普洱市土壤肥料工作站2016年度部门决算

第一部分 普洱市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

承担全市土壤肥料试验、示范等基础性科研和成果推广应用工作，为全市农民增收、农业增效、农村社会经济发展和粮食、农产品安全生产、农业可持续发展提供公益服务。

协助政府有关部门搞好全市农田基本建设（包括高稳产农田地建设、中低产田地改造等）规划，编制年度实施方案，承担全市农业部门基本农田建设的技术指导、督促检查、验收统计等工作；承担土地利用规划、土壤肥力监测、耕地地力评价及耕地地力保护与质量提升等工作；承担新化肥、植物生长调节剂等新型肥料的田间试验、示范和推广；承担测土配方施肥、化肥零增长等项目试验、示范及推广应用；负责全市土壤、作物、化肥、有机肥、农田水质等的取样、检测分析及鉴定；承担省、市行政和业务主管部门安排的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、省级财政资金中低产田地改造

2016年普洱市在宁洱、景谷和孟连县实施2015年度省级财政资金中低产田地改造项目，计划改造面积6000亩，计划投资600万元。截止10月底，实际到位资金600万元，完成投资460万元，完成计划投资的77%；完成改造面积5000亩，完成计划的83.3%。工程措施：实施土地平整600亩，完成计划的100%；建设排灌沟渠15.6km，完成计划的75.5%；建设100m³蓄水池2个，完成计划的100%；建设机耕路14.825km，完成计划的67.4%；修建田间有机肥处理池5个20m³，完成计划的100%。

2、巩固退耕还林成果基本口粮田建设

2016年普洱市的墨江、景谷、孟连、澜沧县和思茅区实施巩固退耕还林基本口粮田建设项目，计划建设面积3.096万亩，计划投资2321.925万元，其中思茅区建设任务6381亩，计划投资478.575万元；墨江县建设任务5414亩，计划投资406.05万元；景谷县建设任务6577亩，计划投资493.275万元；孟连县建设任务4913亩，计划投资368.475万元；澜沧县建设任务7674亩，计划投资575.55万元。资金全到位，完成投资2160.225万元，完成计划的93.04%；实施完成面积3.045万亩，完成计划的98.42%。工程措施：实施坡改梯100亩，完成计划的100%；土地平整5950亩，完成计划的98%；修建田间排灌沟渠47.43km，完成计划的91%；建设田间机耕道路42.17km，完成计划的98.6%；完成深犁深翻2987亩，完成计划的104.35%；建成取水坝15座，完成计划的94%。实施完成生物农艺措施配套3.04万亩，完成计划的97%。

3、耕地保护和质量提升

今年在景谷和澜沧县实施2015年度耕地保护与质量提升项目2个，计划任务13万亩，计划补助资金210万元。资金全部到位，完成投资210万元，完成计划的100%；实施完成改良培肥面积15.013万亩（其中施用有机肥面积1.75万亩、施用石灰面积1.263万亩、施用秸秆腐熟还田面积12万亩），完成计划的115.48%。实施核心示范0.52万亩，开展技术培训46期，培训县乡村科技人员及农民1.41万人次，发放资料1.39万份，实施对比测产试验2组，实施秸秆腐熟剂筛选试验2组，实施效果监测点10组。

4、测土配方施肥及化肥使用量零增长行动

2016年普洱市按时完成测土配方施肥技术推广任务，推广面积423.91万亩，完成计划任务数350万亩的121.1%，其中主要粮食作物水稻上实施测土配方施肥面积80.92万亩，亩增产34.1kg，增值60.48元；玉米158.5万亩，亩增产34.5kg，增值54.24元；主要经济作物甘蔗上实施测土配方施肥面积33.52万亩，亩增产551kg，增值126.76元；茶叶51.01万亩，亩增产7.6kg，增值94.37元；橡胶19.8万亩，亩增产5.4kg，增值79.74元；咖啡17.25万亩，亩增产8.7kg，增值87.28元；烤烟20万亩亩增产4.9kg，增值92.34元。服务农户49.1万农户，累计发放配方施肥建议卡44.2万份，配方卡入户率90.1%；总增产20.64万吨，总减不合理施肥量(纯量) 3997吨，总增产节支20804.2万元；建立示范样板15.18万亩；测土配方施肥农民满意度达到90%，测土配方施肥农户平均增收423.9元，化肥投入品同比降低率控制在3%以内。

