普洱市经济作物工作站2016年度部门决算 

第一部分 普洱市经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能：负责除粮油作物以外的经济作物，如甘蔗、水果、蔬菜、南药等的生产和管理(包括技术指导和服务工作)。　　　　　

（二）2016年度重点工作任务介绍：普洱市经作站在市农业局领导下，在各部门的大力支持和指导下，在全市经作战线广大科技人员的共同努力下，按照实施“生态立市、绿色发展”战略的要求，以科学发展观为指导，全面贯彻落实中央、省、市农村工作会议和市委、市政府的各种会议精神。通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变、创新调控保障机制，各县（区）结合实际，集中人力、物力、财力，在建基地、扩规模，调结构、强特色，抓科技、提素质，育品牌、增效益上下苦功，探索出了很多促进经济作物产业发展的好方法、好经验、好模式。2016年与2010年相比,经济作物产业已发展成为全市的农业优势产业和促进农业增效、农民增收的亮点产业，呈现出良好的发展态势，为“十三五”经作工作持续快速发展奠定了良好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市经济作物工作站2016年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市经济作物工作站2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制一辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门收支决算情况说明

（一）核定2016年度年初结转和结余0.00元，本年收入3,129,215.50元，本年支出3,134,181.06元，用事业基金弥补收支差额4,965.56元，结余分配0.00元，年末结转和结余0.00元。
 （二）核定2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入3,068,055.66元，本年支出3,068,055.66元，年末结转和结余0.00元。
 （三）核定2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
 （四）核定2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，用事业基金弥补收支差额0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余0.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市经济作物工作站2016年度支出合计3134181.06元。其中：基本支出2440790.06元，占总支出的77.88％；项目支出693391元，占总支出的22.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出2440790.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2210210.66元占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费164454元占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693391元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3068055.66元,占本年支出合计的97.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出3068055.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11750元，支出决算为19150元，完成预算的162.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1750元，完成预算的191.25%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因物价上涨、预算经费少，接待人员多造成，今后我单位将严格遵守接待制度把接待费过高控制在标准范围。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加570元，增长11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加570元，增长11%。XX年度“三公”经费支出决算增加的主要原因人员编制增加，调入人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占52.22%；公务接待费支出9150元，占47.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10000元，开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。主要用于单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9150元。其中：

国内接待费支出9150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。