普洱市种子管理站2016年度部门决算

一、部门情况

（一）基本情况

普洱市种子管理站是财政全额拨款的事业单位，主要从事普洱市农作物种子的监督管理工作。

普洱种子管理站事业编制22人，实有在职人数18人,退休人员15人，在编实有车辆1辆。

（二）单位主要职责

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导；农作物种子生产经营许可证管理；农作物种子质量监督检验；室内种子检验；室外小区种植鉴定；种子质量纠纷田间现场鉴定。

以上职责均为2016年度我站工作重点。

二、 2016年度部门决算表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

普洱市种子管理站2016年决算总收入3754795.79万元，全部为财政拨款收入，预算收入完成率为100%。我站2016年年初收入支出预算总额为2555113元，比2015年初预算2302606元，增加252507元，主要增加原因是人员经费预算增加。在本年度预算执行中收入支出调整数为1199682.79元，比2015年度3440622元减少了2240939.21元，主要原因是2016年度项目预算较上年度减少。

（二）支出决算情况说明

普洱市种子管理站2016年决算总支出3754795.79万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出2640221.08元；项目支出1114574.71元。本年度无结余资金，预算支出完成率为100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.基本支出情况。2016年用于保障单位正常运转的日常支出264.02万元，比上年223.85万元，增40.17万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出249.89万元，占基本支出的94%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出14.13万元，占基本支出的6％。

2.项目支出情况。2016年用于专项业务工作的经费支出111.46万元，比上年296.65万元，减185.19万元，主要是滇南备荒种子储备库建设项目支出减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出3754795.79元，其中：

事业运行1688821元；

社会保障和就业支出641975.58元；

医疗卫生与计划生育支出175335.7元；

科技转化与推广服务430624.71元；

执法监管90000元；

农产品质量安全支出100000元；

其他农业支出200000元；

其他科学技术支出53950元；

防灾救灾支出240000元；

住房公积金126160.8元；

购房补贴7928元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

普洱市种子管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.33万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，公务接待费支出2.81万元，无因公出国（境）支出。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费：

2016年普洱市种子管理站有公务用车1辆，发生公务用车运行维护费1.52万元，比2015年决算12.92万元减少11.40万元。

公务接待费：

2016年普洱市种子管理站共执行国内公务接待110批次，368人，公务接待费开支2.81万元，比2015年决算4.6减少1.79万元，主要用于接待种子市场监管检查人员产生的费用。