普洱市渔业局2016年度部门决算

  第一部分  普洱市渔业局概况
  一、主要职能
 （一）主要职能
    普洱市渔业局主要从事全市渔业生产计划、规划，推广水产技术及体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，渔业技术咨询服务，促进渔业发展；渔业行政执法监督管理；渔业病害防治，水生动物防疫检疫工作。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
     1．渔业生产情况：2016年省厅下达我市目标任务是完成水产品总产量15万吨。依据2016渔业统计年报，完成水产养殖面积147849亩（不包含稻田养鱼面积），比去年同期增加5108亩，同比增长3.58%，其中：池塘面积62108亩，比去年同期增加766亩，同比增长1.25%；水库养殖面积85741亩，比去年同期增加3342亩，同比增长4.06%。稻田养鱼面积98500亩，比去年同期增加789亩，同比增长0.81%。水产品总产量151124吨，完成省厅下达目标任务的100.75%，比去年同期增加9576吨，同比增长6.77%。其中：淡水养殖产量129826吨，比去年同期增加6171吨，同比增长4.99%；捕捞产量21298吨，比去年同期增加3405吨，同比增长19.03%。渔业经济总产值304915万元，比去年同期增加47548.87万元，同比增18.48%，其中：渔业产值179242.83万元，比去年同期增加11203.30万元，同比增长6.67%，渔业工业和建筑业72033.00万元，比去年同期增加18241.00万元，同比增长33.91%，渔业流通和服务业53639.17万元，比去年同期增加18104.57万元，同比增长50.955%。均超额完成年初制定的目标任务，全市水产品市场供给充足、品质保障、价格稳定。

2．着力推进渔业发展模式创新，开展水产健康养殖示范场创建，加强渔政执法，推进渔业安全监管力度，积极开展水生生物资源养护行动，推进渔业资源和水生生态环境保护工作，加强水产品质量安全监管，扎实推进水产品质量安全可追溯制度，采取有效措施，全面推进人才队伍建设。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市渔业局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市渔业局2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
 第二部分  2016年度部门决算表 （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    普洱市渔业局2016年度收入合计4,548,117.26元。其中：财政拨款收入4,518,117.26元，占总收入的99.34%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.66%。与上年对比增加621,100.17元，主要原因分析是工资福利支出、医疗保障支出和项目增加。

二、支出决算情况说明
    普洱市渔业局2016年度支出合计4,543,637.99元。其中：基本支出3,643,420.26元，占总支出的80.19％；项目支出900,217.73元，占总支出的19.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加616,620.90元,主要原因是工资福利支出、医疗保障支出和项目增加。
    （一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市渔业局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,643,420.26元。与上年对比增加459,266.17元,主要原因是工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市渔业局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900,217.73元。与上年对比增加157,354.73,主要原因分析是本年度项目的增加。具体项目开支及开展工作情况: 

1、科技转化与推广服务：开展本年度渔业试验示范项目和2016年农业生产发展项目，共支出446,187.00元，其中：办公费3,183.46元，差旅费43,491.00元，培训费49,025.00元，公务接待费21,740.60元，专用材料费275,500.00元，公务用车维护费53,246.94元。

2、农产品质量安全：开展农产品质量安全监管工作，共支出44,006.00元，其中：办公费11,740.40元，差旅费6,792.00元，公务用车维护费25,473.60元。

3、执法监管：开展渔政和水产品质量安全监管工作，共支出125,520.73元，其中：办公费39,612.73元，印刷费49,350.00元，差旅费5,867.00元，公务接待0.22万元，公务用车维护费4,491.00元。

4、农业资源保护修复与利用：开展渔业资源保护项目，共支出250000元，其中：印刷费2,764.00元，公务接待费37,236.00元，专用材料费210,000.00元。

5、其他农业支出：开展项目前期工作，共支出3.55万元，其中：办公费1,425.20元，差旅费1,113.00元，公务接待费31,205.80元，专用材料费730.00元，公务用车维护费30.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市渔业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,518,117.26元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比增加591,100.17元,主要原因分析是工资福利支出、医疗保障支出和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出4,518,117.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业1,327,762.87元，主要用于退休费和失业保险。其中：退休费1,309,272.00元，死亡抚恤5,200.00元，失业保险13,290.87元。

（2）医疗保障222,337.59元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出。其中：事业单位医疗110,491.80元，公务员医疗补助90,893.28元，其他医疗保障支出20,952.51元。

（3）农林水支出1,954,241.00元，主要用于在职人员工资、办公费、差旅费等支出。其中：在职人员工资1,395,348.76元，办公费20,268.34元，咨询费8,493.00元，水费3,016.20元，电费947.62元，邮电费4,024.00元，差旅费6,637.00元，维护费12,000.00元，公务接待费19,235.60元，专用材料费41.51万元，工会经费22,157.00元，公务用车运行维护费24,762.48元，其他商品和服务支出1,190.00元，奖励金419,130.00元，其他对个人和家庭的补助支出3,981.00元。

（4）住房保障支出139,078.80万元，主要用于住房公积金支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    8.社会保障和就业（类）支出1,327,762.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.39%。无相关支出；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出222,337.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。无相关支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    12.农林水（类）支出2,828,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.61%。无相关支出；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    19.住房保障（类）支出139,078.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。无相关支出；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市渔业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为200,000.00元，支出决算为217,422.02元，完成预算的108.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为108,004.02元，完成预算的108.00%；公务接待费支出决算为109,418.00元，完成预算的109.42%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增国家重点工程玉磨铁路普洱火车站土地征收验收、督促检查和指导、安全生产检查及环境影响评价等工作频次增加，接待人数、经费均增加。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加73,138.25元元，增长50.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,930.25元，增长17.30%；公务接待费支出决算增加57,208.00元，增长109.57%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因普洱市渔业局2015年新组建，2016年各项工作及经费支出逐步规范、完善；2016年新增国家重点工程玉磨铁路普洱火车站土地征收验收、督促检查和指导、安全生产检查及环境影响评价等工作频次增加，接待人数、经费均增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,004.02元，占49.67%；公务接待费支出109,418.00元，占50.33%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。
    2.公务用车购置及运行维护费支出108,004.02元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出108,004.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障水产技术推广和渔政执法工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出109,418.00元。其中：国内接待费支出109,418.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,741人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上领导到我市对渔业生产和渔政执法工作的检查、指导，县区项目的建设、验收及市内外单位来访、考察等事宜发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。