普洱市农业科学研究所    

2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  普洱市农业科学研究所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市农业科学研究所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

围绕市委、市政府的中心工作，开展新品种的选育研究及新技术的研发，新品种、新技术的引进、试验、示范及科技成果应用，同时结合产业结构调整，开展实用技术培训和项目前期储备工作，为全市粮食增产、农民增收和农村经济全面发展服务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.扶贫工作    

西盟扶贫点工作情况    

(1)2019年“春节”前夕及6月下旬，两次组织12名挂包干部到西盟扶贫点开展“挂包帮”慰问回访，个人出资为13户建档立卡户和4户非卡户送去大米、面条、食用油、家具（电）生活用品及化肥、茶苗等物，折合现金15000余元，提高了帮扶户生活品质及提升他们的产业发展动力。  

(2)根据主管局安排部署，开展2019年度的建档立卡贫困户信息复核工作，主要围绕2018年10月1日－2019年9月30日时间段的贫困户家庭收入、农村低保调整、民房保险收缴、医疗保险收缴等脱贫攻坚政策进行宣传培训，同时进村入户开展了家庭收入、家庭住房、家庭财产、生产生活状况等数据核实及采集工作，完成了《2019年度家庭收入明细表》。  

景东扶贫点工作情况    

(1) 8月份选派驻村工作人员1人到景东县安定乡望福村扶贫点开展驻村扶贫工作。  

(2)9月17至19日，新增派4名副高以上科技人员，到扶贫点开展“挂包帮、转走访”工作。  

(3)10月29日，按照局党委的统一安排部署，围绕“两不愁三保障”和景东县提出的“十五有”目标，认真开展对标对表找差距、补短板、抓整改等工作。  

2.农业面源污染（地膜组）普查及思茅河水污染防治    

（1）农业面源污染普查（地膜）普查    

继续推进全国第二次农业面源污染普查（地膜）组工作。参与省级培训2期4人次，指导“墨江县第二次全国农业污染地膜普查”培训1次，培训60余人，完成各县（区）级地膜污染源普查普查员培训48人次，学员全体通过了《云南省第二次全国农业污染源普查试卷.地膜》考试；完成10个县（区）国家普查办附表《县（区、市、旗）种植业基本情况和县（区、市、旗）种植业播种》10份、《覆膜与机械收获面积情况表》10份，抽样调查及原位监测墨江县污普办完成《县域地膜应用及污染调查表》1份、《乡镇地膜应用及污染调查表》15份，配合第三方云南农业大学、昆明理工大学完成《农户地膜应用及污染调查表》123份、《地膜污染原位监测数据采集点信息表》150份，共289份。目前正在进行总结及相关数据分析汇总。  

（2）思茅河水污染防治    

思茅河水污染治理是提升普洱市人居环境的重大举措，市农科所根据主管局安排，从2018年10月开始，主要对思茅河流域内的粮食、蔬菜、水果等作物的种植面积进行统计，每周一报，提供上级部门决策参考。通过走访乡、村干部及实地查看，对思茅镇、南屏镇区域内种植业引起的思茅河水污染源进行摸底调查。调查主要从信房水库源头、梅子湖水库、纳贺水库、机场左河、洗马湖、野鸭湖、石龙河、曼连河等进行。通过调查，种植玉米、小麦等粮食作物面积881亩；种植青白菜、豆尖、大葱、苤菜等蔬菜410.5亩，种植水果等经济作物911亩。  

3.业务工作开展情况    

（1）省级粮食生产专项    

①玉米绿色高产高效创建项目    

项目安排在宁洱县普义乡曼崖村实施，完成绿色高质高效创建1片，完成核心示范面积600亩，辐射带动周边磨黑镇、勐先镇及普治村、普义村、端金村等村组发展1万亩。开展农业技术培训3期250人次。10月9日，经市农业农村局组织市、县专家对曼芽村核心区三、五组3户农户进行实收测产，三点加权平均亩产790.6公斤，比非示范区平均亩产758公斤亩增32.6公斤，增幅4.3%。项目区新增玉米32.6万公斤，新增产值81.5万元（按每公斤玉米市场价2.5元计），亩增产值81.5元，实现总产790.6万公斤，化肥农药使用量比非示范区减少了2%以上，圆满完成项目下达各项绩效指标。    

