部门目录

首页  >  正文
普洱市农垦局2023年度部门决算
2024-09-26   作者: 点击数:  
 索引号:  1017/20240926-00010  公开目录:  部门决算  发布日期:  2024-09-26
 主题词:  农业、畜牧业、渔业  发布机构:  市农业农村局  文  号: 

监督索引号53080001032701601000

普洱市农垦局2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规,加强与云南省农垦局对口工作的联系,协调有关部门服务农垦经济社会发展;汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施。拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划;指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用;加强全市农垦社会化服务体系建设。协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系;落实扶持农垦改革发展的各项政策;指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划,制定农垦系统技术改造规划、计划;指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。协助参与全市农业产业化发展规划的制定,指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发,推进农垦产业化和生态环境建设。指导农垦系统科学技术推广运用,开展多层次、多种形式的农业技术人员培训,推动企业技术进步。指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作,组织农垦系统对外经济交流与合作。根据《普洱市人民政府办公室关于成立普洱市橡胶产业发展领导小组的通知》(普政办发〔2012〕71号)精神,市人民政府成立普洱市天然橡胶产业发展领导小组,领导小组下设办公室在市农垦局,由市农垦局局长兼任办公室主任。办公室负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作,按照上级扶持政策做好科技、信息服务,加强对龙头企业的行业指导,做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。2024年7月,根据《普洱市议事协调机构优化调整方案》精神,不再报保留市橡胶产业发展领导小组办公室,由市农垦局具体负责全市橡胶产业发展指导协调服务工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.垦区改革持续深入推进。制定印发《普洱市推进农垦改革发展领导小组2023年工作要点》。农垦改革已基本完成,垦区5个农场管理机构已全部撤销,并改制注册为国有独资有限责任公司,公司党组织、董事会、经理层等机构基本组建完毕。垦地融合步伐加快,6个农场社区工作人员工资补贴、福利待遇、办公经费已纳入县(区)财政保障。孟连农场居民住房不动产登记发证试点工作有序推进,涉及住房1377套(间),住户1146户,完成持证的23宗建设用地1:500地形图测量(宗地底图);已完成12个小队和场部机关、基建机务队的房屋数量调查。

2.垦区经济恢复向好发展。垦区积极探索橡胶、茶叶、咖啡及高产值经济作物产业发展路径,挖掘生产潜力,优化产业结构,强化市场意识,持续提升垦区经济向好发展,企业活力初步显现。垦区茶叶有机改造持续推进和“三品一标”认证,勐根茶场“鼎天青”、“横雾浅珠”两个茶叶商标获得国家知识产权局评审认定并颁发商标注册证。曼昔茶场投入产业发展资金670,000.00元,开展蔬菜示范基地建设,年产量达119吨,产值达330,000.00元;申请乡村振兴项目资金2,000,000.00元,建设曼昔茶场现代化茶叶初制所,提升茶产业核心竞争力,预计年产值7,000,000.00元。江城农场与江城沪江联丰农业科技有限公司合作开发牛油果种植404余亩、坚果7152亩,年收入超5,000,000.00元。孟连农场与普洱市森洁乳胶制品有限公司签订合作协议,为森洁公司提供加工原料,稳定胶乳销售渠道,助力胶农增加收入。思茅农场集团公司合作办学项目博雅公学实验学校成为民营办学的标杆,思茅农场悠博幼儿园项目顺利建成。勐根茶场依托“快乐拉祜”文化品牌,积极培育生态旅游和康养产业。垦区橡胶产量18859.49吨,实现农业产值219,000,000.00元(平均销售价格11602.00元/吨)。生产茶叶1238.8吨,实现农业产值30,296,000.00元(平均销售价格24456元/吨)。垦区5家农场企业全年营业总收入达到320,000,000.00元,缴纳税费5,680,000.00元。

3.持续用力发展橡胶产业。紧紧抓住国家开展橡胶战略资源能力建设政策机遇,以“稳面积、稳产量”为目标,持续加强橡胶生产能力建设。2023年,全市天然橡胶有效种植面积156.8万亩,开割面积达到116万亩,完成干胶生产9.8万吨、实现农业产值1,119,000,000.00元,同比增长2.3%。一是积极推进天然橡胶“保险+期货”项目实施,2023年累计投保50万亩,涉及17937户种植户,投入资金24,890,000.00元。二是抓实橡胶林下经济发展,累计推广种植林下种植砂仁、魔芋等经济作物1.9万亩。三是围绕天然橡胶国储林项目试点,寻求橡胶木加工企业在普洱投资建厂,延长橡胶产业链,提升橡胶产值。四是组织农垦企业专业人员深入实地开展全市橡胶白粉病防治技术指导服务,全力指导开展橡胶树白粉病防控工作,投入病虫害防治资金6,681,900.00元,累计防治面积118.2万亩,保障橡胶生产安全。五是邀请国家天然橡胶产业技术体系的技术权威和专家,举办以“聚焦科技力量、赋能普洱橡胶产业发展”为主题的普洱市天然橡胶产业综合技术研讨会,为推进高质量发展提供精准智力支持。六是联合市总工会等有关部门,共同举办割胶技能大赛,江城、西盟等8个县(区)组织8个代表队500余人参加。