测试中心完成本市测土配方施肥项目县辅助样品及周边地州农林科研单位、农林投资公司、复混肥料厂、有机肥料厂等送检的土壤、植株、有机肥、化肥等样品的检测工作。一年来共检测相关样品检测864个，检测5574项次，其中土壤样品671个、检测4772项次，植株样品178个、检测712项次，有机肥样品15个、检测项目90项次。

5、玉米高产创建

2016年普洱市土肥站承担省、市级玉米高产创建项目各1片，投资30万元，计划任务1万亩。项目安排在孟连县芒信镇和富岩镇组织实施。项目于2016年5月编制实施方案，落实地块，宣传发动，落实种子、化肥、农药等物资，并于2016年5月25日雨水下透后，进行栽培技术现场培训及统一播种。项目实施涉及5个村35个村民小组1621户4863人，完成实施面积1.056万亩，完成下达任务1万亩的105.6%。开展技术培训5期540人次，现场培训5期412人次，印发《玉米高产栽培技术》、《影响孟连玉米产量的主要原因》等培训资料300份，做到项目区科技培训入户率100%，劳动力科技培训率90%以上；创建示范片2片700亩，涉及8个村民小组193户753人参与。项目按高产创建测产办法对示范片组织实测和理论测产，示范区现场测产3户，平均单产635.98kg，大区综合平均单产492.6kg，比项目区前三年平均单产445.4kg增产47.2kg，增产10.6%，超额完成了增产幅度比项目区前三年平均产量提高10%以上的产量指标。

6、土肥试验和测土配方项目总结验收

⑴.编制出版《普洱市测土配方施肥耕地养分数据集》

普洱市土肥站把全市2006年到2013年的40692个土壤样品，土壤酸碱度、有机质等12项检测项目244629检测项次，按行政区域市、县（区）、乡（镇）、村和土壤分类系统的土类、亚类、土属、土种进行数理分析统计，计算出平均值、标准差、变异系数、置信区间等6项结果，汇编数据64万字，编制完成《普洱市测土配方施肥耕地养分数据集》，由云南科技出版社出版发行，发行号ISBN978-7-5416-9992-4。

⑵.组织九个县（区）完成测土配方施肥项目省级验收

按照农业部《测土配方施肥补贴项目验收暂行办法》（农农发〔2006〕8号）、《云南省测土配方施肥补贴项目考评验收办法（暂行）》（云测土〔2010〕9号）的相关规定。组织已经通过了市级验收的测土配方施肥项目实施单位（墨江县、澜沧县、景东县、宁洱县、景谷县、思茅区、镇沅县、孟连—西盟县合并区）参加了2016年11月16日由省农业厅组织的测土配方施肥项目省级集中验收，并全部通过省级验收。

⑶.实施完成耕地质量长期定位监测试验

2016年继续在思茅区、景东县和澜沧县实施耕地质量长期定位监测试验4组，试验总结已经上报。

⑷.积极开展新型肥料肥效试验

2016年受云南百纯科技有限责任公司、昆明庄农化肥商贸有限公司委托，为检验明确两企业研制生产的新型肥料在大白菜上的肥效，由云南省土肥站主持，普洱市土肥料站承担并实施了7组新型肥料单因素大白菜田间小区试验，以评定其增产效果和经济效益，为扩大推广和办理肥料登记等有关手续提供科学依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
   纳入普洱市土壤肥料工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  2016年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人；在职在编实有事业人员17人。
   离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

单位内设土壤室、肥料室、化验室（普洱市土壤肥料检测中心）、办公室和财务室五个股室。

第二部分2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 八、财政专户管理资金收入支出决算表
 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   普洱市土壤肥料工作站2016年度收入合计4,688,120.50元。其中：财政拨款收入4,603,616.32元，占总收入的98.20%；其他收入84,504.18元，占总收入的1.80%。与上年收入总额3,780,402.97对比，增加907,717.53元，增加24.01%。变动的主要原因：基本支出增加911,717.53元，主要是2016年工资福利支出、退休费、遗属人员生活补助、社会保险财政配套资金、住房保障支出增加等。项目支出减少4,000.00元，基本持平。

