普洱市种子站2023年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080001032700401000 普洱市种子站2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 宣传贯彻种子、肥料及土壤法律、法规和产业政策,拟定全市种子、土壤肥料产业发展规划;以提质、增效、环保、提高耕地质量和肥料利用率为目标,配合开展耕地保护和肥料管理;农作物新品种的引进、试验、示范、推广;农作物种质资源普查、收集、整理、保护;测土配方施肥、化肥减量增效、耕地质量保护与提升等项目试验、示范和技术推广;新型肥料的田间试验、示范和推广;依法履行种子行业管理,农作物种子生产基地和新品种试验监督管理,种业信息统计分析及服务;农作物种子质量监督检测,农作物种子质量纠纷田间现场鉴定;土壤、作物、化肥、有机肥等的取样、检测分析及鉴定;承担耕地质量调查与评价、耕地质量监测和耕地质量提升;负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广;协助开展全市农田基本建设;农作物救灾备荒种子储备管理。 (二)2023年度重点工作任务概述 认真组织实施新品种区域试验和生产试验;加强联合体试验、自主试验和引种试验的监管工作;加强种子质量监督抽检工作;加强种子市场监管检查;做好救灾备荒种子储备,确保灾害之年生产用种安全;加强种子备案工作;认真做好种质资源收集和保护工作;加强种业信息统计工作;持续开展测土配方施肥和化肥减量增效工作;协调开展耕地质量保护和提升工作;扎实开展肥料信息统计和肥料登记管理工作;配合开展全国第三次土壤普查工作。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 普洱市种子站共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、品种与行业管理室、土壤肥料室、检测室。 普洱市种子站为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 普洱市种子站作为二级预算单位纳入普洱市农业农村局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 普洱市种子站2023年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员28人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人(离休0人,退休35人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 普洱市种子站2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 普洱市种子站2023年度收入合计8,034,278.83元。其中:财政拨款收入7,994,278.83元,占总收入的99.50%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入40,000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.50%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1,102,833.72元,下降12.07%。其中:财政拨款收入减少982,833.72元,下降10.95%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少120,000.00元,下降75.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,增下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因:一是本年度在职人员较上年度减少3人,人员经费及公用经费收入相应减少;二是本年度科技转化与推广服务项目(农业资源保护修复与利用项目)收入较上年度大幅减少。 二、支出决算情况说明 普洱市种子站2023年度支出合计8,129,456.53元。其中:基本支出6,655,317.71元,占总支出的81.87%;项目支出1,474,138.82元,占总支出的18.13%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少888,896.02元,下降9.86%。其中:基本支出减少597,224.79元,下降8.23%;项目支出减少291,671.23元,下降16.52%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因:一是本年度在职人员较上年度减少3人,人员经费及公用经费支出相应减少;二是本年度科技转化与推广服务项目(农业资源保护修复与利用项目)支出较上年度大幅减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障普洱市种子站正常运转的日常支出6,655,317.71元。与上年相比,减少597,224.79元,下降8.23%;基本支出减少597,224.79元,下降8.23%,主要原因是本年度在职人员较上年度减少3人,人员经费及公用经费支出较上年度减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,378,357.28元,占基本支出的95.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,960.43元,占基本支出的4.16%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障普洱市种子站为完成特定的工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,474,138.82元。与上年相比,减少291,671.23元,下降16.52%,主要原因是本年度科技转化与推广服务项目(农业资源保护修复与利用项目)支出预算较上年度大幅减少。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况: 1.其他组织事务支出5,000.00元,占项目支出的0.34%,用于高层次人才的特殊生活补贴项目相关支出; 2.其他技术研究与开发支出13,247.00元,占项目支出的0.90%,用于科技特派员省对下转移支付专项项目支出; 3.其他科学技术支出31,438.20元,占项目支出的2.13%,用于“三区”科技人才支持计划中央补助项目相关支出; 4.科技转化与推广服务项目支出882,463.38元,占项目支出的59.86%,用于开展新品种试验、试验基地抽检、种子市场抽检、“两杂”制种基地监督检查、主要粮食作物测土配方施肥示范等业务产生的相关支出; 5.农产品质量安全支出38,288.04元,占项目支出的2.60%,用于开展农产品质量安全技术指导、监督检查等业务的相关支出; 6.防灾救灾支出92,747.20元,占项目支出的6.29%,用于储备救灾备荒种子相关支出; 7.农业资源保护修复与利用支出410,955.00元,占项目支出的27.88%,用于成肥料效应田间试验、农户施肥调查、测土配方施肥技术推广等业务的相关支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普洱市种子站2023年度一般公共预算财政拨款支出7,994,278.83元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比减少982,833.72元,下降10.95%,主要原因:一是本年度在职人员较上年度减少3人,人员经费及公用经费支出相应减少;二是本年度科技转化与推广服务项目(农业资源保护修复与利用项目)支出较上年度大幅减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高层次人才的特殊生活补贴支出; 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%; 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 6.科学技术(类)支出44,685.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于科技特派员省对下转移支付专项项目和“三区”科技人才支持计划中央补助项目相关支出; 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 8.社会保障和就业(类)支出1,983,949.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于单位在职人员养老保险缴费及离退休人员支出; 9.卫生健康(类)支出461,108.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位在职职工医疗保险、公务员补助等缴费支出; 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 12.农林水(类)支出5,166,366.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。主要用于单位日常运行及开展专项业务等相关支出; 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 19.住房保障(类)支出333,169.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,400.00元,决算为9,505.43元,完成年初预算的76.66%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元,决算为8,435.43元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.74%,完成年初预算的88.79%;公务接待费支出年初预算2,900.00元,决算为1,070.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.26%,完成年初预算的36.90%,具体是国内接待费支出决算1,070.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 普洱市种子站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,400.00元,支出决算为9,505.43元,完成年初预算的76.66%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元,决算为8,435.43元,完成年初预算的88.79%;公务接待费支出年初预算为2,900.00元,决算为1,070.00元,完成年初预算的36.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制经费支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,014.57元,下降9.64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1,064.57元,下降11.21%;公务接待费支出决算增加50.00元,增长4.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制经费支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导及各县区种子站相关人员进行试验示范交流学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 普洱市种子站2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是普洱市种子站属于公益一类事业单位,无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,普洱市种子站资产总额9,992,231.85元,其中,流动资产1,278,936.72元,固定资产8,413,295.13元(净值),对外投资及有价证券300,000.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少782,762.50元,其中固定资产减少682,296.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋76.48平方米,账面原值222,972.85元,实现资产使用收入13,602.26元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,普洱市种子站政府采购支出总额30,193.43元,其中:政府采购货物支出3,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,193.43元。授予中小企业合同金额29,393.43元,其中:授予小微企业合同金额29,393.43元。 2023年度,普洱市种子站政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 普洱市种子站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080001032700401111 |
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附件【普洱市种子站2023年度部门决算公开表20240924040048264.xlsx】 |
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