普洱市农业机械安全监理总站2016年度部门决算

第一部分  普洱市农业机械安全监理总站概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家农机安全生产的法律法规和政策；

    2、农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；

    3、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；

    4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；

    5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；

    6、农机事故统计、报告、调查处理；

    7、国家和地方法律法规授权的其他事项。

二、部门基本情况

1、机构介绍：普洱市农业机械安全监理总站是隶属于市农业局的参照公务员法管理的正科级事业单位，是承担农机安全宣传教育、农业机械牌证核发审验、农机安全生产检查、农机事故处理等公共安全管理职责的执法单位，接受市农业局的领导和上级农机安全监理机构的业务指导和监督。

2、机构设置：内设办公室、财务室、农机推广室、农机监理室和农机学校五个职能科室，现有在职人员19人，离休1人，退休19人。3、部门决算单位构成

纳入农业部门普洱市农业机械安全监理总站2016年度部门决算“三公”经费支出编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

4、部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市农业机械安全监理总站部门2016年度末实有人员编制23人。事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；实有事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表普洱市农业机械安全监理总站2016年收入40008138.38元。其中：财政拨款4008138.38元，占总收入的100%

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    普洱市农业机械安全监理总站2016年度收入合计4008138.38元。其中：财政拨款收入4008138.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与去年对比增加1038139.90元；增长率为35%，主要原因是人员经费增加。其中，2069999款收入21811元；2080501款收入为954371元；2100501款收入为60000元；2100502款收入为121157.84元；2100503款收入为76005.12元；2100599款收入为9186.22元；2130101款收入为2009672元；2130106款为400000元；2120110款收入为40000元；2130199款收入为190000元；2210201款收入为125935.20元。

二、支出决算情况说明

普洱市农业机械安全监理总站2016年度支出合计4008138.38元。其中：基本支出3608138.38元，占总支出的90%；项目支出400000元，占总支出的10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年对比增1038137.90元；增长率为35%，主要原因是人员经费增加。其中2069999款支出21811元；2080501款支出954371元；2100501款支出为60000元；2100502款支出为121157.84元；2100503款支出为76005.12元；2100599款支出9186.22元；2130101款支出为2009672元；2130106款支出为400000元；2130110款支出为40000元；2130199款支出为190000元；2210201款支出为125935.20元。

（一）基本支出情况

普洱市农业机械安全监理总站2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出4008138.38元，与上年对比增加1038137.9元，增长率35% ，主要原因是人员经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市农业机械安全监理总站事业单位机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出400000元。具体项目开支及开展工作情况按期完成任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理总站2016年度一般公共预算财政拨款支出4008138.38元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出4008138.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市农业机械安全监理在总站部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22030元，支出决算为104109.17元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42606元，公务接待费支出决算为61503.17元， 2016年的“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5890.83元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行支出决算减少7394元， 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42606元，占1.6%；公务接待费支出61503.17元，占2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出42606元。

其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出42606元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，普洱市农业机械安全监理总站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出61503.17元。

其中：外宾接待支出0元。普洱市农业机械安全监理总站2016年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出61503.17元。主要用于上下级部门业务来往发生的接待支出。普洱市农业机械安全监理总站2016年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、普洱市农业机械安全监理总站在2016年度决算中没有其他重要事项及相关口径情况说明