第一部分 普洱市农业机械安全监理总站概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家农机安全生产的法律法规和正策；

2、农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；

3、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；

4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；

5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；

6、农机事故统计、报告、调查处理；

7、国家和地方法律法规授权的其他事项。

二、部门基本情况

1、机构介绍：普洱市农业机械安全监理总站是隶属于市农业局的参照公务员法管理的正科级事业单位，是承担农机安全宣传教育、农业机械牌证核发审验、农机安全生产检查、农机事故处理等公共安全管理职责的执法单位，接受市农业局的领导和上级农机安全家里机构的业务指导和监督。

2、机构设置：内设办公室、财务室、农机推广室、农机监理室和农机学校五个职能科室，现有在职人员20人，离休1人，退休19人。3、部门决算单位构成纳入农业部门普洱市农业机械安全监理总站2017年度部门决算“三公”经费支出编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

4、部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度末实有人员编制23人。事业编制23人（含参公管理事业编制5人）；事业人员20人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员1人。其中：离休18人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3、部门决算单位构成

纳入农业部门普洱市农业机械安全监理总站2017年度部门决算“三公”经费支出编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

4、部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度末实有人员编制23人。事业编制23人（含参公管理事业编制5人）；事业人员20人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度收入合计3893400.44元。其中：财政拨款收入3893400.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少114737.94元；减少率为3%，主要原因分析项目减少。其中归口管理的行政单位离退休经费收入为155749元；死亡抚恤金收入为38672元；基本养老保险收入为285477.24元;行政单位医疗收入为60000元；事业单位医疗收入为132693元；公务员医疗补助收入为90952.08元；其他行政事业单位医疗支出收入为21190.78元；行政运行收入为2445291.94元；科技转化与推广服务收入为150000元；执法监管收入为240000元；其他农业支出收入为40000元；住房公积金收入为208874.40元；购房补贴收入为24500元。

二、支出决算情况说明普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度支出合计3893400.44元。其中：基本支出3743400.44元，占总支出的97％；项目支出150000元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少114737.94元；减少率为3%，主要原因分析项目减少。其中；归口管理的行政单位离退休经费支出为155749元；死亡抚恤金支出为38672元；基本养老保险支出为285477.24元;行政单位医疗支出为60000元；事业单位医疗支出为132693元；公务员医疗补助支出为90952.08元；其他行政事业单位医疗支出为21190.78元；行政运行支出为2445291.94元；科技转化与推广服务支出为150000元；执法监管支出为240000元；其他农业支出为40000元；住房公积金支出为208874.40元；购房补贴支出为24500元。

（一）基本支出情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出3743400.44元。与上年对比增加114737.94元；减少率为3%，主要原因分析项目减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市农业机械安全监理总站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。具体项目开支及开展工作情况按期完成任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3893400.44元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3893400.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37000元，支出决算为62375.10元，完成预算的1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为62375.10元，完成预算的1.68%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务量增大。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%。；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6.28元，占1.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，普洱市农业机械安全监理总站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出62375.10元。

其中：外宾接待支出0元。。普洱市农业机械安全监理总站部门2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出62375.10元。主要用于上下级部门业务来往发生的接待支出。普洱市农业机械安全监理总站部门2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市农业机械安全监理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能1、贯彻落实国家农机安全生产的法律法规和正策；

2、农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；

3、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；

4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；

5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；

6、农机事故统计、报告、调查处理；

7、国家和地方法律法规授权的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍:

确保农机购置补贴政策规范、有序、高效安全实施，充分发挥农机购置补贴政策效益，加快农机化发展方式转变，提升全市农机化水平。通过各级农机安全监理部门共同努力，2017年农业机械总动力达253.49万千瓦，农机生产安全、无较大农机安全事故发生。

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度收入合计3,893,400.44元。其中：财政拨款收入3,893,400.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少114737.94元，主要原因分析项目资金减少。

二、支出决算情况说明

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度支出合计3,893,400.44元。其中：基本支出3,743,400.44元，占总支出的96.15%；项目支出150,000.00元，占总支出的3.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少114737.94元,主要原因分析项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱市农业机械安全监理总站机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,743,400.44元。与上年对比增长135262.06元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障普洱市农业机械安全监理总站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减少350000元,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况按期完成项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,893,400.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况减少114737.94元,主要原因分析项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3743400.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于行政事业基本支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出479,898.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于社会保障和就业支出（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出304,835.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于医疗卫生与计划生育（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,875,291.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于行政运行（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出233,374.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000元，支出决算为62,375.10元，完成预算的59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为62,375.10元，完成预算的59.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因西安市往来业务量大而造成的……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出62,375.10元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆， 公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出62,375.10元。其中：

国内接待费支出62,375.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待279批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市级业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2017年机关运行经费支出416,642.20元，与上年对比减少73896.80元,主要原因分析减少公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，普洱市农业机械安全监理总站部门资产总额2,279,409.79元，其中，流动资产399,778.35元，固定资产1,879,631.44元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465637.31元，其中固定资产减少465637.31元。处置房屋建筑物320平方米，账面原值465637.31元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额47,340.00元，其中：政府采购货物支出47,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。