②水稻绿色高产高效创建项目  

项目安排在思茅区龙潭乡龙潭村、老鲁寨村实施，完成水稻绿色高产高效创建核心区面积212.7亩，辐谢带动1万亩，整个生育期召开技术培训及现场观摩4期 400余人次。8月8日经市农业农村局组织专家组实测验收，随机抽取项目区3户农户进行实测，产量分别为609.1公斤、578.7公斤、496.9公斤，三点平均亩产为561.6公斤，比非项目区亩增46.1公斤，平均亩增加产值约115元，老鲁寨村点平均亩产704.5公斤，比非项目区亩增74.5公斤，平均亩增加产值约186元，较好地完成各项绩效指标。  

③青贮玉米、大麦等粮改饲示范推广项目    

项目在新厂镇和嗡嘎科乡实施，完成示范面积10126亩，其中，在新厂镇新厂村和嗡嘎科乡英力村实施100亩青贮玉米、100亩大麦核心样板，带动两乡镇种植青贮玉米9926亩。示范采用广适高抗品种，实施底肥深施、合理密植等绿色高产技术，组织农民技术培训5期，培训农民245人次。9月18日市农业农村局组织相关专家实收测产，平均单产3206.3公斤，比2018年两乡镇青贮玉米亩产2850公斤增产356公斤，增12.5%，增产鲜株3.56万公斤。  

项目实施示范带动新厂镇、嗡嘎科乡青贮玉米种植9926亩，经新厂镇10户28.4亩自测产，最高单产4263.0公斤，最低单产2824.0公斤，平均单产305.02公斤，比2018年两乡镇青贮玉米亩产2850.0公斤增产202.0公斤，增7.0%，增产鲜株200.5万公斤。  

青贮玉米收获后种植大麦，共示范面积100亩，示范品种为云大麦10号。目前出苗整齐，长势良好，预计单产320公斤，比2019年嗡嘎科乡小麦单产205.0公斤增115.0公斤，增56.1%。大麦单价按2.4元/公斤计，亩增收276.0元，项目实施可实现增效2.76万元。  

④玉米覆盖可回收地膜使用示范项目    

项目安排在思茅区南屏镇整碗村农科所租赁的试验地块实施，拟计划开展20亩可回收地膜覆盖种植示范，由于前茬作物种植水稻，播种期推迟至10月中下旬，至10月上旬，已完成田块清沟排水，第一次梨耙及种子、地膜购买等，但项目进行中未支出及未报账支付的梨耙费、清沟排水、除草用药等费用被市财政9月底全部收回，无法继续开展工作，目前项目实施已暂停。  

⑤玉米产业技术体系建设项目    

项目安排在澜沧县竹塘乡实施，重点任务完成玉米高产示范115亩，经市农业农村局组织市、县专家对4个点实收测产，加权平均亩产量 764.9千克，比目标产量亩产650 千克亩增114.9 千克，增 18 %，比对照亩产550千克亩增 214.98千克，增 39 %。基础性工作完成玉米新品种展示一组，展示品种77个， 筛选出抗逆性、产量较高的品种17个；完成鲜食（甜、糯）玉米品种展示一组，展示鲜食玉米（甜、糯）品种共25个，撰写信息10条上报相关部门；针对今年玉米生产中出现的问题，编制技术资料、手册共2000份，对基层技术推广人员和农民开展技术培训，并提供技术咨询。前瞻性任务结合粮改饲项目，试验站引入文青2号、靖青1号、靖青2号、云瑞668等青贮玉米进行品种展示，通过展示云瑞668成熟期大斑病、灰斑病、锈病、穗粒腐病均为1级，抗逆性好，可在普洱市作籽粒玉米和青贮玉米扩大推广。应急性工作结合今年草地贪夜蛾发生危害，分别到思茅区各乡镇开展草地贪夜蛾防治技术培训5场次，到澜沧县开展培训4场次，开展全市玉米方面技术人员现场观摩培训1场次150人次，共培训技术骨干及农民1600人次。  

