缴政策，有力抓好各项改革任务落实。

二是抓覆盖、提质效。聚焦重点群体，实行养老、工伤、失业保险三险协同扩面，调整充实“十类群体”实名数据库，建立了以农村转移劳动力为基础的“一户一档”实名数据库。强化纵横协同联动，按部门职能与层级，分类构建部门责任与扩面群体联动体，一对一包保、点对点精准宣讲。与全国同步，市县乡村四级齐动，多点联动、一体推进“社保服务进万家”活动，组织社保服务先锋队进企业、进社区、进商圈。

三是助企业、促发展。建立常态化联系服务企业机制，提供“一对一”全周期陪伴服务。分险种、分行业、分群体梳理政策，“点单式”“预约式”上门宣讲，引导企业主动参保。组织开展企业工伤预防专项培训，建立新开工建设工程项目信息联动推送机制。大力推行“免申即享”，实施失业保险阶段性降费率和失业保险稳岗政策。

四是严管控、筑防线。制定下发《普洱市社会保险基金内部财务管理制度》《普洱市社会保险经办机构基金财务内部控制制度》《普洱市基本养老保险和工伤保险长期待遇疑点数据核实操作提要》《普洱市涉社会保险信息交换与共享机制》，印发《社会保险业务数据常态化比对工作的通知》、修改完善了《社保经办岗位授权管理办法》等制度。成立市级社会保险业务管控工作组，制定稽核监管、追缴违规、事后监管、预警数据核查等系列全过程监管机制。

五是建体系、增效能。积极推动社保服务数字化转型，着力推动社保档案一体化、数字化、智能化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，参照管理事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入644.60万元，其中：一般公共预算644.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年727.56万元相比财务总收入减少82.96万元，下降11.40%，主要原因：2025在职人员比上年减少3人（2024年8月退休3人）及年度考核奖未纳入年初预算，基本支出减少37.96万元；项目工作经费0.00万元，与上年相比减少45.00万元，主要原因是2025年部门工作经费项目纳入基本支出，不再纳入项目支出管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入644.60万元，其中:本年收入 644.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算拨款644.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年727.56万元相比财政拨款收入减少82.96万元，下降11.40%，主要原因：2025在职人员比上年减少3人（2024年8月退休3人）及年度考核奖未纳入年初预算，人员经费及公用经费减少37.96万元，项目支出减少45.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出644.60万元。财政拨款安排支出 644.60万元，其中：基本支出644.60万元，与上年同口径682.56万元相比减少37.96万元，下降5.56%，主要原因：一是年初不再预算年度考核奖金；二是在职人员较上年减少3人（2024年8月退休3人），人员经费及公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年相比减少45.00万元，主要原因是2025年部门工作经费项目不再纳入项目支出预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年单位一般公共预算当年拨款644.60万元，比上年预算数727.56万元相比减少82.96万元，下降11.40%。

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为421.85万元，比上年预算数498.88 万元减少77.03万元，下降15.44 %。主要用于单位开展正常工作所需的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为45.00万元，比上年预算数45.00万元相比保持不变。主要用于单位开展工作所需的差旅费、业务培训费、劳务费、交通费及其他支出等公用经费相关支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为44.95万元，比上年预算数32.83万元增加12.12万元，增长36.92%。主要用于本单位13名退休人员生活补助及退休干部公用经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为51.40万元，比上年预算数59.49万元减少8.09万元，下降13.60 %。主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.31万元，比上年预算数26.20万元增加1.11万元，增长4.24%。主要用于本单位职工基本医疗保险费和生育保险费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.92万元，比上年预算数13.64万元减少0.72万元，下降5.28%。主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.62万元，比上年预算数3.42万元减少0.80万元，下降23.39%。主要用于缴纳职工工伤、大病医疗保险费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为38.55万元，比上年预算数46.53万元减少7.98万元，下降17.15%。主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出（类）01基本工资（款）预算数为137.64万元，主要用于发放职工职务、级别工资支出。（其中：基本支出137.64万元，项目支出0.00万元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）预算数为167.10万元，主要用于发放职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、2017年改革性补贴等津贴补贴支出。（其中：基本支出167.10万元，项目支出0.00万元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）预算数为52.53万元，主要用于发放职工年终一次性考核奖及基础绩效工资。（其中：基本支出52.53万元，项目支出0.00万元）。

