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| 普洱市植保植检站2019年度部门决算公开说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普洱市植保植检站2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 普洱市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）深入推进草地贪夜蛾监测预警和防治工作
2019年1月11日，草地贪夜蛾在普洱市江城县宝藏镇水城村被发现，经有关专家认定属国内首次发现。在各级党委政府的高度重视和大力支持下，草地贪夜蛾防控工作取得明显成效。截止10月31日，全市草地贪夜蛾累计发生面积228.99万亩，通过采取“成虫诱捕＋幼虫防治＋现场培训”技术集成示范模式，举办示范点55个，完成样板面积2.74万亩，辐射辐射完成核心示范面积40.44万亩统防面积，带动完成防治面积259.52万亩次。累计开展2期市级、39期县（区）级、435期乡（镇）级和4832期村及村以下级技术培训，发布草地简报32期，培训41.86万人次，发放草地贪夜蛾宣传挂图2.75万张，防治技术入户手册12.09万份，为确保全市夏玉米安全生产，不发生因草地贪夜蛾危害而导致的较大产量损失事件奠定坚实基础。经市县专家对各县（区）地块抽样测产结果表明，玉米单产544.1—706.0kg/亩，加权平均产量为622.05 kg/亩，各县（区）均比2018年度当地平均单产有所增长，超额完成了全国农技推广服务中心规定的危害损失率控制在5%以内的目标任务。
（二）深入推进农药使用量零增长行动
结合《普洱市2019年农药使用量负增长实施方案》和《普洱市农药减量增效削减农业面源污染实施方案》，严格落实中央环保督促回头看问题整改清单和市河长制任务清单中涉及农药使用量零增长项目工作任务。深入农药经营企业和农药使用现场，开展农药使用量调查统计工作，据植保专业年报统计，全市10县（区）农药使用总量预计为1390.546吨（折纯），同比下降36.014吨，降幅为2.52%， 农药使用效率达到40.86%。完成了年度绿色防面积815.05万亩，绿色防控控技术覆盖率达到37.86%，完成专业化统防统治面积519.05万亩次，专业化统防统治技术覆盖率达到23.46%，农药使用效率提高到46.23%，农药使用总量连续实现负增长，全年未发生因农药减量使用而导致的重大病虫草鼠害。
（三）实施绿色高产高效创建示范项目
根据《普洱市财政局关于下达2019年省级农业专项发展资金（非贫困县）的通知》（普财农［2019］11号）及《普洱市农业局 普洱市财政局关于对2019年部分省级农业生产发展专项（非贫困县）实施方案批复的通知》普农（计财）［2019］8号精神，定于在澜沧县拉巴乡芒东村安排实施一片玉米绿色高产高效创建示范项目，项目区涉及澜沧县拉巴乡芒东村14个小组218户，辐射带动芒东、小拉巴二村35个村民小组共1109户1.102万亩，项目区推广“抗病品种+高产栽培技术+农药减量控害技术+程度贪夜蛾绿色防控技术示范+培训”技术集成示范，经市县专家组测产验收，项目区平均亩产544.61千克，实现节本增效194.42元/ 亩。
（四）深入推进《农药管理条例》贯彻执行相关工作
一是不断完善《普洱市农药经营使用管理办法》报审相关工作。《普洱市农药经营使用管理办法》起草工作已如期完成并由市政府发布。二是全力推进全市农药经营许可颁证工作，10县（区）累计受理经营许可申请1164份，完成颁证1072份，颁证数量占受理数量的93.8%，受理了7个县92份限制使用农药申请，均按颁证权限上报云南省农业农村厅。三是深入开展农药安全使用技术培训，提高农药使用者科学选购和合理使用农药技术水平，结合草地贪夜蛾等重大病虫害防控，累计举办各种形式的技术培训班126场次，培训人数8640人。四是持续强化农药使用技术监管，积极配合农业综合执法机构针对农业专业合作社、种植大户或茶叶蔬菜等鲜活农产品生产企业，开展农产品质量安全法律法规和农药安全使用基本知识，为巩固全市农产品质量安全水平提供保障。
三、抓好农作物常规病虫害监测防治工作
根据年初制定并下发的《普洱市农业农村局办公室关于印发2019年植保植检工作要点和实施防病治虫保丰收行动实施方案的通知》（普农办［2019］7号），充分发挥全市历年组建的90个监测点，组织各县（区）植保植检站测报人员，严格按照《测报调查规范》，对全市主要农作物重大病虫草鼠害开展监测调查，累计发布病虫简报104期次，上报监测信息162期次，制定防治措施37条，出动核心技术力量189人次开展防治技术指导工作，确保全市防控工作持续有效。全市累计发生农作物病虫草鼠害1732.51万亩，累计完成防治面积2152.88万亩次。其中完成统防面积1135.70万亩次，完成专业化防治519.05万亩次，挽回粮食作物产量损失21.704万吨，实际损失粮食3.34万吨，粮食作物实际损失率2.73%。挽回经济作物产量损失0.41万吨，实际损失经济作物产量损失2.21万吨，经济作物产量损失率0.14%。全年未收到因病虫危害而造成任何作物大面积减产的报告，全市2019年。
四、收入推进植物检疫工作
以全省统一开展的植物检疫宣传活动为切入点，大力宣传《植物检疫条例》及实施细则。一是组织了以思茅区和宁洱县为重点的专门针对快递、物流企业的植物检疫宣传周活动，发放《植物检疫条例》及《普洱市植保植检站关于严禁快递物流渠道运输活体植物及植物产品的通知》120份；二是组织全市咖啡种植县开展了以咖啡果小蠹为重点的监测和防控技术研发工作，对疑似咖啡果小蠹害虫样品送省级专业检测机构监测认定，直至11月20日，未发现咖啡果小蠹等检疫性有害生物。三是开展沃柑溃疡病专项调查和防控技术现场培训，重点围绕江城县、镇沅县、墨江县、景东县沃柑生产基地，组织企业管理人员和种植户学习《植物检疫条例》及相关法律法规，树牢农业行业安全生产意识，不断提高安全生产水平。
五、扎实开展农业面源污染防治示范工作
一是开展农业面源污染防治技术培训，累计开展了12期技术培训，参训农户2125人次；二是建立绿色防控示范样板。实施蔬菜和咖啡等经济作物病虫害绿色防控示范样板建立蔬菜绿色防控示范样板点8个，示范面积260亩，实施茶叶绿色防控示范样板26个，示范面积318000亩，推广生态控制、“三诱技术”诱杀和生物防治技术，减少化学农药使用量35%以上；三是组织开展农药包装废弃物监测调查和集中回收处置示范工作，根据《云南省农业农村厅关于开展农药包装废弃物监测调查和回收处置工作的通知》，制定了《普洱市农药包装废弃物监测调查实施方案》，举办了全市农药包装废弃物监测调查培训班，印发了相关监测样表，各县（区）监测调查工作正在持续推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市植保植检站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市植保植检站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市植保植检站2019年度收入合计3,840,387.06元。其中：财政拨款收入3,642,387.06元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入198,000.00元，占总收入的5.16%。与上年收入数3178536.07元对比，增加661850.99元，增加比率0.17%。增加的主要原因是人员工资支出增加,项目经费增加。
二、支出决算情况说明
普洱市植保植检站2019年度支出合计3,716,641.65元。其中：基本支出3,026,830.65元，占总支出的81.44%；项目支出689,811.00元，占总支出的18.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。今年支出数增加538105.58元，减少比率为14.48%，主要是人员工资支出增加、项目支出数增加。
（一）基本支出情况
2019