（2）水稻试验情况    

①云南杂交籼稻产学研联合体品种区域试验。安排在思茅区南屏镇整碗村实施试验2组，试验A组设12个处理，B组设12个处理，均采用完全随机区组排列，三次重复，A组平均亩产在754.1-965.7公斤之间，内6优927产量最高；对照品种平均亩产为848.3kg；产量高于对照、表现突出的有4个品种。B组平均亩产在766.5-896.5公斤之间，产量最高的是绿两优808；对照品种平均亩产为796.5公斤；产量高于对照、表现突出的有9个品种。  

②云南杂交籼稻产学研联合体品种生产试验。云南杂交籼稻产学研联合体品种生产试验1组，试验安排在思茅区龙潭乡龙潭村实施1组，试验分两小组C组：广8优1973、长泰优7011、中浙优H7、德优164。D组：内5优1973、宜优2077、锦两优902、内6优927、赣73优164，两组试验以凌禾优78为统一对照，共12个品种。平均亩产在500.3-683.0公斤之间，表现突出的有德优164等3个品种。  

③引进水稻新品种展示。安排在整碗试验地实施，共展示乐优891、闽红6号、野香优2998、华浙优1号等12个品种，亩产在372.7-626.8kg之间，粳稻品种适口性好，冷不回生，较适合大众口味，产量最高的云梗37，平均亩产为441.1kg。杂交稻中综合性状表现最好的是闽红6号，平均亩产量626.8kg；其次是野香优2998亩产量521.5kg；常规品种，缅甸紫谷平均亩产量445.1kg，江城红米麻线谷、宝昌谷两个，因植株过高(170cm以上)，加上风灾，倒伏严重，产量失真。  

④水稻品种种质资源保存。种植水稻品种种质资源13份，并进行取样、晾晒、入库保存。  

⑤引进多年生稻PR107种植。在前几年多年生稻PR23评价试验、PR23同田对比试验等试验种植的基础上，2019年新引进多年生稻品种“PR107”进行试种，旨在进一步优选合适本地种植的多年生稻品种及配套的种植技术，为今后推广多年生稻种植打下基础。经实收测产，平均产量411.4 公斤，收割后稻桩发苗比较整齐，但分蘖情况不理想，也没能正常灌浆结实，后期将留养稻桩到第二年，加强管理，真正实现“多年生稻”多年收获。    

    （3）云茄试验情况    

今年省农科院经作所安排我所在整碗试验基地开展云茄系列品种比较试验，试验的目的是通过不同云茄品种进行丰产性、抗病性、株型、果型等生产性状的比较，从中筛选出适合普洱市种植的云茄系列品种。试验于2019年2月25日育苗，4月3日移栽大田，苗龄37天，参与试验为6个品种，分别为云茄9号、10号、11号、12号、15号、16号，对照3个品种，分别为对照1，对照2，对照3，共9个品种。但因对照2品种种子无发芽力，该品种在播种时被剔除，因此试验的8个品种采用三重复随机区组排列24个小区，按水肥一体化实施，共收获茄子1692公斤。通过比较，云茄15号、12号、11号3个品种150天大田生育期产量在10000公斤左右，比对照增产10%-40%以上，是值得推广试种的三个品种。  

