普洱市农业农村局（本级）2019年度部门决算公开说明     

目录  

第一部分  普洱市农业农村局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市农业农村局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。  

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。  

（三）拟订贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。  

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。  

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。  

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。  

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。  

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。  

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农业实用人才培训工作。  

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。  

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

农业农村局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述入心入脑、指导实践、推动工作。树牢“四个意识”、 坚定“四个自信”做到 “两个维护”， 切实把推动“三农”发展的责任记在心上、扛在肩上、落实到行动上。坚决贯彻中央、省、市关于农业农村工作的决策部署，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，抓重点、补短板、强基础，全力推动农业农村经济社会发展。坚决战胜干旱、非洲猪瘟、草地贪夜蛾等灾害，农业产业扶贫成效显著、“绿色食品牌”不断壮大、农村人居环境明显提升、乡村振兴开局良好，实现了粮食综合生产能力稳步提升、农产品市场供给稳定、农业农村经济稳步发展，充分发挥了“压舱石”和“稳定器”作用。  

（一）农业综合生产能力全面提升。2019年农业农村经济稳步发展，粮食增产，肉、禽、蛋等市场供给基本保障；  

（二）产业扶贫成效显著，严格落实党政“一把手负总责”责任制，主要领导切实履行好第一责任人职责，坚决做好我市农业产业扶贫工作。  

（三）农业“绿色食品牌”不断壮大，认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，在抓有机、育龙头、创名牌等方面下功夫，全打造世界一流“绿色食品牌”。 2019年新申报“三品”产品134个（其中，绿色产品45个，无公害产品9个，有机产品80个）  

（四）农业新业态逐步形成。一是稳步推进益农信息社建设。依托“云岭先峰”基层党建服务点、电子商务进农村、通讯营业网点和新型农业经营主体，在全市所有行政村覆盖国家农业农村部信息进村入户“益农信息社”工程，二是农产品加工业得到快速发展。2019年，全市农产品加工经营主体(不含个体工商户)达到679个,比上年新增20个，同比增长12.1%。三是休闲农业和乡村旅游健康发展。全市休闲农业经营主体达1402个，同比增长8.1%；带动农户8567户，四是创新农业经营模式。“新型经营主体+”、“互联网+”、“党支部+”、“龙头企业+”等新型经营模式不断创新发展。五是“一县一业”培育创建取得良好成效。2019年在全市范围内开展了“十大特色农产品”“十大农业龙头企业”“十大农业双创企业”“十大农民专业合作社”“十大家庭农场”和“绿色食品示范村”评选活动。  

（五）乡村振兴开局良好。紧紧围绕习近平总书记提出的实施乡村振兴战略的重要指示精神和中央、省、市决策部署，按照“五个振兴” 的具体路径，扎实抓好乡村振兴战略的实施。一是制定出台乡村振兴政策文件。印发了《普洱市乡村振兴战略规划及实施意见》《普洱市育才引才行动计划（2018—2020年）》《农村人居环境整治三年行动实施方案》等政策文件，为实施乡村振兴战略提供了政策指导。二是推进农村人居环境整治提升。按照《农村人居环境整治三年行动实施方案》，突出农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、“厕所革命”全面推进农村人居环境的整治提升。  

（六）深化农村改革全面推进。扎实推进涉农领域专项改革，有力地促进了农业农村经济的发展。一是全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全市全面完成了14187个村民小组54.88万户农户承包地的权属确认，二是加快农村土地流转和权属抵押贷款。全市家庭承包耕地流转面积55.93万亩，促进农业适度规模经营。三是加快培育新型农业经营主体。全市有农民专业合作社有4597个，合作社实有成员总数19.65万户，四是农村集体产权制度改革有序推进。  

（七）农产品质量安全持续向好。2019年，全市农产品质量安全总体向好，未发生过重大区域性农产品质量安全事件。  

（八）农业科技支撑不断增强。一是抓实科技增粮措施保粮食安全。二是稳步实施农田建设，三是机械化耕种水平大幅提升。四是畜牧科技推广成效显著。生猪杂交改良52.78万窝；肉牛改良配种95756胎，五是农业设施化水平明显提高。随着农业技术的快速发展，设施农业大力发展，技术逐渐成熟，通过政策的扶持和技术指导，设施农业面积迅速扩大，对农业生产的季节性及时空分布的改变起到重要作用。六是加强农业科技培训提升素质。  

（九）战胜大旱、非洲猪瘟和草地贪夜蛾等灾害。一是全力以赴做好抗旱救灾工作。二是扎实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。三是切实做好草地贪夜蛾防治工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：普洱市农业农村局（本级）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市农业农村局（本级）2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人）。  

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市农业农村局（本级）2019年度收入合计20,592,095.33元。其中：财政拨款收入20,270,863.73元，占总收入的98.44%；其他收入321,231.60元，占总收入的1.56%。与上年对比增6,401,230.12元，主要原因为2019年机构改革,职能增加、人员增加。  

