普洱市农业环境保护监测站2019年度部门决算公开
说明
目录
第一部分 普洱市农业环境保护监测站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市农业环境保护监测站概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策，拟定农业环境保护、农产品质量安全长远规划和年度计划。
（二）对辖区内农产品质量安全实施监控，确保农产品 “产地准出”和“市场准入”管理的需要，开展涵盖农（畜、水）产品、产地环境、农业投入品等的综合性定量检验检测，为农产品质量安全监管(执法)提供技术保障及科学依据。对农业环境质量、农产品质量状况进行调查、监测、评价等。
（三）承担上级行政主管部门委托的农（畜、水）产品质量安全监测工作；承担全市农业环境、农业投入品监测及辖区内农（畜、水）产品质量安全抽查、复检等工作；
（四）开展农业野生植物资源调查及保护、外来入侵生物调查及防控工作，参与农业环境污染事故和污染纠纷调
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
（一）政府部门工作目标完成情况。
2019年普洱市农业环境保护监测站在市农业农村局的正确领导和上级业务部门的指导、关心、支持下，紧紧围绕省农业农村厅、市委市政府的中心工作、市农业农村局的各项工作目标任务，认真履职，狠抓贯彻落实，扎实有效开展各项工作，圆满完成全年工作任务。
一、政治理论及业务学习
普洱市农业环境保护监测站不断强化理论学习、业务学习，提高政治理论水平及业务素质。坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及党中央、省、市农业农村工作会议等精神。持续抓好“两学一做”、扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续抓好“全国文明城市创建”，结合扶贫攻坚工作。高标准推进达标党支部创建工作，全年共组织政治理论学习40余次，组织单位全体职工学习党的理论及各项政策及动态，加强对业务知识的学习，提高自身综合素质，进一步改进工作作风、增强服务意识，使全体职工的政治素养、业务水平有了较大提高，形成了思想解放、团结奋斗、求真务实、开拓创新的新气象，有力促进全年工作顺利完成。
二、农业环境保护常规工作
（一）农业野生植物保护。抓好思茅区、宁洱县、澜沧县、墨江县4个野生植物保护监测点动态监测，每月进行日常巡查1次，每年清除杂草2次。思茅区还进行了看护房维修；澜沧县还进行围栏修复200米，安装了1个标识牌，目前4个点的野生植物长势状况良好。
（二）加强对薇甘菊防控工作。从宣传培训、预警监测、加强管理等方面出发，抓好边四县薇甘菊60个监测点及思茅区7个监测点的监测及防控。2019年全市薇甘菊发生2115.05亩，分布于思茅、澜沧、西盟、孟连、江城5个县，其中思茅发生14亩、澜沧发生27亩、西盟发生48.75亩、孟连发生2024亩、江城发生1.3亩。2019年，市级投入1.55万元用于薇甘菊防控药品紫薇清，防治面积达240亩次。其他县提高防范意识，加强巡查，一经发现立即上报，及时组织开展灭除活动，严防蔓延形成危害。
三、农产品例行监测、监督抽查、蔬菜农残快速检测工作
根据省农业厅的要求，按照云南省蔬菜质量安全例行监测实施方案、农产品质量安全监督抽查方案的规定，进一步规范取样、制样工作，配合好省农业农村厅委托的楚雄州、文山州、红河州农产品安全检测中心对我市农产品例行监测和监督抽查，例行监测3次，共抽检样品170个，目前检测结果合格率为98.8%；监督抽查2次，共抽检样品172个，目前检测结果合格率为100%；委托第三方检测机构（云南云测质量检验有限公司）开展的对全市10县区市级农产品定量监测和风险监测，共取样300个，目前检测结果合格率为98.3%；开展对全市生产基地蔬菜农残快速检测，全市共抽检蔬菜样品22481个，完成任务数的110%，合格率达99.52%。
四、“三品一标”认证及监管。
进一步加强宣传，提高大众及企业对农产品质量安全、“三品一标”认证的认知度，积极组织企业申报。加强宣传培训，深入企业动员及服务，2019年，组织新申报认证“绿色食品”企业16家，45个产品（其中已上报部中心受理10家企业25个产品，正办理相关申报程序企业6家20个产品。）；新申报认证“无公害农产品”1家企业9个产品。（待省级审核）；组织完成对5家企业的续展认证及复查换证工作，对5家用标企业完成年检，对4家用标企业的12个产品进行抽检，抽检合格率100%。
五、农产品产地土壤环境监测工作
按照云南省农业农村厅办公室下达《云南省农业农村厅办公室关于配合做好农业生态环境监测工作的通知》，根据文件要求，今年的监测工作与贵州大学共同配合完成。2019年普洱市农产品产地土壤环境监测点任务是161个，通过认真核实，除3个点建盖房子、建高铁、偏移树林，无农作物样品可采已报批废弃点外，其余均可采样，实际可采样监测点是158个。目前10个县已经完成采样155个，完成率达98.1%，其中优先保护类采样116个、安全利用类采样4个、严格控管类采样35个。这次监测点任务采集实现网络化管理，县级使用手机APP采样后上传，市级通过电脑平台进行审核。为了更好开展工作，市级环保室在手机微信群上建立了“普洱市2019年例行监测采样交流群”，遇到问题在交流群互相交流，统一解答。目前市级平台已经审核上传158个监测点(含3个废弃点），100%通过了贵州大学审核平台，并上报了农业部审核平台。样品粗制样制作及送样也在陆续进行中，目前已有6个县91个点283瓶样品送达贵州大学。
六、农业面源污染典型地块调查工作
农业面源污染典型地块调查工作，配合云南农业大学完成对我市农业面源污染典型地块分布的江城县的勐烈镇、嘉禾乡、曲水镇、整董镇、国庆乡、康平镇、宝藏镇等7个乡镇40个地块19种种植模式。通过开展40个典型地块开展地块面积、肥料、农药、耕作方式、施肥、灌溉等调查统计工作，掌握2019年度普洱市农业面源污染负荷排放（流失）的潜在风险及区域分布特征，更新普洱市农业面源污染流失潜在风险调查数据库。
七、耕地土壤环境质量类别划分工作
为贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《农用地土壤环境管理办法（试行）》及《云南省受污染耕地安全利用工作方案（2019—2020年）》（云农环〔2019〕10号）等相关文件要求，扎实开展好受污染耕地安全利用工作，2019年，我市思茅区、宁洱县列为省级试点县，完成宁洱县58个、思茅区63个点位的核查、调整、采样工作任务根据省级初步划定的土壤环境质量类别数据库，在三类（优先保护类、安全利用类、严格管控类）区域开展土壤和农产品的调查、采样和监测，到目前，思茅区和宁洱两个试点县农产品点位核查、调整、采样工作已全部完成。相关数据通过质控、审核后，顺利提交省级平台。下一步，依托第三方完成一库、两表、五图及文字报告的编制工作