（4）云南省玉米品种联合体区域试验    

承担云南种业集团中海拔组、金穗种业鲜食玉米区试联合体等品种区试11组，试验品种107个。其中，低海拔组试验（共3组）在思茅区南屏镇南岛河村实施，中海拔组试验在宁洱县石桥寨和澜沧县竹塘乡蒿枝坝村民小组实施，目前试验已收获，在宁洱县石桥寨参试的35个（含对照）品种，通过试验，建议推荐审定品种13个，建议续试品种11个，建议普洱点不再试验品种8个。思茅区南屏镇岛河村参试品种26个，通过试验筛选出6个品种进入下一年度省区域试验，2个品种进入省生产试验，2个品种推荐审定。部分试验情况正在总结中。  

（5）小麦品种选育试验示范  

①2019-2020年小麦产业体系普洱试验站建设项目。（1）示范地麦新品种云麦69。在宁洱县宁洱镇民主村头酒房一、二组实施，参与农户43个，完成示范面积97.0亩。  

（2）展示麦类新品种10个。小麦品种为临麦15、文麦14、云麦68、云麦76和滇麦7号；大麦品种为云大麦10号、云大麦14号、保大麦16号、J37-17和凤啤麦14号。每个品种种植1.0亩。（3）实施栽培试验一组。为综合研究环境和施氮量对小麦产量、品质、氮肥利用率的影响，以期为云南省小麦栽培调控及高产提质增效的协同目标提供参考,体系特设栽培试验一组，试验设3个品种，4个氮肥使用量，三次重复，随机区组排列。  

②完成2018-2019小麦品种选育试验。种植选育小麦新品种材料240余份，扩繁普2-251穗行52平方米，示范1.38亩。试验收获产量潜力较高材料6个，在新引入材料中选收综合表现较好材料42个，收获普2—251原原种38.0公斤，生产用种516.0公斤；推荐材料178-52进入2019-2020年度云南省地麦品种试验。  

（6）陆稻新品种选育试验  

种植选育思陆选8号、云陆142等新品种材料20多个，种植大白谷、选育材料4号等穗行材料10多个。计划把大白谷、镰刀谷（思陆选3）、思陆选14等优良品种进行提纯复壮，为澜沧大白谷等本地优质稻米开发提供原种。  

今年由于旱情严重，陆稻播种后到6月初才有降雨，出苗时间比正常年份晚一个月左右，因此生育期较长的材料到9月中下旬才抽穗，不能正常授粉结实，试验只收获了思陆选6号、云陆103、云陆142等几个较早熟的品种材料。  

（7） “三区”科技人才服务工作开展情况    

2018年9月至2019年8月，共选派6名科技人员到澜沧、孟连、景东、墨江等县开展“三区”科技服务专项工作。选派人员结合自身专业优势，分别到村、合作社、企业开展红薯、紫谷、优质稻、玉米、茶叶、桑蚕等种养殖技术培训及指导，共引进紫薯新品种2个、紫谷新品种2个，开展科技培训23期820余人次。特别是遇2019年草地贪夜蛾初次爆发，科技人员经过宣传培训、药物推广、性诱等措施，使 其危害得到有效控制，确保大灾之年保丰收。  

2019年9年至2020年8月，在上一年度基础上，又增派2名科技人员，分赴景东、镇沅、景谷、澜沧、江城等县开展“三区”科技服务专项工作，目前为受援单位开展科技培训2期100余人次，购买芒果、沃柑、莲雾等水果苗600多株。  

