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普洱市经济作物工作站2023年度部门决算
2024-09-26   作者: 点击数:  
 索引号:  1017/20240926-00012  公开目录:  部门决算  发布日期:  2024-09-26
 主题词:  农业、畜牧业、渔业  发布机构:  市农业农村局  文  号: 

监督索引号53080001032700201000

普洱市经济作物工作站2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市经济作物工作站职能主要是:从事除粮油以外的经济作物的管理与技术指导工作。推广经济作物种植技术,促进农业发展;负责经济作物种植业技术试验、示范、推广及技术培训;负责经济作物种植业技术推广体系管理;负责经济作物种植业技术推广的业务指导。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.蔬菜产业基本情况。普洱市以白菜、青菜、结球甘篮、黄瓜、无筋豆、水晶豌豆、豇豆、辣椒、番茄等品种为主(外调花菜、大白菜、莴笋、大葱、胡萝卜、大蒜、马铃薯、芹菜等品种为主),形成了常年蔬菜产业区、冬春蔬菜产业区、夏秋蔬菜产业区和特色蔬菜产业区“四个产业区”的格局。目前,全市共有市级以上蔬菜种植龙头企业10家、连片1000亩以上基地7个、蔬菜品牌4个。2023年,全市计划蔬菜播种面积达78.65万亩、产量101万吨、产值46.5亿元(其中,农业产值23.1亿元)。规模:预计全市全年完成蔬菜播种面积78.65万亩,比上年的77万亩增加1.65万亩,同比增2.1%,完成目标任务的100%;产量101万吨,比上年的99.3万吨增加1.7万吨,同比增长1.7%,完成目标任务的100%;综合产值46.5亿元,比上年的45.08亿元增加1.42亿元,同比增3.1%,完成目标任务的100%(其中,农业产值23.1亿元,比上年的22.6亿元增加0.5亿元,同比增长2.2%)。价格:据调查,截止11月底,全市蔬菜平均产地价4.8元/公斤、批发价5.7元/公斤、零售综合价为7.8元/公斤,与去年同期相比,每公斤分别上涨了-1.5元、-1.3元、0.2元。直销点(直销店):全市现有蔬菜直销点(直销店)50个,其中:思茅区33个、墨江县3个、景东县3个、景谷县1个、镇沅县2个、澜沧县2个、江城县2个、孟连县2个、西盟县2个。冷库:全市现有蔬菜冷库8个,其中:思茅区1个、宁洱县1个、景东县1个、景谷县3个、镇沅县1个、江城县1个。专业合作社:全市现有蔬菜专业合作社119个,其中:思茅区14个、宁洱县13个、墨江县8个、景东县3个、景谷县 24个、镇沅县40个、江城县4个、澜沧县6个、孟连县6个、西盟县1个。