八、持续抓好第二次全国农业污染源普查工作
我市第二次全国农业污染源普查工作的调查及表格填写，审核工作已完成，全市1000户纸质调查表及APP市县100%同审，合格率分别为96—100%；组织编写了《种植业质量控制与质量保证报告》及《普洱市农业污染源质量控制与质量保证报告》。进过数次的审核、修改完善，在规定时间提交省级。组织各专业组按要求编写工作总结和技术报告，收集汇编形成《普洱市第二次全国农业污染源普查工作总结》及《普洱市第二次全国农业污染源普查数据分析报告》，加强档案管理，收集整理各专业组档案资料，以文件类、培训类、经费类、保密协议、质控审核材料、信息、耕地园地统计表、图片资料等，进行纸质建档和电子建档工作。下一步指导各县区完成普查工作的收尾及验收工作。
九、积极配合市农业局党委完成各项中心工作任务
在开展好业务工作的同时，按照市委市政府、市农业局党委的要求，积极配合好、开展好“全国文明城市的创建”、“扶贫攻坚”、“思茅河、梅子湖农业面源污染治理”调查及防治等工作，较好的完成了市农环站职责范围内的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市农业环境保护监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市农业环境保护监测站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市农业环境保护监测站2019年度收入合计3,450,405.95元。其中：财政拨款收入3,441,930.95元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,475.00元，占总收入的0.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年支出3,030,108.65元支出对比,增加420,927.30元，主要原因：1、退休人员社保统筹外工资本年度在单位发放收入也随着增加，2、项目收入也比上年增加。
二、支出决算情况说明
普洱市农业环境保护监测站2019年度支出合计3,450,405.95元。其中：基本支出2,781,862.63元，占总支出的80.62%；项目支出668,543.32元，占总支出的19.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年收入3,015,658.65元对比，增加43,470.88元，主要原因：1、退休人员社保统筹外工资本年度在单位发放支出也随着增加，2、项目支出也比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市农业环境保护监测站正常运转的日常支出2,781,862.63元。与上年2,747,121.65元对比，增加34,740.98元，主要原因退休人员社保统筹外工资本年度在单位发放收入比上年增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市农业环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,543.32元。与上年282,987.00元对比,增加385,556.32元，增加原因本年项目支出中有部分是支出以前年度欠下的仪器设备质保金等，费用支出也随着加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出3,441,930.95元,占本年支出合计的99.75%。与上年2,966,658.65对比, 增加475,272.30元，主要原因：1、退休人员社保统筹外工资本年度在单位发放收入也随着增加，2、项目收入也比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出428,857.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。退休人员社保统筹外工资及养老保险支出
9.卫生健康（类）支出193,434.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗等方面支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,604,661.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于单位日常业务支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出214,977.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴存职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,623.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是不发生公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-8,056.45元，增长/下降-28.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,900.00元，下降-22.78%；公务接待费支出决算减少-2,156.45元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严控公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市农业环境保护监测站2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市农业环境保护监测站资产总额11,837,373.45元，其中，流动资产328,271.60元，固定资产11,509,101.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产（减少）26,999.35元，固定资产增加257,564.32元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
|
|
|
| 单位：元
|
|
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
|
|
小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
|
|
|
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
|
合计
| 1
| 11837373.45
| 328271.6
| 11509101.85
| 4529488.58
|
|
