第一部分  普洱市农业科学研究所概况

一、主要职能及工作任务 

（一）主要职能
   普洱市农业科学研究所是普洱市农业科研、试验、示范、推广的主要机构。主要职责是：围绕市委、市政府的中心工作，开展新品种的选育研究及新技术的研发，新品种、新技术的引进、试验、示范及科技成果应用，同时结合产业结构调整，开展实用技术培训和项目前期储备工作，为全市粮食增产、农民增收和农村经济全面发展服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
   在各级党政部门和农业厅、省农大、省农科院、省农业技术推广中心等上级业务部门大力关心支持下，在各级农业部门和科技部门的共同努力下，经省、市、县三级专家对各项科技增粮措施实施推进，通过绩效评价，增产效果十分明显，累计完成项目面积417.447万亩，总增产粮食3.66万吨，折合产值9966.09万元。其中：完成高产创建面积61.7万亩，累计新增粮食2246.1万千克，新增产值6426.34万元；完成间套种辐射带动推广面积297万亩，中心示范片35.4万亩，新增粮食714.3万千克，新增产值1785.7万元；完成地膜覆盖面积1.747万亩，新增粮食43.15千克，增加产值107.95万元；完成晚秋种植72.4万亩，其中粮食作物57万亩，预计新增粮食658.46万千克，增加产值1646.1万元。圆满完成省、市、县下达各项目标任务。

同时还完成了：1.优质稻直播高产、高效栽培技术示范推广；2.“三个10万亩”优质粮食生产基地建设；3.省级水稻绿色增产模式攻关；4.玉米绿色增产模式攻关；5.粮食作物间套种；6.玉米产业体系建设项目；7.水稻产业技术体系建设项目；8.烟后玉米；9.陆稻品种选育试验示范；10.老挝丰沙里省玉米、水稻示范种植项目； 11.开展技术培训工作；12.挂钩扶贫及安居工程工作；13.“三区”科技人才服务重点项目和课题等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
    普洱市农业科学研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市农业科学研究所2016年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人，事业人员44人。
   离退休人员39人。其中：退休39人。
   实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件表1至表9）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  普洱市农业科学研究所2016年度收入合计10,060,857.70元。其中：财政拨款收入10,000,857.70元，占总收入的99.40%;其他收入60,000.00元，占总收入的0.60%。

与2015年上年度收入合计7,910,202.94元相比，收入增加2,150,654.76元，增27.19%，其原因为2016年全市人员工资大幅调增，及公用经费也有所增加形成。

二、支出决算情况说明  普洱市农业科学研究所2016年度支出合计10,096,987.38元。其中：基本支出7,704,137.29元，占总支出的76.30％；项目支出2,392,850.09元，占总支出的23.70％。

与2015年上年度支出合计8,180,889.57元相比，支出增加1,916,097.81元，增23.43%。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市农业科学研究所正常运转的日常支出7,704,137.29元比上年度6,080,814.23元，增1,623,323.06元，增26.70%。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55％。

主要原因是人员经费7,180,645.61元，较上年5,487,575.60元，增加1,693,070.01元，增30.85%；日常公用经费523,491.68元，较上年593,238.63元，减69,746.95元，减11.76%。其原因还是2016年全市人员工资增调及实行厉行节约而形成。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市农业科学研究所完成特定的农业科研、试验、示范、推广事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,392,850.09元。与上年用于专项业务工作经费支出2,100,075.34元，增292,774.75元,增13.94%。

2016年用于支出专项业务工作的经费支出2060302款社会公益研究水稻及玉米产业体系项目支出12,635.00元；2069999款其他科学技术支出三区人才项目支出123,191.00元；2130106款科技转化与推广服务直播稻项目等项目支出1,907,024.09元；2139999款其他农林水烟后玉米项目支出100,000.00。用以上专项业务工作经费完成了中央重大农业项目优质稻直播高产、高效栽培技术示范推广；“三个10万亩”优质粮食生产基地建设；省级水稻绿色增产模式攻关；玉米绿色增产模式攻关；粮食作物间套种；玉米产业体系建设项目；水稻产业技术体系建设项目；烟后玉米；陆稻品种选育试验示范；老挝丰沙里省玉米、水稻示范种植项目；“三区”科技人才服务重点项目和课题等13项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市农业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出10,000,857.70元,占本年支出合计的99.05%。与上年7,870,202.94元相对比增加了2,130,654.76,增27.07%。主要原因科学技术、社会保障是和就业、医疗卫生与计划生育、农林水均增加而形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出5,101,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.01%。主要用于2060301机构运行、20160302社会公益研究支出、2069999其他科学技术三个款项支出。其中：工资福利支出4,615,378.00元；商品和服务支出485,846.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,697,529.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于2080502事业单位离退休、2080801死亡抚恤、2089901其他社会保障和就业支出三个款项支出。其中：工资福利支出下的其他社会保障缴费支出35,576.26元；商品和服务支出下的办公费等支出18,442.00；对个人和农行的补助为1,643,511.00元.

