普洱市植保植检站2016年度部门决算

  第一部分  普洱市植保植检站概况
   一、主要职能是:普洱市植保植检站主要工作职能是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测；为控制农业植物病虫害监测、防治提供保障。   

 二、部门基本情况:普洱市植保植检站是隶属于农业局的事业单位，共有编制数15人，现有职工15人，退休人员8人。

三、2016年度重点工作任务介绍
   一、扎实开展“两学一做”学习教育工作

根据市农业局活动办的统一部署和要求，成立了普洱市植保植检站“两学一做”学习教育领导小组，设立了办公室，制定了《普洱市植保植检站“两学一做”学习教育实施方案》，设立举报箱，公布“两学一做”学习教育监督举报电话，把开展专题教育和单位年度各项工作任务推进情况紧密结合起来，统筹兼顾、合理安排。在组织全体党员个人自学的基础上，充分利用单位每周二、五的集中学习时间，紧紧围绕“学党章党规、学系列重要讲话，做合格党员”的要求，系统学习了党章及两个条例，学习了习近平总书记系列重要讲话精神尤其是考察云南时的重要讲话精神以及农业局活动办安排学习的系列学习教育材料，并根据学习教育成果，单位实职副科以上人员及副高级以上专业技术人员每人撰写了活动学习心得，以活动成效检验进各项业务工作发展。

二、强化责任落实，扎实开展扶贫工作

根据市农业局相关部署和安排，单位多次组织人员深入到孟连县富岩镇芒冒村、西盟县岳宋乡曼亨村和宁洱县磨黑镇秀柏村进行农村安居工程建设督查和结对帮扶各项工作，尤其在节假日来临之际，单位主要领导亲临结对帮扶农户家中，了解生活生产情况，并力所能及补助解决实际困难和问题，单位派出技术骨干深入到责任区开展民房、科技帮扶、等工作，把党和政府的关怀送到农户的心中，增强了农户及早脱贫的信心和决心。

三、重大植保科技项目有序推进

(一)建立绿色防控示范样板，助推绿色经济试验示范区建设。根据《全国农技推广服务中心2016主推品种和主推技术目录》和《云南省植保植检站2016年重大病虫害防控方案》要求，结合全市绿色经济产业发展的整体部署，以“普洱市到2020年农药使用量零增长行动”为契机，结合农业部“专业化统防统治与绿色防控相融合示范基地建设”等工作，在全市范围内建立了12个绿色防控技术示范点，累计示范面积3.56万亩，带动全市完成绿色防控面积307.61万亩，比上年同期多106.59万亩，绿色防控面积占全年防治面积的14.17%，示范区农药使用量下降40.51%。其中“三诱”技术示范样板0.687万亩，示范推广81.29万亩，开展绿色防控技术培训27场次，开展绿色防控技术现场指导58人次。示范样板中，孟连县早稻区多肽保抗性诱导预防稻瘟病技术516亩连片示范样板成为全省水稻绿色防控技术培训观摩会现场；孟连县富岩镇岩三龙绿茶专业合作社的200亩茶叶绿色防控示范点为助推芒冒村脱贫攻坚起到较好的产业示范作用。

（二）扎实开展专业化统防统治提高防治效率。全年在主要粮经作物种植区完成专业化统防统治面积439.454万亩次，专业化统防统治面积占全年防治面积的20.25%，带动完成群众性统防统治921.55万亩次，统防统治面积占全年防治面积的42.46%。全市建立了41个专业化防控组织，重点示范推广了烟雾机、电动弥雾机和无人机统防统治技术。市县两级植保植检站累计购买烟雾机17台，示范面积1.86万亩次；引导专业化防治组织购买电动弥雾机8台，无人机2台，合计示范面积2.05万亩次。与传统防控措施相比，专业化统防统治的防治效率提高了34.8%，综合防效达到94.73%，农药使用量下降了32.67%。

（三）玉米高产创建。根据云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2016年农业生产发展专项资金和计划的通知（云财农〔2016〕55号）和普洱市财政局普洱市农业局关于下达2016年农业生产专项资金和计划（切块到市部分）的通知（普财农[2016]44号）精神，普洱市植保植检站于年初制定了《普洱市植保站2016年玉米高产创建实施方案》，并于2016年4——9月以镇沅县勐大镇平掌村炳朗为核心实施了一片玉米高产创建项目，完成创建面积1万亩，涉及平掌（3200亩）、大井（2800亩）、仰里（1700亩）、文蒙（2300亩）4村35个村民小组1896户，主要开展机耕机播、病虫草害绿色防控技术和农药减量控害技术。经9月22日至26日，经市县乡三级科技人员按《云南省高产创建测产办法》开展测产验收，百亩核心区平均亩产730.71公斤/亩，千亩展示区平均亩产639.14公斤/亩，万亩示范区平均亩产601.1公斤/亩，超额完成高产创建项目规定的产量目标任务。