| 6979613.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
总共三个项目
项目支出概况
|
|
|
|
|
|
| 公开09表
|
部门：
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 农产品质量安全监管工作经费
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市农业环境保护监测站
|
项目分管处室（单位）负责人
| 张映辉
| 电子邮箱：pesnhz@163.com
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019-1-1
| 截止时间
| 2019-12-31
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
市级财政
| 4.00
| 市级财政
| 4.00
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
商品和服务支出
| 4.00
| 4.00
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市农业环境保护监测站
|
2.保障措施
| 项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的团队为项目的建设提供有力地保障，严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算降低成本投入。
|
3.资金安排程序
| 资金安排程序严格财经纪律和财务制度来执行。严格执行支付申请、支付审批、支付复核、办理支付程序。
|
项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开10表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 数量指标
| 认证“三品一标”产品30个以上
| 95%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
效益指标
| 社会效益指标
| 农产品抽检合格率达95%以上
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
满意度指标
| 服对象满意度指标
| 认证企业满意度100%
| ≥98%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 有节支增效的改进措施，如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任：加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的目标检查考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计中发现的问题积极开展整改工作。
|
项目是否有规范的内控机制
| "有规范的内控机制，普洱市农业环境保护监测站法人代表负总责，项目负责人负责组织相关人员按项目要求开展项目业务工作，随时关注项目实施进度，做好跟踪，单位财务室加强项目资金管理，确保项目资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目的顺利实施。""财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制机制完善，保障资金安全，项目资金的使用严格按照资金使用计划执行，项目资金专款专用，无截留、挤占项目资金现象。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 项目达到标准的质量管理管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 项目在规定的期限内完成
|
验收的有效性
| 项目的验收具有真实、有效、规范性
|
自评结论
| 自评结论：2019年普洱市农业环境保护监测站农产品质量安全监管工作经费自评为优，得分98分。
|
项目绩效目标管理
|
|
| 公开11表
|
部门：
|
| 单位：万元
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无，该项目于本年已完成
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 进一步贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》，响应普洱市委市政府提出的“生态立市、绿色发展”战略，推进国家绿色经济试验示范区建设，全力打造“天赐普洱、世界茶源”的城市品牌。充分发挥普洱高原特色农业资源优势，开创普洱市品牌农业发展新局面，促进全市农业农村经济快速发展，提高我市农产品质量安全水平和市场竞争力，保障农产品的安全生产和放心消费，促进农业提质和农民增收，做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
2.项目绩效目标修正建议
| 无
|
3.需改进的问题及措施
| 进一步贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》，响应普洱市委市政府提出的“生态立市、绿色发展”战略，推进国家绿色经济试验示范区建设，全力打造“天赐普洱、世界茶源”的城市品牌。充分发挥普洱高原特色农业资源优势，开创普洱市品牌农业发展新局面，促进全市农业农村经济快速发展，提高我市农产品质量安全水平和市场竞争力，保障农产品的安全生产和放心消费，促进农业提质和农民增收，做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
2019部门整体支出绩效自评报告
|
|
|
|
| 公开12表
|
|
部门：
|
|
| 单位：万元
|
|
一、部门基本情况
| （一）部门概况
| 普洱市农业环境保护监测站是普洱市农业局下属全额拨款事业单位。主要承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策；负责农业环境污染事故和污染纠纷调查处理，开展农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防控、农业面源污染调查；开展农业环境质量调查、监测、预测和评价，开展农产品质量安全监督检验测试分析；组织开展无公害农产品生产基地，无公害农产品、绿色食品、有机食品的技术培训及申报、认证工作。单位编制15人，现在职14人，具有大学本科学历14人，农艺师6人，助理农艺师2人。单位财务状况良好，内部管理制度健全。
|
|