2.水果产业基本情况。普洱市以种植柑橘(主要为沃柑)、芒果(晚熟芒果)、西瓜、草莓、桃、李等树种为主;主要水果种类为香蕉、柑桔、牛油果、蓝莓、番木瓜、西瓜、甜瓜、草莓、杨梅、桃、李、果桑、火龙果、水果甘蔗、羊奶果及其它水果;收获面积较大的有香蕉、柑橘、西瓜及其它水果(水果甘蔗、芭蕉)等。目前,全市已建成沃柑基地8.5万亩(以在江城县和镇沅县为主)、景东晚熟芒果基地8万亩(以景东县、镇沅县、澜沧县和墨江县为主)、油梨基地5万亩(以孟连县为主)、柠檬基地3万亩(以澜沧县和景谷县为主)等水果产业基地。一是基地建设初具规模。2023年全市计划水果种植面积81.71万亩、产量88.99万吨、实现产值89亿元。预计全市全年水果栽培面积达82万亩,比上年的75万亩增加7.0万亩,同比9.3%,完成目标任务的100.3%(其中,收获面积71.2万亩,比上年的65.8万亩增加5.4万亩,增8.2%);实现产量95万吨,比上年的90.5万吨增4.5万吨,同比增4.9%,完成目标任务的106.8%;实现综合产值89亿元,比去年的84.48亿元增加4.52亿元,同比增5.35%,完成目标任务的100%(其中,农业产值57亿元,比上年的54.3亿元增加2.7亿元,同比增长5%)。新种植水果面积8万亩。实现了“面积、产量、产值”三增长。今年主要建设的墨江回归庄园芒果基地、江城绿色版纳西番莲加工及种植基地、孟连朗函火龙果生产基地、景东者孟梁氏蓝莓生产基地4个基地(工作有序推进中)。目前,500亩以上集中连片的果园130多个,其中:孟连牛油果生产规模亚洲第一,景东露天高原蓝莓生产规模云南省第一,优质晚熟芒果生产规模位列云南省前茅。二是流通体系基本形成。目前,全市共有水果专业合作社115个,其中:思茅区7个、宁洱县15个、墨江县13个、景东县12个、景谷县18个、镇沅县3个、江城县3个、澜沧县15个、孟连县29个、西盟县0个;水果品牌29个(景谷县和西盟县无水果品牌),其中:思茅区3个、宁洱县1个、墨江县1个、景东县4个、镇沅县3个、江城县4个、澜沧县11个、孟连县2个;果品加工企业9个(思茅区1个、墨江县1个、景东县1个、景谷县2个、镇沅县2个、江城县1个、孟连县1个)、品牌8个(景东县3个、镇沅县1个、江城县1个、澜沧县2个、孟连县1个)、商标7个(墨江县1个、景东县2个、景谷县1个、镇沅县1个、江城县1个、孟连县1个)。

3.甘蔗产业基本情况。2023年全市计划种植甘蔗面积65.4万亩(不含境外),产量287.8吨,农业产值12.7亿元。一是种植方面。据统计,2023年全市完成甘蔗种植面积71.8万亩(其中:宿根50万亩、新植21.8万亩(秋植5.35万亩、冬植7.21万亩、春植9.24万亩)),比去年的71.6万亩增加了0.2万亩,同比增加0.28%;良种面积68.91万亩(其中:新台糖系列12万亩、云蔗系列24.92万亩、粤糖系列22.35万亩、柳城系列7.54万亩、德蔗系列0.29万亩、其它新良种1.81万亩),良种推广率达95.97%;实现农业产量306.74万吨;农业产值13.5亿元。全市甘蔗规模生产经营主体数量为:50—100亩1290个,100—200亩466个,200亩以上304个。按照“八有三档”标准,有县区级基地1个(景谷洋浦南华糖业有限公司),基地规模10万亩。二是加工方面(2021/2023榨季于7月21日结束)。现有9条蔗糖生产线(孟连糖厂、上允糖厂、勐滨糖厂、西盟糖厂、中山糖厂、永平糖厂、恒东糖厂、恒福糖厂、江城糖厂),截止7月21日全市共入榨面积58.40万亩,甘蔗入榨量250.69万吨,共生产食糖31.58万吨,同比增长2.86%,平均出糖率为12.6%,实现工业产值19.23亿元。

4.烟草产业基本情况。2023年,省烟草公司下达普洱市烤烟种植收购计划任务37.59万亩、101.5万担(其中:国内计划95.8万担,出口备货计划5.7万担)。共落实6个县(区)、56个乡镇、523个村、25495户种植主体,户均14.74亩;于5月5日全面完成37.59万亩烤烟移栽工作,完成目标任务的100%。自8月21日开磅,历时43天,于10月2日全省第一家完成烟叶收购任务。实现烟农售烟收入16.61亿元,加上产前投入补贴1.5亿元,烟农总收入18.11亿元,同比增加1.69亿元;实现烟叶税3.65亿元,同比增加3066.23万元,增幅9.16%;实现上等烟比例72.51%,收购均价32.72元/公斤,同比提高2.29元/公斤,增幅7.55%;亩均产值4418.1元/亩,同比增加310.68元/亩;户均售烟收入6.51万元,同比增加0.77万元;市质检综合合格率77.73%、质检综合等级纯度90.13%。收购均价、户均收入再创新高。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