（四）开展咖啡病虫害预警监测与绿色防控全程化技术服务。为贯彻落实普洱市农业局关于高原特色农业发展和促进稳增长的相关工作部署，2016年，在全市设立6个监测点，在全市植保植检系统印发了《普洱市植保植检站关于开展咖啡病虫害监测调查工作的通知》，重点对咖啡灭字脊虎天牛和锈病开展监测工作，继续验证2015年制定的《咖啡锈病测报调查规范（试行）》和《咖啡灭字脊虎天牛测报调查规范（试行）》。全年开展系统监测调查97期次，大面积宏观调查97期次，绿色防控全程化服务技术培训5场/次，种植综合标准培训12场/次，受训农户650人/次，开展绿色防控全程化服务与抗性诱导技术集中着色成熟，实现人工撸采技术示范200亩，带动完成咖啡绿色防控示范6.9万/亩次，组织市县两级相关专家测产结果，与农户传统管理技术相比，示范减少鲜果产量损失95kg/亩，累计挽回经济损失1311万元。完成了云南宏基咖啡产业有限公司《咖啡种植综合企业标准》的第三年度生产验证工作，协助云南宏基咖啡公司完成了国家标准化咖啡园建设项目的市级初验及省级验收，为该企业高原特色农产品发展奠定了坚实基础。

四、超额完成全市农作物重大病虫害预警监测及防控工作

根据《2016年农作物病虫草鼠害监测预警与防治专项补助项目实施方案》及云南省农业厅的批复意见，认真组织全市农作物病虫草鼠害监测预警与防治工作，抓好各项防控措施的组织实施，降低危害损失，为确保粮食安全提供技术支撑。

（一）全力抓好农作物重大病虫害预警监测与防控技术培训。全市90个农作物重大病虫鼠害监测点均严格按照国标开展监测调查，累计发布病虫简报48期，手机短信1060条次，共举办防控技术培训班51场次，培训基层植保人员1584人次，培训农户1.86人次，通过培训，提高了乡镇植保人员的技术服务水平和广大农户的防控意识。

（二）抓好各项防控措施落实，圆满完成年度防控任务。根据《植保专业年报》统计，截止11月30日，全市农作物病虫草鼠害合计发生1766.32万亩，完成防治面积2170.10万亩次，占年度考核任务1500万亩次的144.67%，挽回粮食损失17.834万吨，实际损失2.837万吨，危害损失率为2.27%；挽回经济作物产量损失17.324万吨，实际损失2.566万吨，以全年各种经济作物目标产量363.15万吨计，危害损失率为0.7%。

五、依法开展农业植物检疫工作

 以植物检疫宣传周活动为平台，组织10县（区）加强《植物检疫条例》、《农业植物疫情报告及发布管理办法》及相关法律法规的宣传和贯彻执行，印发《普洱市植物检疫宣传资料》2866册，及时组织农业疫情监测调查，依法上报农业植物疫情。重点开展了红火蚁、香蕉枯萎病、水稻细菌性条斑病和稻水象甲的调查和疫情防控。根据调查结果，年内香蕉枯萎病全市未发现疫情；红火蚁仍在思茅、宁洱、澜沧、镇沅和景谷五个县（区）还有零星发生，已组织防治2855亩次，未发生红火蚁疫情扩散蔓延事件；水稻细菌性条斑病在孟连、澜沧、景谷和西盟等县局部发生，发生面积10200亩，防治18500亩次，未发生因水稻细菌性条斑病危害而造成较大产量损失事件；稻水象甲在孟连县早稻区发生1.32万亩，组织防治2.13万亩次，由于孟连县政府高度重视疫情处置工作，拨付了必要防控经费，市县植保部门应急措施到位，疫情得到有效处置，未出现因稻水象甲疫情发生导致减产事件。