（二）部门绩效目标的设立情况
| 设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
|
|
（三）部门整体收支情况
| 2019年普洱市农业环境保护监测站全年预算安排农产品质量安全监管工作经费4万元，实际项目支出3.5万元。其中：邮电费0.07万元、差旅费支出2.22万元、专用材料费0.8万元、其他交通费支出0.41万元。 （剩余资金由财政于2019年9月和12月收回0.5万元）
|
|
（四）部门预算管理制度建设情况
| 普洱市农业环境保护监测站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
|
|
二、绩效自评工作情况
| （一）绩效自评的目的
| 主要通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
|
|
（三）自评组织过程
| 1.前期准备
| 项目前期编制项目实施方案和资金使用计划、确定绩效评价组成员、培训绩效评价组成员
|
|
2.组织实施
| （1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度，执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿、评价结论、并撰写评价报告。
|
|
三、评价情况分析及综合评价结论
| 根据项目计划，已完成对基地的蔬菜、水果的农药残留快速检测，检测3000个。
|
|
四、存在的问题和整改情况
| 无
|
|
五、绩效自评结果应用
| 无
|
|
六、主要经验及做法
| 无
|
|
七、其他需说明的情况
| 无
|
|
部门整体支出绩效自评表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开13表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
|
|
目标
| 任务名称
| 编制预算时提出的2019年任务及措施
| 绩效指标实际执行情况
| 执行情况与年初预算的对比
| 相关情况说明
|
|
|
职责履行良好
| 完成快速检测工作
| 开展对基地的蔬菜、水果的农药残留快速检测，检测5000个。
| 优
| 优
|
|
|
|
履职效益明显
| 经济效益
| 督促检查、验收资金预算
| 优
| 优
|
|
|
|
社会效益
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 优
| 优
|
|
|
|
生态效益
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 优
| 优
|
|
|
|
社会公众或服务对象满意度
| 大众对农产品质量安全满意率达90%以上
| 优
| 优
|
|
|
|
预算配置科学
| 预算编制科学
| 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。
| 优
| 优
|
|
|
|
基本支出足额保障
| 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）
| 优
| 优
|
|
|
|
确保重点支出安排
| 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。
| 优
| 优
|
|
|
|
严控“三公经费”支出
| 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
|
预算执行有效
| 严格预算执行
| 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。
| 优
| 优
|
|
|
|
严控结转结余
| 严控结转结余资金的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
|
项目组织良好
| 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评
| 优
| 优
|
|
|
|
“三公经费”节支增效
| 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
|
预算管理规范
| 管理制度健全
| 财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。
| 优
| 优
|
|
|
|
信息公开及时完整
| 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。
| 优
| 优
|
|
|
|
资产管理使用规范有效
| 健全资产管理制度、提高资产使用效率。
| 优
| 优
|
|
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
|
|
项目名称
| 项目工程资金及实验室仪器设备质保金
|
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市农业环境保护监测站
|
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 张映辉
| 电子邮箱：pesnhz@163.com
|
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019-1-1
| 截止时间
| 2019-12-31
|
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
|
省级财政
|
| 省级财政
|
|
|
|
市级财政
| 51.98
| 市级财政
| 51.98
|
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
|
资本性支出
| 51.98
| 51.83
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市农业环境保护监测站
|
|
|
2.保障措施
| 项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的团队为项目的建设提供有力地保障，严格控制各项费用开支。
|
|
|
3.资金安排程序
| 资金安排程序严格财经纪律和财务制度来执行。严格执行支付申请、支付审批、支付复核、办理支付程序。
|
|
|
项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开10表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
|
|
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
