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普洱市植保植检站2023年度部门决算
2024-09-26   作者: 点击数:  
 索引号:  1017/20240926-00013  公开目录:  部门决算  发布日期:  2024-09-26
 主题词:  农业、畜牧业、渔业  发布机构:  市农业农村局  文  号: 

监督索引号53080001032700501000

普洱市植保植检站2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省、市有关植保植检工作的法律法规和方针政策,制定全市植保植检工作的发展规划及植保植检重大技术项目并组织实施;组织全市农业有害生物监测、预警、控制;行使对内农业植物检疫,负责省间种子、种苗调运、产地检疫;组织引进、开发植保植检绿色防控技术集成、新成果的试验、示范和推广及重大植保技术项目的攻关和推广;负责全市农作物病虫草鼠害监测及发生趋势的预报工作;指导县(区)植保部门开展农作物病虫草鼠害防治,开展防治技术培训;组织市内重大突发性农作物生物灾害的防控处置工作;指导、协调各级植保社会化服务体系建设,为农民提供植保植检技术咨询服务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.主要农作物重大病虫害监测工作完成情况。一是病虫害监测预警体系建设情况:新增病虫害智能监测点3个,其中,西盟县和宁洱县新增智能虫情测报灯1台,孟连县新增智能性诱测报灯1台。发布重大病虫趋势预报、病虫简报88期,预报准确率98%以上。二是主要农作物病虫草鼠害防控情况:普洱市农作物病虫草鼠害2023年总体为中等发生态势,局部地区偏重发生。全市主要农作物病虫草鼠害累计发生面积3199.02万亩次,比去年增5.5%,累计防治面积3464.24万亩次,比去年增5.0%。其中,主要农作物统防统治面积1220.35万亩次,专业化防治面积585.51万亩次,绿色防控面积792.16万亩次。挽回三大粮食作物由于病虫害造成的损失153143.31吨,实际损失29264.25吨,损失率2.58%,有效地控制了粮食作物病虫造成的危害。

2.农业发展(粮食生产)保障病虫害防治项目完成情况。一是病虫害疫情监测与防控项目完成情况:该项目在10县(区)内实施,计划开展病虫害防控面积2万亩,实际完成防治面积是27500亩,任务完成率137.5%,其中:完成统防治面积15000亩,完成无人机飞防12500亩。项目示范推广示范区平均亩产量720.94公斤,比对照增产92.28公斤/亩,增14.67 %。每亩增加产值276.84元。示范区内,每亩减少化学农药施用量24克(成本20元),减少人工防治2次节约成本30元/亩,合计节本增效326.84元/亩,经济效益明显。二是小麦“一喷三防”项目完成情况:该项目在思茅区、宁洱县、墨江县、澜沧县、江城县实施,防治任务2万亩,完成招投标药剂采购,防治面积22060亩,任务完成110.3%。

3.农药监督管理工作完成情况。一是开展农药市场专项整治行动:全市开展农药经营门店检查2014家/次,检查定点经营限制农药门店178家/次。检查发现全市无证经营农药门店3家,超范围经营限制使用农药门店1家,34家农药经营门店存在进销货台账不规范问题,责令整改28起。二是农药监督抽查情况:普洱市农药样品抽查任务140个样,第一批根据《云南省农业厅办公室关于开展2023年农药监督抽查工作的通知》要求,农药样品抽查任务50个样,实际完成抽样51个样,不合格1个样,合格率98%;第二批根据《农业农村部办公厅关于开展2023年农药监督抽查的通知》要求,农药样品抽查任务90个样,实际完成抽样90个样,目前已知样品检验结果58个样,不合格3个样,目前合格率95%。三是开展问题农药排查:对照15个相关问题农药产品清单,对辖区内农药经营门店进行拉网式查,排查工作共出动执法检查车辆91台次、执法检查人员352人次,检查农药经营门店863家次。检查中未发现农药经营门店违规经营高毒、剧毒及国家明令禁止农药和假冒伪劣农药行为。四是加大违法打击力度:全市累计立案查处21起,办结21起(其中:查处农药质量案件18),没收农药74.19公斤,罚款金额20.8万元,移交司法机关案件4。五是抓好农药减量措施落实:完成农药减措施推广应用面积1977.4万亩次,同比增181.22万亩次,助推化学使用量减27.73吨。六是农药使用量行业统计:全市全年行业使用农药商品总量3380.28吨,比去年减少41.2吨,减少率1.2%;使用农药折百总量1213.62吨,比去年减少24.98吨,减少率2.0%。七是开展科学安全用药宣传培训:截止10月份,全市累计开展科学安全用药培训248场次14352人次,发放资料32126份。九是“云南农药数字监管平台”应用情况。积极推广“云南农药数字监管平台”的应用,截止11月底,全市农药经营户1614户,确认数量1536户,确认率95.17%,活跃店铺数923户,活跃率57.19%。