（8）指导食用菌、石斛生产情况    

大球盖菇种植。全年完成贮料备料和制作菌种60万包，完成600亩的大田种植，平均亩产鲜菇3吨，可产1800吨。  

竹荪种植。制备竹荪菌种10万包，大田种植200亩，可产干菇20吨。  

平菇、香菇种植。备料制作菌种2万包，年内已完成栽培包100万包，可产鲜菇800吨。  

组培苗生产。完成组培苗生产10万瓶，其中虫草石斛组培苗生产2万瓶，金线莲组培苗生产8万瓶。铁皮石斛由于市场的原因，基本退出生产计划，不作生产。  

（9）规程编制工作    

继续抓好《大球盖菇人工栽培技术规程》、《鼓锤石斛栽培技术规程》两个规程申报工作。目前《鼓锤石斛栽培技术规程》已提交征求意见文本；《大球盖菇人工栽培技术规程》正在进行多点试验数据验证收集中；《西盟米荞栽培技术规程》已于2019年初通过行业评审，目前标准待发布实施。  

（10）开展农作物新品种、新技术培训及指导  

全年累计开展各类农作物新品种、新技术培训、指导45场次，现场观摩5场次，培训农民2190余人，技术咨询跟进服务810人次，田间现场技术指导2630人/次    

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市农业科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市农业科学研究所2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是由专业技术人员、事业管理人员、事业工勤人员构成。其中：专业技术人员39人，副处管理人员1人，技术工人4人。  

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件决算公开01至决算公开06表）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市农业科学研究所2019年度收入合计10,851,532.66元。其中：财政拨款收入10,621,796.66元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入229,736.00元，占总收入的2.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。  

与2018年总收入9,325,494.48元相比增加了1,526,038.18元，增加16.36%。其中：财政拨款收入较2018年的9,198,994.48元，增加了1,422,802.18元；事业收入较2018年126,500.00元，增加103,236.00元。  

其原因为：一是2019年退休统筹外工资改为财政代发；二是社会保险缴费基数增加；三是在水稻、玉米实施项目中除原合作省农科院、省农大、省云大实施单位，增加了种业产业联合体实施单位。  

二、支出决算情况说明  

普洱市农业科学研究所2019年度支出合计10,633,792.42元。其中：基本支出9,649,084.49元，占总支出的90.74%；项目支出984,707.93元，占总支出的9.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

与2018年度支出合计9,351,964.41元相比增加1,281,828.01元,增加13.71%。其中：基本支出较2018年8,367,399.41元，增加1,281,685.08元,增加15.31%；项目支出较2018年984,565.00元，增加142.93元，增长率不显著。  

其原因：一是退休统筹外工资改为财政代发增加了退休人员工资基本支出，同时工资福利支出下的养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等由于工资增调相应缴费基数增大，从而形成2019年较上年基本支出相对增大；二是项目支出增加不显著是因为本年度承担项目数量、金额与2018年基本相同，仍然承担省级农业发展专项目，三区人才项目，市本级项目数量、金额与上年相同，事业收入项目收入虽然较2018年有所增加，但因为连续实施项目，项目结转金额较大，本年形成支出相对较小。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市农业科学研究所正常运转的日常支出9,649,084.49元。与上年度日常正常运转基本支出8,367,399.41元相比，增加1,281,685.08元，增加15.31%。其原因为退休人员统筹外工资由财政代发，在职人员每年晋薪调资增加了社会保障等缴费基数而形成。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,267,450.41元，占基本支出的96.04%，人均占用219,197.37元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费381,634.08元,占基本支出的3.96%,人增占用8,673.50元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市农业科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出984,707.93元，较2018年用于专项业务工作的经费支出984,565.00元，增加142.93元，增长率不显著。  

项目支出增加不显著是因为本年度承担项目数量、金额与2018年基本相同，仍然承担省级农业发展专项目，三区人才项目，市本级项目数量、金额与上年相同，事业收入项目收入虽然较2018年有所增加，但因为连续实施项目，项目结转金额较大，本年形成支出相对较小。  

其项目经费主要用于三区人才项目支出138,410.00元；20198年省级农业发展专项项目支出640,632.96.00元；省级2018年农业发展专项项目结转支出2,000.00元；市级优质稻品种资源调查示范项目支出25,000.00元；市级农技推广工作经费支50,000.00元；非财政专项资金支出128,664.97元。  