六、加强了农药药政管理

认真履行普洱市农产品质量安全成员单位职责，根据与普洱市农业局签订的《2016年度农产品质量安全目标责任书》内容扎实抓好各项工作。一是在认真做好《中华人民共和国药管理条例》和《云南省农药管理条例》和《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法律法规的宣传和贯彻落实的基础上，组织全市各县区认真开展了农药市场监管各项工作，按月填报<农药监管信息表>，累计出动人员365人次、车辆45台次，发放宣传资料1.58万份，检查农药门点508个次，开展农药安全使用技术培训17场次，培训658人次。

二是启动普洱市到2020年农药使用量零增长行动计划。按照《农业部到2020年全国农药化肥使用量零增长行动计划》和《云南省到2020年农药化肥零增长行动实施方案》，制定了《普洱市到2020年农药减量使用计划实施方案》，征求了云南省植保植检站主要领导和各县（区）植保植检站的意见建议，分解细化各项技术指标，为普洱市十三五空绿色产业发展规划编制和绿色试验示范区考核工作提供有关农药使用量和绿色防控方面的技术指标。三是开展全市农药使用量调查统计，根据《植保专业年报》统计，2016年全市农药使用总量为1453.0吨（折纯，下同），比2015年使用总量1505.37吨下降了52.37吨，降幅为3.48%，为完成2020年农药使用量零增长目标开了个好头。

七、认真做好重大会议的协办工作。

2016年6月15-16日，云南省植保植检站在普洱市孟连县举办了水稻抗性诱导技术培训会，来自全省16地州级重点县的126名专业技术人员参加了本次培训，培训期间现场观摩了由普洱市植保植检站在娜允镇景坑村实施的516亩稻瘟病抗性诱导技术示范，取得一致好评。

2016年10月19——21日全国农技推广服务中心在普洱市召开了全国茶叶病虫害绿色防控培训会，来自全国31个省（市、自治区）和茶叶生产重点市负责病虫害防治工作的技术人员和部分企业代表共112余人参加了培训，培训期间贵州大学宋宝安院士、中国计量大学韩宝瑜教授、华中农业大学雷朝亮教授和云南农业大学陈斌教授分别以《茶树病虫害绿色防控技术研究与应用》、《茶园主要病虫的绿色防控技术产品及应用》和《昆虫趋光性与害虫灯光诱控技术》《茶园管理与茶树害虫的综合防控》做了系统培训。

以上两次会议结束后，省植保植检站领导和参会代表对普洱市的组织协调工作给以充分肯定，对普洱市的农业科技推广取得的成效得到参会人员的高度赞赏。
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市植保植检站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
 1: 普洱市植保植检站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市植保植检站2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
   实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市植保植检站2016年度收入合计3,189,782.85元。其中：财政拨款收入3,188,866.40元，占总收入的99.97%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入916.45元，占总收入的0.03%。与上年对比收入增加27.99%。
二、支出决算情况说明
  普洱市植保植检站2016年度支出合计3,258,859.69元。其中：基本支出2,506,603.69元，占总支出的76.92％；项目支出752,256.00元，占总支出的23.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加26.8%。
   2016年度用于保障普洱市植保植检站正常运转的日常支出2,506,603.69元。与上年支出数（175.56万元）对比支出增加29.96%增加的主要原因是办公经费提高、在职人员工资增加及退休人员增加了退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19％。 
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市植保植检站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752,256.00元。与上年支出数（62.97万元）对比支出增加16.3%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市植保植检站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,188,866.40元,占本年支出合计的97.85%。与上年支出数对比支出增加28.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出382,831.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于职工养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出169,797.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工医疗保险费、工伤、生育等的保险支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,509,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出127,168.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴存职工住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市植保植检站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为89,676.76元，完成预算的333.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48,879.76元，完成预算的193.28%；公务接待费支出决算为40,797.00元，完成预算的2550.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在实施项目中发生的接待费，因为部分项目时年初没有预算的。但是我单位始终坚持“三公经费”逐年递减的原则，超预算数，但不超决算数。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少700.00元，增长12.5%；公务接待费支出决算增加690元，增长16.91%。2016年度“三公”经费支出决算比2015年度减少20元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出48,879.76元，占54.51%；公务接待费支出40,797.00元，占45.49%。
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车运行维护费支出48,879.76元。

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出48,879.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出40,797.00元。其中：
  国内接待费支出40,797.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门到我单位指导工作及各县区相关部门业务往来接待费用。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（二）其他重要事项情况说明
 在实施项目中涉及政府采购决算、绩效管理信息的都按规定要求办理相关手续、按照要求做好项目绩效评价管理工作，国有资产占有使用情况按照相关规定要求管理使用。