云南省普洱茶树良种场2016年部门决算

  第一部分  云南省普洱茶树良种场概况

一、主要职能

（一）主要职能
  承担茶树新品种和新技术的引进、试验、示范和良种繁育推广工作，所在生态区优良新品种的组配和选育研究，良种繁育技术的研究。开展茶树种质资源收集、保存、鉴评及筛选利用，古茶树遗产的保护和开发利用。开展茶树良种良法配套、生态茶园栽培和茶园病虫害绿色防控等技术的研究和推广应用。开展制茶新工艺、新技术的研究、引进、试验示范及推广应用；开展茶树品种适制性研究，研发特色茶产品。开展茶园机械化、清洁化、标准化和加工配套技术研究及推广应用。开展茶产业经济信息收集、整理，建立茶产业经济信息数据库、资料库。开展茶文化研究与传播工作，重点开展古茶山、古茶树及民族茶文化的研究。开展茶叶科技合作、成果转化、技术培训、科普教育、生产技术指导和技术咨询等社会公益性服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年是全面深化农村改革、开创高原特色农业现代化新局面的关键一年。在市农业局的领导下，全面贯彻党的十八届六中全会、中央农村工作会议精神，按照高原特色农业发展再上新台阶的总体部署，认真开展各项工作，现将工作情况汇报如下：

1、深入贯彻落实市委三届十次全会和全省、全市机关党的工作会议精神，进一步落实党建目标责任制，切实加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，结合云南省普洱茶树良种场实际，2016年要我场重点抓好四项工作：一是以“两学一做”学习教育为龙头，深入推进思想政治建设。二是以“四个意识”为根本，始终坚定理想信念。三是以“落实年”为重点，着力推动我场党建“全覆盖、全规范、全服务、全创优”。四是以“两个责任制”为关键，坚决把全面从严治党要求落到实处。扎实开展“三严三实”、“忠诚干净担当”及“两学一做”学习教育，按照省委、市委和市农业局的统一安排和部署，普洱茶树良种场活动办认真组织开展“三严三实”、“忠诚干净担当”及“两学一做”学习教育。

2、配合思茅区政府做好河道整治拆迁普洱茶树良种场一分场征收安置工作，自接到思茅区政府1号公告后，我场积极配合思茅区政府及河道办做好搬迁宣传动员工作，2015年12月初由农业局张副局长召开了一分场茶工搬迁启动会及动员会，并安排工作组成员崔廷宏、赵远艳、刀利华、李志忠等人配合河道办进行实物认证调查工作。实物认证调查结束后，我场积极配合河道办工作，目前除茶工住宿区未完成征拆迁工作，其余茶园及道路等已经全面完成征收工作。

3、做好在研项目实施工作

（1）国家茶树改良中心云南分中心建设项目

根据市政府、市农业局领导的批复意见和指示精神，云南省普洱茶树良种场及时启动该项目，国家茶树改良中心云南分中心土建建设项目已开始实施。分中心的采购设备验收及清理登记造册管理工作、分中心土建项目（综合实验楼、茶叶检测中心）的建设施工也在有序进行中，目前已完成主体工程封顶，预计2017年一季度可以竣工验收。       