以上项目资金的使用完成我市2019年农业面源污染普查（地膜）及思茅河水污染防治；省农业粮食生产发展专项（玉米、水稻、粮改饲、可回收地膜、玉米产业体系）项目；水稻试验（云南杂交籼稻产学研联合体品种区域试验、引进水稻新品种展示、水稻品种种质资源保存、云茄试验、陆稻新品种选育试验）；三区科技人才服务项目工作；指导食用菌、石斛生产种植和编制规程；农作物新品种、新技术培训及指导等工作。为我市粮食增产、农民增收和农村经济全面发展服务做出了积极贡献。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市农业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出10,505,127.45元,占本年支出合计的98.79%。较2018年度一般公共预算财政拨款支出9,198,994.48元,增加1,306,132.97元，增加14.19%。其原因：首先退休人员统筹外工资由财政代发是一般公共预算增加的主要原因；其次是在职人员工资调增，增加了社会缴费基数。  

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出6,308,666.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.05%。  

主要用于机构运行（2060301款）6,170,256.79元、其他科学技术（2069999款）138,410.00元二项支出中。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出2,046,581.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%。  

主要用于事业单位离退休支出(2080502款)1,292,674.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)667,456.80元、 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）57,461.28 元、其他社会保障和就业支出(2089901款)28,989.68元四项支出中。  

9.卫生健康（类）支出726,926.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。  

主要用于事业单位医疗支出(2011102款)407,352.76元、公务员医疗补助支出(2011103款)260,129.64元、其他行政事业单位医疗即工伤生育大病保险支出(2101199款)59,444.34元三项支出中。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出717,632.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。  

主要用于科技转化与推广服务（2130106款）717,632.96元项目支出中。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出705,319.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。  

主要用于住房公积金(2210102款)705,319.20元的支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市农业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为254,000.00元，支出决算为33,218.33元，完成预算的13.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,239.33元，完成预算数116,000.00元的15.72%；公务接待费支出决算为14,979.00元，完成预算138,000.00的10.85%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年92,844.38元，减少59,626.05元，下降64.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出较2018年63,107.38元决算数,减少44,868.05元，下降71.10%；公务接待费支出较2018年29,737.00元决算数，减少14,758.00元，下降49.63%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数及小于2018年决算数其主要原因。三公经费支出依然本着厉行节约、无函不予接待，餐标按人均80元；加之本年度调剂1辆公务用车到市种子站(公车改革），外出办事尽量少用或不用公务用车，项目实施过程中采用租赁车辆外出实施项目，从而形成三公经费大幅下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,239.33元，占54.91%；公务接待费支出14,979.00元，占45.09%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,239.33元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出18,239.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出办事、外出实施各级项目（省、市、县、乡）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出14,979.00元。其中：  

国内接待费支出14,979.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县乡四级项目实施过程中产生的21批次次221人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市农业科学研究所2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一至，均为0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市农业科学研究所资产总3,700,517.44元，较2018年下降34.45%。其中：流动资产合计393,241.01元，较2018年增加86.55%；固定资产原值5,196,855.70，较上年下降4.38%；固定资产净值3,307,274.43，较上年下降5.97%；无形资产净值2.00元，较上年增长0.000054%；在建工程 0 万元，较上年增长0% ；长期投资 0 万元，占资产总额 0 %；公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0 %。  

与上年相比，本年资产总额增加1,950.00元，其中;流动资产0.00元，固定资产增加1,950.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，无形资产2元为以名誉金额入账的土地，不进行折旧。其他资产289,816.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值202,765.00元；报废报损资产1项，账面原值37,300.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

      三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1,950.00元,其中：政府采购货物支出1,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

 五、其他重要事项情况说明  

本次决算公开共计14张表。部门决算表6张；市级2个项目自评表6张（9-11表）；整体支出绩效自评表2张（12-13表）  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。