4.植物检疫工作完成情况。一是检疫性疫情防控:针对稻象甲、水稻细菌性条斑病、红火蚁、柑桔黄龙病等6种检疫性病虫害进行疫情防控,累计发生面积35115亩,防治面积32060亩次。二是产地检疫工作推进情况:2023年景东、镇沅、景谷、墨江四县登记备案水稻、玉米制种面积10570亩,其中玉米制种6605亩,水稻制种4965亩。三是调运检疫工作推进情况:针对中药材、玉米种、茶苗、水稻种等263个品种,现已办理签证376份。四是市场检疫检验工作推进情况:全市10县(区)对辖区内95%以上的种子经营门开展市场检疫证明检查,除极少数品种种子检疫证明待核查外,未发现其他种子检疫编号问题。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

普洱市植保植检站共设置6个内设机构,分别为办公室、财务室、农药管理室、植物检疫室、病虫草鼠害测报室、病虫草鼠害防治室。我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

普洱市植保植检站为二级预算单位,是隶属于普洱市农业农村局的全额拨款事业单位。2023年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即普洱市植保植检站。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市植保植检站2023年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员12人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11(离休0人,退休11人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件GK01-GK11

普洱市植保植检站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市植保植检站2023年度收入合计4510433.04元。其中:财政拨款收入4510433.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少91682.37元,下降1.99%。其中:财政拨款收入减少41682.37元,下降0.92%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少50000.00元,下降100.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是草地贪夜蛾项目、茶叶病虫害全程绿色防控技术集成示范项目已实施完成,下乡指导次数减少。

二、支出决算情况说明

普洱市植保植检站2023年度支出合计4533267.84元。其中:基本支出3236872.14元,占总支出的71.40%;项目支出1296395.70元,占总支出的28.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少81096.27元,下降1.76%。其中:基本支出增加115911.63元,增长3.71%;项目支出减少197007.90元,下降13.19%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是草地贪夜蛾项目、茶叶病虫害全程绿色防控技术集成示范项目已实施完成,下乡指导次数减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障普洱市植保植检站机构正常运转的日常支出3236872.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3087842.84元,占基本支出的95.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149029.30元,占基本支出的4.60%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障普洱市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1296395.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:一是加大病虫害监测预警体系建设新增病虫害智能监测点3个发布重大病虫趋势预报、病虫简报88期,预报准确率98%以上。二是加强主要农作物病虫草鼠害防控累计防治面积3464.24万亩次,比去年增5.0%挽回三大粮食作物由于病虫害造成的损失153143.31吨,有效地控制了粮食作物病虫造成的危害。开展农药市场整治行动、开展科学安全用药培训以及农药许可证发证工作,稳步推进农药减量,保障农产品质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出4510433.04元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少41682.37元,下降0.92%,主要原因是2023年度没有房屋维修需求开展项目减少,故一般公共预算财政拨款支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出814029.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于退休人员对个人和家庭的补助、单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出和事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康(类)支出280901.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出3232659.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%。主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出以及农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出182842.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11023.00元,决算为10218.05元,完成年初预算的92.70%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元,决算为9028.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.35%,完成年初预算的95.03%;公务接待费支出年初预算为1523.00元,决算为1190.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.65%,完成年初预算的78.14%,具体是国内接待费支出决算1190.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11023.00元,支出决算为10218.05元,完成年初预算的92.70%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费出年预算为9500.00元,决算为9028.05元,完成年初预算的95.03%;公务接待费支出年预算为1523.00元,决算为1190.00元,完成年初预算的78.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“厉行节约、过紧日子”的相关要求,削减“三公”经费开支,强化资金使用效率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少375.92元,下降3.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少135.92元,下降1.48%;公务接待费支出决算减少240.00元,下降16.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实“厉行节约、过紧日子”的相关要求,削减三公经费开支,强化资金使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担2023年度中央粮油生产保障(小麦“一喷三防”项目、省级农业发展(粮食生产)病虫疫情监测与防治项目、省级农业发展外来入侵物种普查草地贪夜蛾项目茶叶病虫害全程绿色防控技术集成示范项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2023年度中央粮油生产保障(小麦“一喷三防”项目、省级农业发展(粮食生产)病虫疫情监测与防治项目、省级农业发展外来入侵物种普查草地贪夜蛾项目茶叶病虫害全程绿色防控技术集成示范项目产生的接待2批次共15人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元,与上年持平,无变化

二、国有资产占用情况

截至2023年末,普洱市植保植检站资产总额1874055.52元,其中,流动资产207289.91元,固定资产1666764.61元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表GK12表。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表GK12表

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额8000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(GK13-GK22表)

五、其他重要事项情况说明

普洱市植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

本年收入:单位本年度取得的全部收入。

本年支出:单位本年度全部支出。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53080001032700501111

  
附件【普洱市植保植检站2023年度部门决算公开表20240924053237890.xlsx
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