（2）国家茶叶产业技术体系普洱综合试验站工作

1、体系重点任务：茶树有害生物高效无害化治理

2、体系重点任务：茶叶机械化标准化生产技术集成与示范。

3、病虫害防治研究室：茶树害虫天敌资源利用保护。

4、栽培与茶园机械研究室：

⑴“有机无机配施对茶园土壤有机质及土壤生物组成的影响试验。完成2016年氮素养分用量与有机无机配比试验的春夏秋茶样采制和秋冬季、施肥工作。

⑵开展茶园土壤酸化对氮、磷养分有效影响研究与示范试验工作。

⑶收集示范县茶园肥料使用状况数据库，建立数据库。

⑷调研示范县茶园机械设备数据库。

5、产业经济研究室的重点任务：基于消费者行为需求的供给侧产品结构调整研究。

6、育种与种苗研究室任务：茶树遗传资源收集、创新与新特品种选育。

7、应体系示范县宁洱哈尼族彝族自治县的邀请，到宁洱镇温泉村举办茶叶实用技术培训一期，共培训茶农280人次，技术员12人次。

8、结合工作情况，及时撰写日志100余篇，发表在“现代农业产业技术国家茶叶产业技术体系”平台上。

9、为支持西盟县岳宋乡开展驻村扶贫工作，提供扶贫地曼亨村500亩的黄蓝板。

 10、结合开展的工作，撰写文章两篇并发表在《茶叶通讯》上，《云南大叶种茶无性系良种不同加工工艺儿茶素变化规律的研究》、《水溶性替代农药对茶假眼小绿叶蝉防效试验》

（3）茶树新品种农业协作项目

1、做了2016年《云南省农业协作试验示范项目——茶树新品种选育与推广》和《茶树种质资源收集、保存》实施方案并上报省农业厅科教处。各协作点根据项目实施方案和茶树种质资源收集、保存实施方案的要求，开展了新梢生育期、发芽密度、鲜叶产量等田间观察观测记录；指导各个协作点进行茶样制作，制作的135个茶样已送到中国茶科所进行检测和品质鉴定，并对检测项目进行了整理、分析和归档。其次，各协作点至11月止共收集云南省茶树资源534份，其中，云南省普洱茶树良种场收集曲靖市、昭通市茶树资源67份，德宏州芒市茶叶技术推广站收集了德宏州、保山市茶树资源114份，云南滇红集团茶叶科学研究院收集了临沧市茶树资源239份，南涧彝族自治县茶叶工作站收集了大理州、楚雄市茶树资源48份，文山州广南县茶叶技术指导站收集了文山州44份，景谷白龙茶业有限责任公司收集了景谷县茶树资源22份。

2、按照《云南省茶树新品种区域试验实施方案》的计划，参照《全国茶树新品种区域试验技术规程（暂行）》的要求，云南省茶树新品种区域试验项目除做了除草、施肥、病虫害防治等日常管护外，还进行了抗旱保苗、新梢生育期调查、发芽密度、鲜叶产量等田间观察观测记录以及茶样的制作等工作，并将制作的30个茶样送省茶科所进行检测和品质鉴定。

（4）、试验工作

1、尚呈—含腐植酸水溶肥料在茶树上应用试验

2、已完成田间试验和样品制作，准备进行内含成分分析试验。

3、利用我场代为管理的茶苑路茶园所采鲜叶开展茶叶加工试验。利用现有茶叶品种（云抗10号、长叶白毫、小叶种）开展晒青、白茶、乌龙茶加工工艺和关键加工技术的研究，加工茶样12份并进行茶叶感官审评，做好了相关记录，将在后期开展茶叶内含成分分析。

4、开展普洱茶压制试验。晒青毛茶经拣剔、拼配后，按照蒸茶→压制（机器压制、石磨手工压制、机器+石磨压制）→干燥（烘箱、烘箱+日晒）工序进行压制试验。

5、开展组培实验工作。

（5）茶叶科技培训与技术服务

深入基层开展技术指导和科技培训。到景洪市（基诺乡）、思茅区、墨江县、澜沧县、景谷县、宁洱县等县区深入乡（镇）、村、茶厂开展了茶树栽培、茶园管理、茶树病虫害的防治、绿茶加工、红茶加工、白茶加工、茶树嫁接、手工制作晒青茶要点实用技术的基础知识和实作培训。共培训茶叶技术人员、茶叶种植大户、茶农1000余人次。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入云南省普洱茶树良种场2016年度部门决算汇编范围的独立核算编报的单位共1个，为全额预算事业单位。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普洱茶树良种场属于普洱市农业局下属的全额拨款事业单位，机构级别为正科级。根据中共普洱市委机构编制办公室《关于调整普洱市茶树良种场人员编制的通知》（普编办〔2015〕40号）核准云南省普洱茶树良种场事业编制35名。其中专业技术岗位22名、管理岗位3名、工勤岗位10名。现有职工54人，其中在职职工33人  退休职工21人。在职职工中有专业技术人员21人、管理人员2人、工勤人员10人。专业技术人员中具有副高职称8人、中级职称8人、初级职称5人。2016年在职管理人员到法定退休年龄正常退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表
   （详见附件）