3.医疗卫生与计划生育（类）支出506,612.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于2100502事业单位医疗、2100503公务员医疗补助、2100599其他医疗保障三款项支出。全部用于三款项工资福利支出下其他社保障缴费506,612.15元。

4.农林水（类）支出2,315,924.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于2130104事业运行、2130106科技转化与推广服务、2130199其他农业支出、2130601机构运行、2139999其他农林水五款项支出。即全部用于五款项商品和服务支出下的办公费80,397.90元、印刷费24,486.00元、咨询费18,650.00元、电费12,772.90元、邮电费204.00元、差旅费245,806.19元、租赁费27,500.00元、会议费35,013.00元、培训费114,350.00元、公务接待费8,602.4元、专用材料费1,528,514.3元、劳务费181,038.00元、公务用车运行维护费38,589.40元构成。

5.住房保障（类）支出379,568.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于2210201住房公积金、2210203购房补贴二款项支出。即用于对个和和家庭的住房公积金329,647.20元及购房补贴49,921.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为254,000.00元，支出决算为159,533.21元，完成预算的62.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,912.21元，完成预算的51.65%；公务接待费支出决算为99,621.00元，完成预算的72.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强费用管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩各项费用支出，建立和完善费用报销制度。认真贯彻落实国家关于厉行节约反对浪费和公务接待管理的有关规定，严格控制三公经费的支出；建立公务接待费审批控制制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数159,533.21元较2015年133,500.00增加26,033.21元，增长19.50.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算59,912.21元，比2015年66,500.00元减少6,587.79元，下降9.91%；公务接待费支出决算99,621.00元，比2015年67,000.00元增加32,621.00元，增长48.68%。

2016年度“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费较上年减少的原因是在加强费用管理，厉行节约基础上严控专技人员项目出差，不该外出的一律不出，从源头上杜绝。而公务接待费较上年增加的原因一是物价上涨，消费客观上涨；二是 2016年10月全国多年生稻项目观摩会在普洱召开及2016年12月全省多年生稻项目现场观摩交流会两次全国性会议在普洱召开；三是因2016年承担项目课题增加，各级专家到普洱指导的人次增多；四是农科所作为《普洱市高原特色农业重点产业规划》及其他工作的联络员单位，承担着省上课题组至普洱调研接待等从而形成公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,912.21元，占37.55%；公务接待费支出99,621.00元，占62.45%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出59,912.21元。其中：公务用车运行维护支出59,912.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障完成特定的农业科研、试验、示范、推广事业发展目标，用于专项业务工作等10个项目及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出99,621.00元。其中：国内接待费支出99,621.00元，共安排国内公务接待150批次，接待人次1,300人。主要用于保障完成特定的农业科研、试验、示范、推广事业发展目标，用于专项业务工作等13个项目正常公务接待及过年过节慰问退休人员等发生的接待支出。特别是2016年10月及12月全国及全省两大多年生水稻会议在普洱召开，加大了本年的公务接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
  普洱市农业科学研究所2016年机关运行经费支出0.00元。

（二）其他重要事项情况说明

我单位严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的基础规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行账务规范管理。1.加强项目资金的管理。对项目资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用；2.加强固定资产的管理。设置固定资产管理账，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失；3.健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识。4. 按照项目实施方案对本单位实施的项目进行资金例支，项目严格进行绩效评价。5.项目实施中专用材料农药化肥种子等执行政府采购，其中2016年政府采购229,880.00元。6.固定资产5,310,522.92元。其中：土地房屋及购筑物2,921,644.92元、通用设备1,763,076.00元、专用设备482,422.00、家具用具及动植物143,380.00元。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。