二、支出决算情况说明

普洱市土壤肥料工作站2016年度支出合计5,211,374.98元。其中：基本支出3,093,229.39元，占总支出的59.36％；项目支出2,118,145.59元，占总支出的40.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年支出总额4,120,627.59对比，增加1,090,747.39元，增加26.47%。变动的主要原因：基本支出增加886,812.75元，主要是2016年工资福利支出、退休费、遗属人员生活补助、社会保险财政配套资金、住房保障支出增加等。项目支出增加203,934.64元。

（一）基本支出情况
   2016年度用于保障普洱市土壤肥料工作站正常运转的日常支出3,093,229.39元。与上年对比, 增加886,812.75元，增40.19%。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4.64％。

（二）项目支出情况
   2016年度用于保障普洱市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,118,145.59元。与上年对比, 增加203,934.64元，增10.65%。项目支出进度跟每年的项目申报、事业进程等有关。具体项目开支：1、2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金60,000.00元；2、测土配方施肥633,000.00元; 3、中低产田地改造工作452,000.00元；4、粮食高产创建300,000.00元；5、农产品质量安全100,000.00元;6、高原特色农业发展50,000.00元；7、“三中心一仓库”建设支出523,145.59元。具体开展工作情况：1、省级财政资金中低产田地改造；2、巩固退耕还林成果基本口粮田建设；3、耕地保护和质量提升；4、测土配方施肥及化肥使用量零增长行动；5、玉米高产创建；6、土肥试验和测土配方项目总结验收；7、“三中心一仓库”建设。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市土壤肥料工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出4,603,616.32元,占本年支出合计的88.34%。与上年对比，增加929,755.94元，增加25.31%。变动的主要原因：基本支出增加933,755.94元，项目支出减少4,000.00元。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的差旅费、培训费、肥料费等相关支出。
  2.社会保障和就业（类）支出585,316.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于退休人员退休费、失业保险等相关支出。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出202,701.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于基本医疗保险、大病险、工伤保险、生育保险等相关支出。

4.农林水（类）支出3,530,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于保障测土配方施肥项目、玉米高产创建项目、高原特色农业发展项目、农产品质量安全项目、中低产田地改造工作经费等相关支出。

  5.住房保障（类）支出225,370.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工住房补贴、无房及住房不达标职工的购房补贴等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   普洱市土壤肥料工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为311,977.00元，支出决算为275,506.94元，完成预算的88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为175,506.94元，完成预算的82.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据《中华人民共和国会计法》及“中央八项规定”，按照上级部门的要求，单位制定了“三公”经费管理的相关制度，从而“三公”经费支出决算数小于预算数。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算275,506.94元，比2015年减少32,287.00元，下降10.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行费支出决算100,000.00元, 比2015年减少31,104.04元，下降23.72%；公务接待费支出决算175,506.94元, 比2015年减少1,182.96元，下降0.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:根据《中华人民共和国会计法》及“中央八项规定”，按照上级部门的要求，单位制定了“三公”经费管理的相关制度，从而“三公”经费支出决算数比2015年减少。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，；公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，占36.30%；公务接待费支出175,506.94元，占63.70%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出100,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障测土配方施肥、玉米高产创建、高原特色农业发展、农产品质量安全、中低产田地改造工作等项目完成所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出175,506.94元。其中：
   国内接待费支出175,506.94元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障测土配方施肥、玉米高产创建、高原特色农业发展、农产品质量安全、中低产田地改造工作等项目完成发生的接待支出。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额275,506.94元。

包含普洱市土壤肥料工作站和普洱市中低改办公室“三公”经费决算数。

1、普洱市土壤肥料工作站2016年财政拨款“三公”经费决算数167,013.94元。 其中：公务用车购置及运行维护费支出68,780.00元，公务接待费支出98,233.94元。

2、普洱市中低改办公室2016年财政拨款“三公”经费决算数108,493.00元。其中：公务用车购置及运行维护费支出31,220.00元，公务接待费支出77,273.00元。