普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度部门决算

第一部分  普洱市人民政府烟草生产办公室概况

一、主要职能

普洱市烟草办基本职责：１、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针政策和法律法规，拟订全市烟叶产业政策和发展规划并组织实施。２、负责对全市烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，促进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和奖惩意见。３、协调烟草企业制定全市烟叶生产、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。４、协调烟叶生产中的矛盾及企业、地方、烟农之间利益关系。2016年工作遵行本部门职责、职能执行。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是重点抓好党风廉政建设。组织全体党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，让党员干部知敬畏、明底线、守纪律。同时狠抓党员干部的教育管理工作，进一步修订和完善各项规章制度，加强党风廉政建设，加强内部管理，用制度管人、管事，使广大党员干部自觉做守纪律、讲规矩的模范。

二是重点抓好植烟面积落实。认真总结近几年来的经验教训，科学分解下达烟叶生产收购计划。要求各种烟县（区）及早谋划，及早动手，超前布局，结合各乡（镇）生产水平实际，按照留有余地的指导思想，科学安排种植面积，足额落实移栽株数，抓实烤烟种植面积的落实，为顺利完成烤烟生产任务打下坚实基础。

三是重点抓好烟区基础设施建设。目前，综合生产能力弱仍然是限制我市烟草产业发展的瓶颈，要围绕减工降本增效目标，按照“一基四化”总体要求，以设施农业、精准农业、高效农业为建设方向，以基地单元建设为载体，加强烟叶基础设施建设和烟叶生产机械化进程，推动生产组织形式创新，注重“三化”有机结合，整体提升烟叶生产设施、生产技术、生产方式和管理方式现代化水平，增强抵御自然灾害的能力。

四是重点抓好基本烟田地生态环境保护。把烤烟轮作作为烤烟生产工作的重要环节抓紧、抓好、抓实。把农户植烟地块轮作条件作为烤烟种植计划任务分解的重要指标加以考虑，切实做到科学合理轮作，解决因长期连作，烟草病害逐年加重的难题。注意前茬作物品种的选定工作，严格控制施肥量和施肥品种，防止施肥不当对烟叶造成的危害和影响。加强烟用农药管理，限定使用品种、规格，强化服务，防止超范围、超剂量施用，防止对土壤环境的污染，避免造成烟叶中农药残留超标。新农药的使用要严格按推广程序进行，避免药害造成烟农损失，影响烟叶产质量的完成。

五是重点抓好专业化烘烤及分级力度。烟叶烘烤损失严重，一方面造成计划完成难度大，另一方面也影响普洱烟叶质量及等级结构。明年我们将继续把专业化烘烤作为重点，加大专业化分级力度，切实提高烟叶烘烤水平，提高烟叶收购等级纯度，提升烟叶质量。

六是重点抓好发展绿色生态特色烟叶。充分发挥普洱独特的自然生态环境和立体气候优势，围绕“生态、特色、优质、安全”目标，依托绿色大生态、集成绿色生产大科技，树立绿色生态烟叶发展新理念，构建绿色生产、清洁生产、标准生产新方式，以特色优质烟叶开发为基础，以黄金走廊生态烟区为突破口，深入推进烤烟GAP管理工作，加大特色优质烟叶规模开发工作，走绿色健康新烟草发展道路。

七是重点抓好“十三五”期间烤烟考核奖惩办法制定。 抓紧研究制定普洱市《“十三五”期间烟草产业发展奖惩考核办法》，确保完成“十三五”期间全市烤烟生产任务，推进烤烟产业持续健康发展。

八是重点抓好新建普洱烟叶复烤厂项目落地开工建设。在市委、市政府的领导下，主动对接，积极争取，力争新建普洱烟叶复烤厂项目早日开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共１个，普洱市人民政府烟草生产办公室、参照公务员法管理的事业单位１个。部门在职在编实有人数１２人，其中：财政全供养１２人；在编实有车辆２辆。离退休人员０人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度收入合计4193650.91元。其中：财政拨款收入4193650.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比6402833.63万元减少2209182.72，下降52.68%。主要原因分析精准编制项目.节约开支.提升资金效率。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度支出合计4193650.91元。其中：基本支出1647565.07元，占总支出的39.29％；项目支出2546085.84元，占总支出的60.71％；

（一）基本支出情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度用于保障机关正常运转支出1647565.07元。与上年对比1326417.87元增加321147.2元。增长了19.49%,原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.7％。

（二）项目支出情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度用于保障机构运行,2546085.84元。与上年对比5076415.76元减少2530329.92元,降幅99.38%,主要原因:加强项目管理，提高项目绩效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出4193650.91元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出311355.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于商品和服务支出135955.84元,对个人和家庭的补助147000元等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000元，支出决算为136184.49元，完成预算的56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95288.49元，完成预算的127%；公务接待费支出决算为40896元，完成预算的24.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门加强管理、节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少80052.67元，下降58.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少39896.67元，下降41.86%；公务接待费支出决算减少40156元，下降98.19%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要完善制度,加强管理,提高资金绩效等厉行节约举措。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95288.49元，占69.98%；公务接待费支出40896元，占30.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95288.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95288.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40896元。其中：

国内接待费支出40896元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调各部门,各县乡村等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市人民政府烟草生产办公室2016年机关运行经费支出490662.84元，与上年对比减少93336.92。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。