|
|
完成率
| 完成质量
|
|
|
产出指标
| 数量指标
| 仪器质量、工程质量合格率
| 95%支付完成率100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
|
|
效益指标
| 社会效益指标
| 支付完成率
| 支付完成率100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
|
|
满意度指标
| 服对象满意度指标
| 认证企业满意度
| 100%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
|
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 有节支增效的改进措施，如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任：加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的目标检查考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。节约资金1500.00元。
|
|
|
项目是否有规范的内控机制
| "有规范的内控机制，普洱市农业环境保护监测站法人代表负总责，项目负责人负责组织相关人员按项目要求开展项目业务工作，随时关注项目实施进度，做好跟踪，单位财务室加强项目资金管理，确保项目资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目的顺利实施。""财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制机制完善，保障资金安全，项目资金的使用严格按照资金使用计划执行，项目资金专款专用，无截留、挤占项目资金现象。
|
|
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 项目达到标准的质量管理管理水平
|
|
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 项目在规定的期限内完成
|
|
|
验收的有效性
| 项目的验收具有真实、有效、规范性
|
|
|
自评结论
| 自评结论：2019年普洱市农业环境保护监测站项目工程资金及实验室仪器设备质保金自评为优，得分98分。
|
|
|
项目绩效目标管理
|
|
| 公开11表
|
部门：
|
| 单位：万元
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无，该项目于本年已完成
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。 做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
2.项目绩效目标修正建议
| 无
|
3.需改进的问题及措施
| 严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。 做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
2019部门整体支出绩效自评报告
|
|
|
| 公开12表
|
部门：
|
|
| 单位：万元
|
一、部门基本情况
| （一）部门概况
| 普洱市农业环境保护监测站是普洱市农业局下属全额拨款事业单位。主要承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策；负责农业环境污染事故和污染纠纷调查处理，开展农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防控、农业面源污染调查；开展农业环境质量调查、监测、预测和评价，开展农产品质量安全监督检验测试分析；组织开展无公害农产品生产基地，无公害农产品、绿色食品、有机食品的技术培训及申报、认证工作。单位编制15人，现在职14人，具有大学本科学历14人，农艺师6人，助理农艺师2人。单位财务状况良好，内部管理制度健全。
|
（二）部门绩效目标的设立情况
| 设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
|
（三）部门整体收支情况
| “2130199款”其他农业支出项目工程资金及实验室仪器设备质保金支出51.83万元，其中：屋建筑物购建4.3万元，专用设备购置（退仪器设备质保金）4.75元万元。（剩余资金由财政于2019年9月收回0.15万元）
|
（四）部门预算管理制度建设情况
| 普洱市农业环境保护监测站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
|
二、绩效自评工作情况
| （一）绩效自评的目的
| 主要通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
|
（三）自评组织过程
| 1.前期准备
| 项目前期编制项目实施方案和资金使用计划、确定绩效评价组成员、培训绩效评价组成员
|
2.组织实施
| （1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度，执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿、评价结论、并撰写评价报告。
|
三、评价情况分析及综合评价结论
| 仔细清查质保金及工程款数额，待财政返还后及时支付各公司企业，理清债务关系，加强单位财务管理。
|
四、存在的问题和整改情况
| 无
|
五、绩效自评结果应用
| 无
|
六、主要经验及做法
| 无
|
七、其他需说明的情况
| 无
|
部门整体支出绩效自评表
|
|
|
|
|
|
| 公开13表
|
|
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
|
目标
| 任务名称
| 编制预算时提出的2019年任务及措施
| 绩效指标实际执行情况
| 执行情况与年初预算的对比
| 相关情况说明
|
|
职责履行良好
| 完成快速检测工作
| 仔细清查质保金及工程款数额，待财政返还后及时支付各公司企业，理清债务关系，加强单位财务管理。
| 优
| 优
|
|
|
履职效益明显
| 经济效益
| 督促检查、验收资金预算
| 优
| 优
|
|
|
社会效益
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 优
| 优
|
|
|
生态效益
| 农业生态环境得到改善，农产品产地质量安全得到提高，农产品质量安全得到保障。
| 优
| 优
|
|
|
社会公众或服务对象满意度