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
  云南省普洱茶树良种场2016年度收入合计9,340,787.02元。其中：财政拨款收入9,288,687.02元，占总收入的99.44%；经营收入52,100.00元，占总收入的0.56%。2016年实际预算总额为9,288,687.02元，其中：财政拨款（补助）基本支出为4,928,833.52元，与上年基本支出预算 （3,660,744.17元）相比增加35%，主要是今年调整人员工资标准和发放绿色经济试验示范区综合目标考核奖，增加人员经费支出；项目支出4,359,853.50元，上年项目支出（875,431.90元）相比增加 398%，主要是单位承担建设的“国家茶树改良中心云南分中心”项目土建工程 （综合实验楼、茶叶检测中心）今年开始实施，目前已完成主体工程封顶，预计2017年一季度可以竣工验收。年末结转结余2,376,012.50元，均为本年度下达项目经费指标结余。

二、支出决算情况说明

云南省普洱茶树良种场2016年度支出合计9,299,056.62元。其中：基本支出4,928,833.52元，占总支出的53.00％；项目支出4,359,853.50元，占总支出的46.88％；经营支出10,369.60元，占总支出的0.11％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省普洱茶树良种场正常运转的日常支出4,928,833.52元。与上年基本支出预算（3,660,744.17元）相比增加35%，主要是今年调整人员工资标准和发放绿色经济试验示范区综合目标考核奖，增加人员经费支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出为4,672,214.52元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为256,619.00元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省普洱茶树良种场、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,359,853.50元。分别是国家茶树改良中心云南分中心建设项目支出3,252,902.80元，国家茶产业技术体系建设普洱综合试验站项目支出489,596.8元，茶树新品种农业协作试验示范项目经费支出289,514.90元，普洱大叶种茶优质种业基地项目经费支出50,000.00元 ，2015年普洱茶树良种科技示范园项目经费支出200,000.00元，省品种区试经费支出5,000.00元，2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金77,839.00元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

云南省普洱茶树良种场2016年度一般公共预算财政拨款支出9,288,687.02元,占本年支出合计的99.89%。与2015年一般公共预算财政拨款支出为4,536,176.07元（财政拨款（补助）基本支出为3,660,744.17元，项目支出为     875,431.90元），相比增加104.77%。主要是今年调整人员工资标准和发放绿色经济试验示范区综合目标考核奖，增加人员经费支出；单位承担建设的“国家茶树改良中心云南分中心”项目土建工程（综合实验楼、茶叶检测中心）今年开始实施，增大项目支出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.科学技术（类）支出817,435.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于国家茶叶产业技术体系建设普洱综合试验站项目支出489,596.8元，普洱大叶种茶优质种业基地项目经费支出50,000.00元 ，2015年普洱茶树良种科技示范园项目经费支出200,000.00元，2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金77,839.00元。
    2.社会保障和就业（类）支出953,824.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于事业单位退休费支出928，742.00元，职工失业保险费支出25,082.47元。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出344,504.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工医疗保险费支出。
  4.农林水（类）支出6,904,086.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于单位职工人员经费和公用经费支出3,361,669.00元，国家茶树改良中心云南分中心建设项目支出3,252,902.80元，茶树新品种农业协作试验示范项目经费支出289,514.90元。
  5.住房保障（类）支出268,835.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于职工住房公积金款262,465.80元，职工住房补贴款6,370.00元。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

云南省普洱茶树良种场2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为143,000.00元，其中：车辆运行维护费预算数 130,000.00元，公务接待费预算数为13,000.00元，支出决算数为83,676.88元，完成预算的58.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为70,688.88元，完成预算的54.38%，公务接待费支出决算为12,988.00元，完成预算的100.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年减少公务用车运行支出。“三公”经费财政拨款支出决算数2016年度83,676.88元比2015年79,275.92元增加  4,400.96元，增长5.56%。其中：公务用车购运行费支出决算70,688.88元，增长7.00%；公务接待费支出决算12,988.00元，下降2.00%。2016年度“三公”经费支出决算较2015年增加的主要原因2016年开展的茶树新品种农业协作试验示范项目进行茶树品种资源收集，所以增加了车辆维修和燃油费。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出70,688.88元，占84.48%；公务接待费支出12,988.00元，占15.52%。具体情况如下：
  1.公务用车购置及运行维护费支出70,688.88元。其中：公务用车运行维护支出70,688.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障公务用车正常开支即公务用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出12,988.00元。其中：国内接待费支出12,988.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待而发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省普洱茶树良种场2016年无机关运行经费支出。（二）其他重要事项情况说明

相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                   第四部分名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。