普洱市经济作物工作站2023年度内设机构5个,分别为蔬菜室、水果室、甘蔗室、办公室和财务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

普洱市经济作物工作站作为二级预算单位纳入普洱市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市经济作物工作站2023年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员15人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件GK1-GK11表)

1.本单位2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市经济作物工作站2023年度收入合计3593217.50元。其中:财政拨款收入3593217.50元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少207070.87元,下降5.45%。其中:财政拨款收入减少147070.87元,下降3.93%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少60000.00元,下降100.00%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是上年云南省科技重大专项“云南高原特色经济作物专用生物肥料创制与产业化应用”田间试验项目60000.00元项目未安排经费。

二、支出决算情况说明

普洱市经济作物工作站2023年度支出合计3653047.20元。其中:基本支出3422642.10元,占总支出的93.69%;项目支出230405.10元,占总支出的6.31%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少108741.17元,下降2.89%。其中:基本支出增加483.23元,增长0.01%;项目支出减少109224.40元,下降32.16%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因是上年云南省科技重大专项“云南高原特色经济作物专用生物肥料创制与产业化应用”田间试验项目60000.00元项目未安排经费。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障普洱市经济作物工作站机构正常运转的日常支出3422642.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3257082.02元,占基本支出的95.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165560.08元,占基本支出的4.84%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障普洱市经济作物工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出230405.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。单位根据设定的整体绩效目标和本单位职责职能;设立项目五个:1、省级农业发展(粮食生产)专项普洱市烟后玉米绿色优质高效示范专项资金;2、普洱市“菜篮子”工作补助资金;3、云南省科技重大专项“云南高原特色经济作物专用生物肥料创制与产业化应用”田间试验项目资金;4、烟叶生产发展市级专项资金。绩效目标分别设立了一级指标(产出指标,效益指标,满意度指标)、二级指标(数量指标,质量指标,时效指标,经济效益指标,社会效益指标,服务对象满意度指标)、三级指标,并设置了相应的指标值。设定的绩效指标合理、清晰、细化、可衡量,与单位2023年度的任务数或计划数相对应,与本年度单位预算资金相匹配。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出3593217.50元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少147070.87元,下降3.93%,主要原因是上年云南省科技重大专项“云南高原特色经济作物专用生物肥料创制与产业化应用”田间试验项目60000.00元项目未安排经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

8.社会保障和就业(类)支出779159.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于缴纳基本养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康(类)支出233310.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于单位缴纳的基本医疗保险、公务员补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出2377602.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.17%。主要用于单位日常业务支出,项目支出、发放在职人员基本工资、艰苦边远津贴、津贴补贴等支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出203145.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出及购房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11347.00元,决算为11214.00元,完成年初预算的98.83%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元,决算为9500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.72%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为1847.00元,决算为1714.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.28%,完成年初预算的92.80%,具体是国内接待费支出决算1714.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11347.00元,支出决算为11214.00元,完成年初预算的98.83%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年预算为9500.00元,决算为9500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年预算为1847.00元,决算为1714.00元,完成年初预算的92.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位因业务往来接待省甘科所、临沧甘科所等单位3批次20人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1714.00元,增长18.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1714.00元,增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位因业务往来接待省甘科所、临沧甘科所等单位3批次20人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烟草、蔬菜、水果等经济作物工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位因业务往来接待省甘科所、临沧甘科所等单位发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市经济作物工作站2023年机关运行经费支出0元,与上年持平,无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,普洱市经济作物工作站资产总额690128.68元,其中,流动资产654143.98元,固定资产35983.70元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少76150.65元,其中固定资产减少15100.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值15100.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表GK12表。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额10087.38元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10087.38元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

1.市财政局核销支农周转金600000.00元。除此之外无政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

本年收入:单位本年度取得的全部收入。

本年支出:单位本年度全部支出。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


监督索引号53080001032700201111

  
附件【普洱市经济作物工作站20241028035538260.xlsx
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