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| 普洱市畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普洱市畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 普洱市畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市畜牧兽医局概况
一、主要职能
（一）主要职能
普洱市畜牧兽医局的主要工作职能是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全市动物防疫及动物产品的检验监督管理工作，兽药管理、种禽管理、饲料管理等执法工作；负责全市畜禽良种引进、繁育推广和种畜禽场的审报、管理工作；负责全市畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研培训、学术交流工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，普洱市畜牧工作在上级部门的领导及支持下，全市畜牧系统干部职工把为人民谋幸福、为民族谋复兴作为初心和使命，认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想精神贯穿工作始终,紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”战略目标，抓产业、治粪污、调结构、补短板，全面推进畜牧产业发展，各项指标稳步增长。
一、畜牧业经济总体增长。完成肉类总产量28.41万吨，与上年相比增长4.56万吨，增长19.14%；畜牧业产值92.18亿元，与上年相比增长6.4亿元，增长7.46%。
二、各项指标稳中有降。牛存栏81.67万头，同比减少2.5%，出栏肉牛30万头，同比增长3.8%；生猪存栏260万头，同比减少3.74%，出栏肉猪261.3万头，同比减少0.83%；羊存栏56.98万只，同比减少0.26%，出栏肉羊29.22万只，同比增长3.06%；家禽存栏1498.4万只，同比增长3.9%，出栏肉禽2161.93万只，同比增长6.36%；完成猪肉产量21.6万吨，同比增长19.78%，完成牛肉产量3.08万吨，同比增长4.36%，完成羊肉产量0.62万吨，同比增长4.78%，完成禽肉产量3.1万吨，同比增长37.13%。
三、畜禽规模化养殖水平提高。按照“强基础、重科技、促发展”的思路，因地制宜，加快推进畜牧特色产业发展。目前，全市生猪规模养殖场(小区)达到884个,肉牛规模养殖场(小区)达到475个,羊规模养殖场(小区)达到296个,家禽规模养殖场(小区)达到255个。创建标准化示范场累计达到25个（其中：国家级4个、省级21个）。
四、构建畜牧产业脱贫新机制
1．创新产业扶贫模式。突出扶贫效应，瞄准贫困人口，精准识别，精准分类，精准施策，制定差别化扶贫政策，集中各类资金和资源向扶贫对象倾斜，支持贫困群体集中发展产业，增强贫困人口自我发展的能力。
2．突出畜牧产业发展区位优势。以市场为导向，立足当地条件、资源状况和气候特点，因地制宜,积极扶持市场竞争力强、效益好、见效快、覆盖面广、能带动贫困农户致富的生猪、肉牛养殖两个优势产业优先发展。科学客观分析产业现状，找准发展重点和突破口，完善产业链，构建产业发展体系，注重技术培训和市场开拓，合理确定产业发展规模，做大做强扶贫产业，突出扶贫效益和经济效益。
五、协同推进各项重点工作
1．抓好党建，促脱贫攻坚。深入学习贯彻党的十九大精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展基层党建工作，强化党风廉政建设，抓实精准扶贫，派出党员领导干部走访西盟曼享村共28人次。
2．凝心聚力，抓好创文工作。按照普创文办〔2019〕1号文件要求,对标对表落实责任街道、小区责任，协调街区、小区开展巡查及环境综合整治，解决实际问题，确保宣传到位、环境整洁、交通秩序文明通畅，做到创文工作与业务工作双推进、两不误。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市畜牧兽医局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市畜牧兽医局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人），年末实有人数比2018年减少1人，原因是2019年退休1人。 离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。退休人员比2018年增加1人，原因是2019年新增退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市畜牧兽医局2019年度收入合计3,077,157.17元。其中：财政拨款收入3,077,157.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度6010267.77元对比收入减少2933110.6元，减少的主要原因是2019年本单位机构改革财政调整项目经费。
二、支出决算情况说明
普洱市畜牧兽医局2019年度支出合计3,099,165.96元。其中：基本支出2,899,154.92元，占总支出的93.55%；项目支出200,011.04元，占总支出的6.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比支出减少2341101.81元，其中基本支出减少171112.85元，项目支出减少2169988.96元。减少的主要原因是2019年本单位机构改革财政调整项目经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市畜牧兽医局正常运转的日常支出2,899,154.92元。与上年对比基本支出减少171112.85元减少的主要原因是本年度退休人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.95%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,011.04元。与上年度对比项目支出减少2169988.96元。减少的主要原因是2019年本单位机构改革财政调整项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,099,165.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年度5440267.77元对比支出减少2341101.81元，其中基本支出减少171112.85元，项目支出减少2169988.96元。减少的主要原因是2019年本单位机构改革财政调整项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出426,985.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休公用经费和其他社会保障和就业支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费259849.04元，事业单位离退休公用经费其他商品和服务支出1000元；对个人和家庭的补助支出166136元。
9. 卫生健康（类）支出178,455.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出。其中：事业单位医疗109926.32元，公务员医疗补助53149.12元，其他医疗保障支出15379.64元；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,298,733.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于在职人员工资、办公费、差旅费等支出。其中：工资福利支出1987195.69元，商品和服务支出311537.35元（办公费29841元，印刷费52930.54元，水费4995.4元，邮电费11957.36元，差旅费72074.2元，培训费28500元，公务接待费14154元，专用材料费8000元，工会经费27794元，福利费19866元，公务用车运行维护费8382.57元，其他交通费用2345元，其他商品和服务支出30697.28元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出194,992.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101731元，支出决算为22,536.57元，完成预算的22.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,382.57元，完成预算的20.96%；公务接待费支出决算为14,154.00元，完成预算的22.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数79194.43元的主要原因是2019年单位机构改革，财政调整项目经费，在2019年下半年几乎没有发生公车运行及公务接待费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-59,604.73元，下降-72.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-26,655.73元，下降-76.08%；公务接待费支出决算减少-32,949.00元，下降-69.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年单位厉行节约，严格执行财务制度，公务接待无函不接待，在接待过程中以不大吃大喝够吃即可为原则，公务用车根据实际工作需要才派车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,382.57元，占37.20%；公务接待费支出14,154.00元，占62.80%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,382.57元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8,382.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14,154.00元。其中：
国内接待费支出14,154.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上领导到我市对畜牧兽医工作的检查、指导，县区项目的建设、验收及市内外单位来访、考察等事宜发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市畜牧兽医局2019年机关运行经费支出114,627.00元，与上年109,468.87元对比增加5158.13元。部门机关运行经费主要用于确实保障全市畜牧业各项指标取得较好成效，圆满完成年初各项任务指标的费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市畜牧兽医局资产总额2627643.88元，其中，流动资产15314.91元，固定资产2612328.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1746506.15元，其中;流动资产减少790459.8元，固定资产减少49299元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2441208.32元；处置车辆0辆，账面原值379240元；报废报损资产7项，账面原值49299元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
普洱市畜牧兽医局2019年应缴财政款余额268.14元，原因是2019年单位机构改革，导致此笔款项未及时上缴财政，资金已于2020年初上缴财政。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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附件【普洱市畜牧兽医局表.xls】 |
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