| 大众对农产品质量安全满意率达90%以上
| 优
| 优
|
|
|
预算配置科学
| 预算编制科学
| 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。
| 优
| 优
|
|
|
基本支出足额保障
| 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）
| 优
| 优
|
|
|
确保重点支出安排
| 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。
| 优
| 优
|
|
|
严控“三公经费”支出
| 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
预算执行有效
| 严格预算执行
| 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。
| 优
| 优
|
|
|
严控结转结余
| 严控结转结余资金的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
项目组织良好
| 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评
| 优
| 优
|
|
|
“三公经费”节支增效
| 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
|
预算管理规范
| 管理制度健全
| 财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。
| 优
| 优
|
|
|
信息公开及时完整
| 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。
| 优
| 优
|
|
|
资产管理使用规范有效
| 健全资产管理制度、提高资产使用效率。
| 优
| 优
|
|
|
项目支出概况
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
|
项目名称
| 2019年部分省级农业生产发展专项资金
|
|
基础信息
| 项目分管处室（单位）
| 普洱市农业环境保护监测站
|
|
项目分管处室（单位）负责人
| 张映辉
| 电子邮箱：pesnhz@163.com
|
|
（一）项目基本情况
| 起始时间
| 2019-1-1
| 截止时间
| 2019-12-31
|
|
预算安排资金（万元）
| 实际到位资金（万元）
|
|
中央财政
|
| 中央财政
|
|
|
省级财政
| 22.53
| 省级财政
| 22.53
|
|
市级财政
|
| 市级财政
|
|
|
下级配套
|
| 下级配套
|
|
|
部门自筹及其他
|
| 部门自筹及其他
|
|
|
（二）项目支出明细
| 支出内容
| 预算支出数
| 实际支出数
|
|
商品和服务支出
| 22.53
| 11.53
|
|
|
|
|
|
（三）项目管理
| 1.项目实施主体
| 普洱市农业环境保护监测站
|
|
2.保障措施
| 项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的团队为项目的建设提供有力地保障，严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算降低成本投入。
|
|
3.资金安排程序
| 资金安排程序严格财经纪律和财务制度来执行。严格执行支付申请、支付审批、支付复核、办理支付程序。
|
|
项目支出绩效自评
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开10表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值（项目绩效目标预计完成情况）
| 执行完毕绩效指标
| 上年绩效指标完成情况
| 绩效指标完成情况分析
| 情况说明
|
完成率
| 完成质量
|
产出指标
| 数量指标
| 认证“三品一标”产品30个以上
| >95%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
效益指标
| 社会效益指标
| 农产品抽检合格率达95%以上
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
满意度指标
| 服对象满意度指标
| 认证企业满意度100%
| ≥98%
| 100%
| 100%
| 100%
| 优
| 按项目实施方案完成
|
1.项目成本性分析
| 项目是否有节支增效的改进措施
| 有节支增效的改进措施，如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任：加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的目标检查考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计中发现的问题积极开展整改工作。
|
项目是否有规范的内控机制
| "有规范的内控机制，普洱市农业环境保护监测站法人代表负总责，项目负责人负责组织相关人员按项目要求开展项目业务工作，随时关注项目实施进度，做好跟踪，单位财务室加强项目资金管理，确保项目资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目的顺利实施。""财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制机制完善，保障资金安全，项目资金的使用严格按照资金使用计划执行，项目资金专款专用，无截留、挤占项目资金现象。
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
| 项目达到标准的质量管理管理水平
|
2.项目效率性分析
| 完成的及时性
| 项目在规定的期限内完成
|
验收的有效性
| 项目的验收具有真实、有效、规范性
|
自评结论
| 自评结论：自评为优，得分98分。
|
项目绩效目标管理
|
|
|
| 公开11表
|
|
部门：
|
| 单位：万元
|
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
| 无，该项目于本年已完成
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
| 1.管理经验
| 严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。 做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
|
2.项目绩效目标修正建议
| 无
|
