普洱市畜牧工作站2016年度部门决算

第一部分  普洱市畜牧工作站概况
一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

普洱市畜牧工作站的工作职能是依据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》、《中华人民共和国饲料及饲料添加剂管理条件例》实施畜禽品种资源保护、草地资源保护，合理规划利用和保护畜禽品种资源、草地资源，维护生物多样性；负责畜禽新品种培育及改良、畜牧科技、饲草饲料生产技术试验示范和推广应用，农民养殖技术提高和科技普及；负责种畜禽生产经营、饲料生产经营的监督管理，推进畜产品安全生产等畜牧行政执法；为畜牧业生产发展提供技术、信息、培训等服务；负责全市畜牧项目的组织申报、项目实施和管理等职能的社会公益性事业。

2．机构人员情况

部门在职编制7人，年末在编实有人数6人，其中：财政全供养7人。年初退休人员5人，年末退休人员5人。

3．机构人员当年无变动。

 （二）2016年度重点工作任务介绍
根据今年的计划目标任务，普洱市畜牧工作站认真研究了工作计划和方案，做好任务分工，责任到人，精心组织各项畜牧科技推广、项目监管、草原建设、畜牧执法等工作，以畜禽遗传资源保护及利用、特色畜禽产品开发、品牌打造为重点突破口进行技术研发，引进现代畜牧生产新技术新产品推广，加强科技培训，提高全市畜牧业生产技术和生产水平。

1.畜禽品种改良技术推广应用

2.青贮氨化饲料推广

3.农田种草

4.技术培训

5.养殖技术咨询、服务

6.项目实施

7.草原普法宣传

8.指导各县（区）开展草原生态补奖工作

9.启动江城黄牛品种资源调查

10.启动制定普洱市绿色畜牧业评价标准。

11.中心工作

（1）孟连县富岩镇芒冒村富胜三组农村安居工程

（2）驻村扶贫工作

2016年，单位派驻村扶贫工作1人进驻西盟县新厂乡窝羊村。

（3）“挂包帮、转走访”工作

按照《普洱市农业局扶持宁洱县磨黑镇秀柏村脱贫摘帽工作实施方案》的要求。普洱市畜牧工作站挂钩宁洱县磨黑镇秀柏村麻栗组结对帮扶户2户，挂钩西盟县岳宋乡曼亨村十二组结对帮扶户3户。

 二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市畜牧工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。
 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市畜牧工作站2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
   实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市畜牧工作站2016年度收入合计1,638,507.61元。其中：财政拨款收入1,638,507.61元，占总收入的100.00%。与上年对比增加187445.95元，主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
  普洱市畜牧工作站2016年度支出合计1,638,507.61元。其中：基本支出1,181,884.56元，占总支出的72.13％；项目支出456,623.05元，占总支出的27.87％。与上年对比增加187445.95元，主要原因是人员经费增加。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市畜牧工作站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,181,884.56元。与上年对比增加276705.70元，主要原因是人员经费增加。
。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市畜牧工作站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456,623.05元。与上年对比减少89259.75元,主要原因是其他农业支出经费减少。具体项目主要用于农业科技转化与推广服务、农业执法监管、农业资源保护修复与利用（草原生态保护）、三区科技服务。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638,507.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加187445.95元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出86,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于三区科技服务人才经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出243,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于事业单位离退休工资支出、其他社会保障和就业支出（失业保险费支出）；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出76,378.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助  其他医疗保障支出；
  4.农林水（类）支出1,172,253.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于农业事业运行、科技转化与推广服务、农业执法监管  农业资源保护修复与利用（草原生态保护）；
  5.住房保障（类）支出60,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房改革支出、住房公积金、购房补贴；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市畜牧工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60770元，支出决算为75,474.77元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,286.62元，完成预算的112%；公务接待费支出决算为19,188.15元，完成预算的178%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位与各县区业务往来增加。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少75,474.77元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少56,286.62元，增长0.02%；公务接待费支出决算增加19,188.15元，下降0.01%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因与各县区业务往来增加。
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,286.62元，占74.58%；公务接待费支出19,188.15元，占25.42%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出56,286.62元。其中：汽油费、车辆修理费用、过路费用等。
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出56,286.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目指导、农业技术推广业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出19,188.15元。其中：
  国内接待费支出19,188.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与业务相关各县区业务工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。