普洱市畜牧兽医局2016年度部门决算

第一部分  普洱市畜牧兽医局概况
一、主要职能

（一）主要职能

普洱市畜牧兽医局的主要工作职能是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全市动物防疫及动物产品的检验监督管理工作，兽药管理、种禽管理、饲料管理等执法工作；负责全市畜禽良种引进、繁育推广和种畜禽场的审报、管理工作；负责全市畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研培训、学术交流工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

普洱市畜牧兽医局2016年度认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神及中央农村工作会议、全国农业工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，团结一心，带领全体干部职工，扎实推进经济结构性改革，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态。突出山地牧业的特点，以发展山地、高产、优质、高效、生态、安全、循环型畜牧业为重点，以促进农民持续增收为核心，以加快转变发展方式为突破口，以“生产保供给、产品提质量、产业出特色”为发展思路，注重养殖到屠宰加工全链条的绿色生产，全面加强兽医卫生风险管理，切实保障公共卫生安全和生态安全。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市畜牧兽医局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市畜牧兽医局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

普洱市畜牧兽医局2016年度收入合计3,334,671.91元。其中：财政拨款收入3,334,671.91元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明
  普洱市畜牧兽医局2016年度支出合计3,334,671.91元。其中：基本支出1,868,113.91元，占总支出的56.02％；项目支出1,466,558.00元，占总支出的43.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市畜牧兽医局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,868,113.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市畜牧兽医局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,466,558.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,334,671.91元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于打私及打私办案工作；

    2.科学技术（类）支出16,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于“三区”人才费用支出；

3.社会保障和就业（类）支出106,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于离退休费用支出； 

4.医疗卫生与计划生育（类）支出124,618.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

5.农林水（类）支出2,979,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于动物防疫支出； 

6.住房保障（类）支出95,632.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房保障支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   普洱市畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为190,474.32元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成  

预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出102,950.32元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为87,524.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务接待比2015年减少，2016年没有因公出国出境费用支出。。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少190,474.32元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算增加102,950.32元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少87,524.00元，增长/下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,950.32元，占54.05%；公务接待费支出87,524.00元，占45.95%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出102,950.32元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    3. 公务用车运行维护支出102,950.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障畜牧兽医工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    4.公务接待费支出87,524.00元。其中：国内接待费支出87,524.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导以及下级申报项目和工作交流过程中产生的接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况

普洱市畜牧兽医局2016年机关运行经费支出126,558.52元，主要用于确实保障全市畜牧业各项指标取得较好成效，圆满完成年初各项任务指标的费用支出。