|
3.需改进的问题及措施
| 严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行单位会计制度。项目资金管理严格执行《云南省农业生产发展专项资金管理办法》，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实施进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。 做到让党委政府放心、让人民群众满意。
|
|
4.其他需要说明的情况
| 无
|
|
2019部门整体支出绩效自评报告
|
|
|
| 公开12表
|
部门：
|
|
| 单位：万元
|
一、部门基本情况
| （一）部门概况
| 普洱市农业环境保护监测站是普洱市农业局下属全额拨款事业单位。主要承担宣传、贯彻国家有关农业环境保护、农产品质量安全的法律、法规和政策；负责农业环境污染事故和污染纠纷调查处理，开展农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防控、农业面源污染调查；开展农业环境质量调查、监测、预测和评价，开展农产品质量安全监督检验测试分析；组织开展无公害农产品生产基地，无公害农产品、绿色食品、有机食品的技术培训及申报、认证工作。单位编制15人，现在职14人，具有大学本科学历14人，农艺师6人，助理农艺师2人。单位财务状况良好，内部管理制度健全。
|
（二）部门绩效目标的设立情况
| 设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
|
（三）部门整体收支情况
| 1.2019年普洱市农业环境保护监测站全年总收入345.04万元，其中：一般公共财政预算345.04万元；2019年部门决算总支出345.04万元，其中基本支出244.12万元，项目支出66.85万元。按预算支出功能科目分为：“2080502”事业单位离退休支出19.96万元，“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.14万元，“2089901”其他社会保障和就业支出7.78万元，“2101102”事业单位医疗支出11.74万元，“2101103”公务员医疗补助支出6万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.59万元，“2130204”农业事业机构支出194.46万元，省级资金“2130106”科技转化与推广服务11.53万元，“2130109”农产品质量安全工作经费支出3.5万元，“2130199”其他农业支出51.83万元，“2210201”住房公积金支出21.5万元。
|
（四）部门预算管理制度建设情况
| 普洱市农业环境保护监测站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
|
二、绩效自评工作情况
| （一）绩效自评的目的
| 主要通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
|
（三）自评组织过程
| 1.前期准备
| 项目前期编制项目实施方案和资金使用计划、确定绩效评价组成员、培训绩效评价组成员
|
2.组织实施
| （1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度，执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿、评价结论、并撰写评价报告。
|
三、评价情况分析及综合评价结论
| 根据项目计划，已完成对基地的蔬菜、水果的农药残留快速检测，检测3000个。
|
四、存在的问题和整改情况
| 无
|
五、绩效自评结果应用
| 无
|
六、主要经验及做法
| 无
|
七、其他需说明的情况
| 无
|
部门整体支出绩效自评表
|
|
|
|
|
| 公开13表
|
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
目标
| 任务名称
| 编制预算时提出的2019年任务及措施
| 绩效指标实际执行情况
| 执行情况与年初预算的对比
| 相关情况说明
|
职责履行良好
| 完成快速检测工作
| 开展对基地的蔬菜、水果的农药残留快速检测，检测5000个
| 优
| 优
|
|
履职效益明显
| 经济效益
| 督促检查、验收资金预算
| 优
| 优
|
|
社会效益
| 确保农产品质量安全，进一步提升大众对农产品质量安全关注度。
| 优
| 优
|
|
生态效益
| 农业生态环境得到改善，农产品产地质量安全得到提高，农产品质量安全得到保障。
| 优
| 优
|
|
社会公众或服务对象满意度
| 大众对农产品质量安全满意率达90%以上
| 优
| 优
|
|
预算配置科学
| 预算编制科学
| 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。
| 优
| 优
|
|
基本支出足额保障
| 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）
| 优
| 优
|
|
确保重点支出安排
| 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。
| 优
| 优
|
|
严控“三公经费”支出
| 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
预算执行有效
| 严格预算执行
| 严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。
| 优
| 优
|
|
严控结转结余
| 严控结转结余资金的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
项目组织良好
| 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评
| 优
| 优
|
|
“三公经费”节支增效
| 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。
| 优
| 优
|
|
预算管理规范
| 管理制度健全
| 财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。
| 优
| 优
|
|
信息公开及时完整
| 按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。
| 优
| 优
|
|
资产管理使用规范有效
| 健全资产管理制度、提高资产使用效率。
| 优
| 优
|
|
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
无障碍浏览