年度用于保障普洱市植保植检站正常运转的日常支出3,026,830.65元。与上年2779036.07元对比，增加247794.58元，增加比率为0.08%.增加的主要原因是人员经费增加、项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经占基本支出的6.84%。
（二）项目支出情况
2019
年度用于保障普洱市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出689,811.00元。与上年数399500.00元对比，增加290311.00元，增加比率为42.09%，增加主要原因是由于大面积草地贪夜蛾病虫害的发生项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况在前面单位工作情况中已说明。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款支出3,642,387.06元,占本年支出合计的98.00%。与上年支出数对比增加463850.99元，增加12.73%。增加的主要原因是人员经费增加、项目经费增加
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.
一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.
外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.
国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.
公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.
教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.
科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.
社会保障和就业（类）支出552,661.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于职工养老保险支出。
9.
卫生健康（类）支出250,313.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工医疗保险、工伤、生育保险支出。
10.
节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.
农林水（类）支出2,619,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。主要用于发放职工工资及公用支出等。
13.
交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.
资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.
商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.
金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.
援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.
自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.
住房保障（类）支出219,801.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工购房补助、及住房公积金的支出。
20.
粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.
灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.
其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.
债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.
债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34660.00元，支出决算为61,829.70元，完成预算的178.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,706.70元，完成预算的179.56%；公务接待费支出决算为24,123.00元，完成预算的176.6%。 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目经费增加，工作量加大，往来接待费增加，但是没有超过2018年决算数。
2019
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20,726.21元，下降25.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,249.21元，下降10.13%；公务接待费支出决算减少16,477.00元，下降40.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据三公支出只减不增的原则及遵履行节约的原则。
(
二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,706.70元，占60.98%；公务接待费支出24,123.00元，占39.02%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出37,706.70元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出37,706.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.
公务接待费支出24,123.00元。其中：
国内接待费支出24,123.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门往来指导工作时的接待及各县区植保植检站人员往来业务联系的接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市植保植检站2019年机关运行经费支出0.00元，,
主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市植保植检站资产总额2259166.45元，其中，流动资产357479.62元，固定资产1901686.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1043011.02元，其中;流动资产增加126558.15元，固定资产减少1169569.14元
,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋160平方米，账面原值316603.53元，实现资产出租收入87550.00元，租金收入除缴纳相关税费7053.12元外，其余80496.88元已缴存财政国库。
三、政府采购支出情况
2019
年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019
年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（
八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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附件【普洱市植保植检站决算公开表.xls】 |
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