云南省普洱茶树良种场

2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2018年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是研究繁育推广云南大叶无性系茶树良种苗木。教学科研，茶叶技术咨询与分析化验，茶叶生产、贸易、花卉。

（二）机构设置情况

云南省普洱茶树良种场属于普洱市农业局下属的全额拨款事业单位，机构级别为正科级。根据中共普洱市委机构编制办公室《关于调整普洱市茶树良种场人员编制的通知》（普编办〔2015〕40号），核准云南省普洱茶树良种场事业编制35名，其中专业技术岗位21名、管理岗位3名、工勤岗位10名。现有职工54人，其中在职职工33人，退休职工21人。在职职工中有专业技术人员21人、管理人员2人、工勤人员10人。专业技术人员中具有副高职称8人、中级职称8人、初级职称5人。

（三）重点工作概述

承担茶树新品种和新技术的引进、试验、示范和良种繁育推广工作，所在生态区优良新品种的组配和选育研究，良种繁育技术的研究。开展茶树种质资源收集、保存、鉴评及筛选利用，古茶树遗产的保护和开发利用。开展茶树良种良法配套、生态茶园栽培和茶园病虫害绿色防控等技术的研究和推广应用。承担新品种配套加工技术、制茶新工艺新技术研发与示范推广。开展茶树品种适制性研究，研发特色茶产品。开展茶园机械化、清洁化、标准化和加工配套技术研究及推广应用。开展茶产业经济信息收集、整理，建立茶产业经济信息数据库、资料库。承担茶叶科技培训、技术指导和茶产业调研等基础性社会公益服务，促进科技成果转化。开展茶文化研究与传播工作，重点开展古茶山、古茶树及民族茶文化的研究。开展茶叶科技合作、成果转化、技术培训、科普教育、生产技术指导和技术咨询等社会公益性服务。

二、部门（单位）预算编制情况

云南省普洱茶树良种场对2018年部门预算编制工作高度重视，严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，按规定的时间、形式和内容，加强组织领导，严肃纪律，落实责任分工，并根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经政府财务部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”规定，结合本单位工作开展的实际情况进行2018年部门预算编制。

三、部门（单位）基本情况

    纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即云南省普洱茶树良种场。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制2辆，实有车辆4辆，其中2辆非编制车辆为生产用车。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年云南省普洱茶树良种场财务总收入585.02万元，其中：一般公共预算569.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入15.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入585.02万元，其中，本年收入569.07万元，上年结转收入15.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569.07万元（其中本级财力569.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出585.02万元，其中：基本支出569.07万元，占总支出的97.07％，项目支出15.95万元，占总支出的2.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”支出2.00万元，主要反映其他科学技术支出中除所列项外用于科技方面的支出；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”支出1.60万元，主要反映事业单位支出的离退休经费；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出73.86万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出3.35万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出36.93万元，主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出16.99万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4.39万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出388.83万元，主要反映农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”支出13.95万元，主要反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出； “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出43.13万元，主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的方面的住房公积金。

（三）基本支出情况

2018年用于保障云南省普洱茶树良种场正常运转的日常支出569.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出538.88万元占基本支出的94.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费30.19万元（商品和服务支出）占基本支出的5.31％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年414.36万元对比增加157.71万元，变动的主要原因是：主要是调整人员工资，2018年增加改革性补贴和综合考核奖。

（五）项目支出情况

2018年用于保障云南省普洱茶树良种场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.95万元，如：“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金项目支出2.00万元，“最大的云南大叶种茶树种质资源库的建设项目”支出13.95万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年232.38万元对比减少216.43万元，变动的主要原因是：“茶树新品种农业协作试验示范项目”和“国家茶树改良中心云南分中心项目”在2017年已实施完成。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 585.02万元，比2017年预算数646.74万元减少61.72万元，下降9.54%。

1. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”支出2.00万元，2018预算数为0万元，比2017年预算数增加2.00万元，增长100%。主要原因是：2017年无“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金项目，2018年有1名科技人员进行“三区”人才支持计划项目。

2.“社会保障和业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2018年预算数为1.60万元，比2017年预算数1.45万元增加0.15万元，增长10.0%。主要原因是：2018年退休人员工资增加提高退休人员商品和服务支出。                          

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2017年预算数为73.86万元，比2017年预算数53.50万元增加20.36万元，增长38.05%。主要是2018年人员工资增加，提高养老保险缴费的计提基数。

4.“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2018年预算数为3.35万元，比2017年预算数2.57万元增加0.78万元，增长30.35%。主要原因是：2018年人员工资增加，提高养老保险缴费的计提基数。

5.“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2018年预算数为36.93万元，比2017年预算数25.75万元增加11.18万元，增长43.42%。主要原因是：2018年人员工资增长提高缴费金额。

6.“医疗卫生与计划生育管理支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2018年预算数为16.99万元，比2017年预算数11.84万元增加5.15万元，增长43.5%。主要原因是：2018年人员工资增长提高缴费金额。

7.“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”2018年预算数为388.83万元，比2017年预算数284.96万元增加103.87万元，增长36.45%。主要原因是：2018年调整增加人员工资。

8.“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）”2018年预算数为13.95万元，比2017年预算数40.83万元减少26.88万元，下降65.83%。主要原因是：2018年项目减少,同时减少了项目经费。

9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2018年预算数为43.13万元，比2017年预算数30.90万元增加12.23万元，增长39.58%,主要原因是：2018年人员工资增长提高缴费金额。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省普洱茶树良种场2018年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年云南省普洱茶树良种场的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年云南省普洱茶树良种场政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年云南省普洱茶树良种场预算未安排车辆购置， 未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排6.15万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.15万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少1.85万元，同比下降19%。

一、因公出国（境）经费

2018年云南省普洱茶树良种场根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元一致，无出国（境）业务工作。

二、公务接待费

2018年云南省普洱茶树良种场拟安排公务接待费预算2.00万元，较2017年的2.00万元一致，公务接待费主要用于开展日常业务工作和科研项目协作交流产生的公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年云南省普洱茶树良种场拟安排公车购置及运行维护费4.15万元，预算安排为：“农林水支出（类）、农业（款）、事业运行（项）”公用经费预算数为2.0万元，“农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）” 预算数为2.0万元，“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）” 预算数为0.15万元。较2017年的8.00万元减少3.85万元，主要是项目减少，预算经费相应的也减少，另外根据相关要求单位压减一般支出，调减公务用车运行维护费。其中：购置经费0万元、运行维护费4.15万元，主要用于保障开展科研项目工作和单位日常业务工作公务用车的正常开支，即公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。