4．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为51.40万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。（其中：基本支出51.40万元，项目支出0.00万元）。

5．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）预算数为27.31万元，主要用于缴纳基本医疗保险费支出。（其中：基本支出27.31万元，项目支出0.00万元）。

6．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）预算数为12.92万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费支出。（其中：基本支出12.92万元，项目支出0.00万元）。

7．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）预算数为2.62万元，主要用于缴纳工伤、大病保险支出。（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

8．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）预算数为38.55万元，主要用于缴纳住房公积金支出。（其中：基本支出38.55万元，项目支出0.00万元）。

9．302商品和服务支出（类）01办公费（款）预算数为5.10万元，主要用于单位正常开展业务工作时发生的办公经费支出。（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）。

10．302商品和服务支出（类）04手续费（款）预算数为0.10万元，主要用于单位正常开展业务工作时发生的手续费支出。（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

11．302商品和服务支出（类）05水费（款）预算数为0.20万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的水费支出。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

12．302商品和服务支出（类）06电费（款）预算数为0.54万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的电费支出。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）。

13．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）预算数为2.00万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的邮寄、电话、网络等费用支出。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

14．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）预算数为7.70万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的差旅费用支出。（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）。

15．302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）预算数为1.00万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的资产维修（护）费用支出。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

16．302商品和服务支出（类）14租赁费（款）预算数为0.80万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的租借资产使用费用支出。（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

17．302商品和服务支出（类）16培训费（款）预算数为2.00万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的培训费用支出。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

18．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）预算数为0.96万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的接待费用支出。（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

19．302商品和服务支出（类）26劳务费（款）预算数9.00万元，主要用于单位正常开展业务工作时产生的支付给临时用工人员的工资保险等费用支出。（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

20．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）预算数为11.09万元，主要用于单位规定提取应上缴的工会费及行政补助工会会员活动支出。（其中：基本支出11.09万元，项目支出0.00万元）。

21．302商品和服务支出（类）29福利费（款）预算数为2.92万元，按规定提取的福利费用，主要用于单位职工符合政策的相关集体福利支出。（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）。

22．302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）预算数32.01万元，主要用于职工公务交通补贴和公务活动租车费用（其中：基本支出32.01万元，项目支出0.00万元）。

23．302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）预算数14.00万元，主要用于委托第三方进行业务档案电子化信息采集发生的费用。（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）。

24．302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）预算数15.38万元，主要用于单位驻村工作经费、退休人员节日慰问、残疾人就业保障金等费用支出。（其中：基本支出15.38万元，项目支出0.00万元）。

25．303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）预算数42.73万元，主要用于发放13名退休人员生活补助及驻村工作队员生活补助。（其中：基本支出42.73万元，项目支出0.00万元）。

26．310资本性支出（类）02办公设备购置（款）预算数7.00万元，主要用于购买复印机、计算机等办公设备支出。（其中：基本支出7.00万元，项目支出万0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市社会保险中心2025年没有与中央配套事项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市社会保险中心2025年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市社会保险中心2025年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年1.00万元减少0.04万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市社会保险中心2025年公务接待费预算为0.96万元，较上年1.00万元减少0.04万元，下降4.00%，国内公务接待批次为16批次，共计接待96人次（含陪同人员）。减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委实施细则，树牢过紧日子思想，勤俭节约办一切事业，严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。公务接待费主要用于保障接待省社保局检查督导、调研等工作，州市社保部门之间交流学习，各县（区）社保中心汇报工作，挂钩联系点汇报工作及其他工作需要接待产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计

购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行重点项目预算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初

预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市社会保险中心2025年机关运行经费安排111.80万元，较上年预算72.81万元相比增加38.99万元，增长53.55%。主要原因是2025年项目工作经费纳入公用经费预算管理，项目工作经费减少，机关运行经费相对增加。机关运行经费主要用于办公费5.10万元，手续费0.10万元，水费0.20万元，电费0.54万元，邮电费2.00万元，工会经费11.09万元，职工福利费2.92万元，差旅费7.70万元，公务接待0.96万元，劳务费9.00万元，培训费2.00万元，租赁费0.80万元，维修费1.00万元，其他交通费用支出32.01万元，办公设备购置7.00万元，委托业务费14.00万元，其他商品和服务支出15.38万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市社会保险中心资产总额201.11万元，其中，流动资产24.42万元，固定资产175.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53080001131600200111