二、支出决算情况说明  

普洱市农业农村局（本级）2019年度支出合计21,878,909.54元。其中：基本支出10,931,563.33元，占总支出的49.96%；项目支出10,947,346.21元，占总支出的50.04%。与上年对比增8,309,275.93元，主要原因为2019年机构改革,职能增加、人员增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市农业农村局（本级）正常运转的日常支出10,931,563.33元。与上年对比增3,028,629.72元，主要原因为2019年机构改革,人员经费增加,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.01%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,947,346.21元。与上年对比增加5,280,646.21元，主要原因为机构改革、病虫害防治、动物防治项目增加。具体项目开支及开展工作情况：农村集体资产股份权能改革、农业污染源普查、重大动物疫病强制免疫和整村推进、农产品质量安全监管、特色农产品推介展示活动、高原特色农业重点产业区域布局规划编制经费、对老对外合作交流等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出21,679,774.94元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比增8,164,341.33元,主要原因人员增加，新增农村集体资产股份权能改革、农业污染源普查、重大动物疫病强制免疫和整村推进等项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出128,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于两烟打假打私办案、食品安全监管；  

  2.社会保障和就业（类）支出3,602,392.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于我局局机关离休人员工资及离退休人员公用经费等支出；  

  3.卫生健康（类）支出1,593,975.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于我局基本医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险、大病保险、离休干部医药费统筹等；  

  4.节能环保（类）支出4,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退耕还草工程；  

  5.城乡社区（类）支出13,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于城乡统筹转户工作；  

  6.农林水（类）支出15,837,679.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于在职人员工资、行政运行费用、科技转化与推广、农村集体资产股份权能改革、农业污染源普查、重大动物疫病强制免疫和整村推进、农产品质量安全监管、特色农产品推介展示活动、高原特色农业重点产业区域布局规划编制经费、对老对外合作交流等；  

7.住房保障（类）支出499,423.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于局机关按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为138,519.00元，支出决算为363,803.69元，完成预算的262.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为106,070.00元，无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为97,087.60元，完成预算的262.40%；公务接待费支出决算为160,646.09元，完成预算的158.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因为2019年非洲猪瘟防控、农村集体资产股份权能改革、两区划定工作推进、草地贪夜蛾监测与防治等工作增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加47,824.69元，增长15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加33,170.00元，增长45.50%；公务用车购置及运行费支出决算增加52,323.60元，增长116.89%；公务接待费支出决算减少37,668.91元，下降18.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2019年非洲猪瘟防控、农村集体产权制度改革、草地贪夜蛾监测与防治等工作增加。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出106,070.00元，占29.16%；公务用车购置及运行维护费支出97,087.60元，占26.69%；公务接待费支出160,646.09元，占44.16%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出106,070.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：云南省经贸交流团24,000.00元、普洱市绿色产业经贸交流团82,070.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出97,087.60元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出97,087.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查农业生产、非洲猪瘟防控、农村集体产权制度改革、草地贪夜蛾监测与防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出160,646.09元。其中：  

国内接待费支出160,646.09元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待2批次），接待人次1,094人（其中：外事接待人次200人）。主要用于用于部门上下级间业务往来、非洲猪瘟防控、农村集体产权制度改革、草地贪夜蛾监测与防治、对外合作交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市农业农村局（本级）2019年机关运行经费支出438,268.00元，与上年对比增2.30%,主要原因为2019年机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公车运行费等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市农业农村局（本级）资产总额28,607,031.38元，其中，流动资产19,853,566.97元，固定资产8,753,464.41元，。与上年相比，本年资产总额减少3,114,993.16 元，其中;流动资产减少2,509,749.49 元，固定资产减少605,243.67 。报废报损资产45项，账面原值234505.00 元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额316,660.00 元,其中：政府采购货物支出316,660.00 元;占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

根据《普洱市财政局关于下达2018年市本级部门预算批复的通知》（普财预〔2018〕1号）年初本级财力安排2018年度用于保障普洱市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2425000元。共涉及项目28个，其中普洱市农业局机关项目6个共1575000元，局属18个基层单位项目22个共850000元。  

根据《普洱市财政局关于印发《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（普财评审〔2017〕11号文件要求，普洱市农业局严格按照绩效目标管理编制和审核要求，在编制预算时组织局机关单位编制了《部门整体绩效目标申报表》，每一个项目都按照绩效目标管理编制和审核要求编制了《项目支出绩效目标申报表》。  

我局认真贯彻落实普洱市财政局预算绩效管理工作要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照市财政局统一要求，在编制2018年市本级部门部门预算时，普洱市农业局按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各部门三定方案的职责及市委市政府下达我局的目标考核责任项目进行制定，并尽可能细化和量化，预算绩效管理实现了主管门和下属预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖的目标。  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。