普洱市原种繁殖场2016年度部门决算公开报告

  第一部分  普洱市原种繁殖场概况
      一、主要职能
     二、部门基本情况
   第二部分  2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、财政专户管理资金收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
     二、支出决算情况说明
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  普洱市原种繁殖场概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责引进和收集农业种子资源，通过原种繁殖程序，繁殖出纯度较高，质量较好的基本种子，并提供科技培训、咨询、技术指导等服务，为全市种子产业及农业生产、科研发展提供基础性公益服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
    一是完成了茶山队87户生活用电线路改造项目。该项目于2015年11月中旬开工，2016年2月底竣工。完成了包括高压线270米，200千伏变压器一台，变电房及87户茶农住房的内线建设等生活用电线路改造项目，总投资39万余元，极大的改善了茶工的生产生活用电条件，消除了用电的安全隐患。二是完成佳禾小区健身器材安装10台套，总投资5万元。三是做好职工的慰问看望工作，春节、中秋期间，全场共慰问老职工、困难职工14人次。看望住院职工15人次，发放慰问金及购买营养品支出6000元。四是认真抓好实施项目，认真完成省农业厅下达的普洱市市级“晚秋作物种植项目（烟后玉米）”3.3万亩，按照批复的实施方案，在景东县文井镇者孟村和新会村完成核心示范样板种植300亩，培训乡、村科技人员和农民2期、200人次，亩增产25kg，共增产粮食825吨，增产、增效显著。五是认真参与边境民房改造工程建设，共投入资金1.592万元。六是积极支持和参与扶贫攻坚、精准扶贫、脱贫摘帽及“挂包帮”、“转走访”工作共投入资金2.78万元。七是积极参与扶贫攻坚、精准扶贫工作，单位派出扶贫工作队员1名，驻西盟县翁嘎科乡，共投入资金22800元，其中工作队员工作经费、帮助村组修路等建设1.2万元，伙食补助等10800元，岳宋乡“挂包帮”点投入5000元。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成

纳入普洱市原种繁殖场2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市原种繁殖场2016年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员153人。其中：离休0人，退休153人。
    

 第二部分  2016年度部门决算表
                 （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
     普洱市原种繁殖场2016年度收入合计10,067,592.71元。其中：财政拨款收入10,067,592.71元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的8796638.89元相比，增加1270953.82元，增加14.49%。的主要原因是工资增加（改革性补贴和绿色经济奖）
     二、支出决算情况说明
     普洱市原种繁殖场2016年度支出合计10,146,725.89元。其中：基本支出9,996,725.89元，占总支出的98.52％；项目支出150,000.00元，占总支出的1.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。基本支出比上年8369383.41元增加1627342.48，增19.44%，主要原因是在职人员和退休人员工资增加。本年项目支出150000元，比上年445150减少295150元，下降66.3%。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市原种繁殖场、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,996,725.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34％。 

（二）项目支出情况

 2016年度用于保障普洱市原种繁殖场、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。比上年445150减少295150元，下降66.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市原种繁殖场2016年度一般公共预算财政拨款支出10,067,592.71元,占本年支出合计的99.22%。基本支出比上年8369383.41元增加1627342.48元，增长19.44%，主要原因是在职人员和退休人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,780,456.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.42%。
    2.医疗卫生与计划生育（类）支出543,021.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。

3.农林水（类）支出3,486,703.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.63%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用支出。

 4.住房保障（类）支出257,410.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市原种繁殖场2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为105100元，支出决算为122,430.80元，完成预算的116.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为55,601.80元，完成预算的123.28%；公务接待费支出决算为66,829.00元，完成预算的111.38%。

费用增长原因：一是宁洱县磨黑镇秀柏村脱贫摘帽挂钩包保业务联系；二是西盟县岳宋乡曼亨村挂包帮户联系较去年增多，业务量增大；三是孟连县富岩乡芒冒村边境民房安居工程挂钩包保，出差增多；四是由于车辆破旧，维修费增加；五是受物价上涨因素的影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出55,601.80元，占45.41%；公务接待费支出66,829.00元，占54.59%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出55,601.80元。主要用于车辆燃油费和维修费、过路费、保险费等。

2.公务接待费支出66,829.00元。其中：
国内接待费支出66,829.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市原种繁殖场2016年机关运行经费支出0.00元.

（二）其他重要事项情况说明
    （三）相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
             第四部分名词解释
    我单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。