普洱市动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  普洱市动物卫生监督所概况
一、主要职能

（一）主要职能

 依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药、饲料等的行政执法工作。负责对本市行政区域内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责动物及动物产品的检疫和监督、管理；负责动物防疫证照、检疫证明、检疫标志、检疫票证的订购、发放和管理；负责动物诊疗机构、场所和执业兽医、乡村兽医的监督管理；负责动物卫生信息报送，畜禽标识和免疫档案的监督管理及疫病可追溯体系建设工作；承担动物产品安全的监督管理；负责动物防疫法律、法规、规章和动物卫生监督执法文书制作等的培训；承担上级委托的兽药、饲料生产、经营和使用环节的行政监督与执法工作；指导各县（区）动物卫生监督执法及其它动物卫生监督管理工作。
 （二）2016年度重点工作任务

依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药、饲料等的行政执法工作。

主要工作1、负责对本市行政区域内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；

2、负责动物及动物产品的检疫和监督、管理；

3、负责动物防疫证照、检疫证明、检疫标志、检疫票证的订购、发放和管理；

4、负责动物诊疗机构、场所和执业兽医、乡村兽医的监督管理；

5、负责动物卫生信息报送，畜禽标识和免疫档案的监督管理及疫病可追溯体系建设工作；

6、承担动物产品安全的监督管理；

7、负责动物防疫法律、法规、规章和动物卫生监督执法文书制作等的培训；

8、承担上级委托的兽药、饲料生产、经营和使用环节的行政监督与执法工作；

9、指导各县（区）动物卫生监督执法及其它动物卫生监督管理工作。
  二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市动物卫生监督所2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
   实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
  普洱市动物卫生监督所2016年度收入合计2,530,614.78元。其中：财政拨款收入2,465,614.78元，占总收入的97.43%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,000.00元，占总收入的2.57%。与上年对比增加471031.55元，主要原因是人员经费增加。
  二、支出决算情况说明
  普洱市动物卫生监督所2016年度支出合计2,487,214.78元。其中：基本支出1,576,482.55元，占总支出的63.38％；项目支出910,732.23元，占总支出的36.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加427631.55元，主要原因是人员经费增加。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市动物卫生监督所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,576,482.55元。与上年对比增加213138.32元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市动物卫生监督所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,732.23元。与上年对比增加214493.23元,主要原因是  科技转化与推广服务项目经费增加。项目开支  科技转化与推广服务项目368139.5元  病虫害控制疫病预防控制519309.6元、农产品质量安全39653元、执法监管27030.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,465,614.78元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比增加406031.55元，主要原因是人员经费增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出410,623.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于事业单位离退休404359元，其他社会保障和就业支出6264.71元；
  2.医疗卫生与计划生育（类）支出96,078.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于事业单位医疗51366.7元，公务员医疗补助36394.04元，其他医疗保障支出8317.7元；
 3.农林水（类）支出1,892,776.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于事业运行1003644元，科技转化与推广服务368139.5元，病虫害控制519309.6元，农产品质量安全39653元，执法监管27030.13元；

  4.住房保障（类）支出66,136.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11102元，支出决算为89,777.43元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为53,377.43元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为36,400.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算时没有细化。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少89,777.43元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少53,377.43元，下降11%；公务接待费支出决算增加/减少36,400.00元，增长56%。2016年度“三公”经费支出决算增加6170.51元的主要原因公务用车购置及运行费支出增加。
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53,377.43元，占59.46%；公务接待费支出36,400.00元，占40.54%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出53,377.43元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出53,377.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各县区动物执法监督管理安全监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出36,400.00元。其中：
  国内接待费支出36,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物执法监督、安全监督管理等相关工作发生的接待支出。