4.抓紧抓实项目建设管理。橡胶生产能力建设得到国家大力支持,2023年争取中央投资124,400,000.00元。联合市搬迁安置办在水库移民重点植胶区,使用水库移民后扶资金解决地方自筹资金方式开展项目申报。普洱市天骄、景谷民森2家橡胶民营企业申报项目获农业农村部批准实施,民营企业在全国首次纳入国家生产能力建设扶持范围,也是唯一获得扶持的民营企业,扶持项目资金52,780,000.00元。2023年天然橡胶生产能力建设项目已开工。普洱市天骄橡胶公司加工能力提升生产线技改项目获农业农村部批准,是普洱市纳入云南省天然橡胶优势特色产业集群建设方案唯一项目,资金预算总投资15,000,000.00元(其中中央专项资金3,500,000.00元)。支持、协调云胶集团江城有限公司加快橡胶国储林项目申报,一期项目约10万亩,资金规模800,000,000.00元,贷款500,000,000.00元至600,000,000.00元,为全市橡胶树国储林项目探索可行性、可复制的实施路径。

5.持续发力招商引资。积极参与并邀请5家有关企业参加2023东西部产转移对接大会。围绕天然橡胶产业延链补链开展精准招商,多次拜访意愿企业,主动到江城县人民政府、市商务局、思茅海关、勐康口岸等有关部门、单位咨询相关政策,寻求来料加工项目落地路径和办法。主动寻求橡胶木加工企业在普洱建厂,探索规模化对橡胶林开展FSC认证,争取普洱成为宜家家居等知名企业橡胶木用材稳定供应基地。与中国热带农业科学院开展工作对接推进会,就推动橡胶产量提高、品质提升以及橡胶林下经济、项目建设、科技创新、成果转化等进行深入交流,达成合作共识。参加市政府广州招商团,对接广州农垦橡胶产业集团,拜访弹性体制备领域国家首席专家、工程院院士,咨询橡胶产业出路。

6.统筹推进各项工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来,市农垦局紧紧围绕主题教育目标任务,坚持“学”字为先、“实”字为要、“效”字为本、“严”字为基,在学深悟透、融会贯通、真信笃行上下功夫,推动主题教育成果转化为更好服务垦区高质量发展的实际行动。认真落实局党组全面从严治党的主体责任和监督责任,确保全面从严治党各项工作落到实处。担起强边固防责任,选派1名公职联防员到江城县曲水镇参与边境一线疫情防控。落实“四个不摘”要求,持续做好定点帮扶工作,选派1名驻村工作队员到挂钩村江城县曲水镇绿满村开展乡村振兴工作。为进一步深化平安普洱建设,积极推进基层治理工作,不断增强人民群众的幸福感、获得感。开展作风革命效能革命,落实“三法三化”工作法,调整优化科室岗位职责,调整及选拔任用科级干部,开展“躺平式”干部专项整治,提振干部队伍精气神,增强发展责任感、使命感,激发干部担当作为、干事创业工作热情。认真做好橡胶、茶叶统计工作,为各级各部门决策提供参考依据。按时报送经济运行分析数据和材料,提高垦区经济运行质量。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

普洱市农垦局共设置4个内设机构,包括:办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科。

普洱市农垦局为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

普洱市农垦局作为二级预算单位纳入普洱市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

普洱市农垦局2023年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市农垦局2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员15人,非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

普洱市农垦局2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

普洱市农垦局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农垦局2023年度收入合计4,487,866.68元。其中:财政拨款收入4,487,866.68元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入合计4,992,167.09元相比,减少504,300.41元,下降10.10%。其中:财政拨款收入减少504,300.41元,下降10.10%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是:2023年单位经营性资产管理经费较上年减少,故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市农垦局2023年度支出合计4,487,866.68元。其中:基本支出4,286,415.93元,占总支出的95.51%;项目支出201,450.75元,占总支出的4.49%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出合计4,993,488.67元相比,减少505,621.99元,下降10.13%。其中:基本支出减少371,864.41元,下降7.98%;项目支出减少133,757.58元,下降39.90%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是:2023年单位经营性资产管理经费较上年减少,故本年支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障普洱市农垦局机构正常运转的日常支出4,286,415.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,899,287.33元,占基本支出的90.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387,128.60元,占基本支出的9.03%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障普洱市农垦局为完成特定的工作目标,用于专项业务工作的经费支出201,450.75元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.用于农垦运行工作经费支出74,956.00元;

2.用于经营性资产管理经费支出126,494.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农垦局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,487,866.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,992,167.09元相比,减少504,300.41元,下降10.10%,主要原因是:2023年单位经营性资产管理经费较上年减少,故一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出(类)支出1,409,009.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.40%。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,092,353.00元,主要用于离退休人员经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)38,715.00元,主要用于离退休人员经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)277,941.60元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)支出305,436.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。其中:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出127,150.61元,主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出151,781.84元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出26,504.28元,主要用于单位人员大病保险、工伤保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出(类)支出2,558,995.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.02%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)2,558,995.35元,主要用于单位在职人员工资支出、经营性资产管理经费支出、农垦运行工作经费支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出(类)支出214,425.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出214,425.00元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,699.00元,决算为7,373.00元,完成年初预算的58.06%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为12,699.00元,决算为7,373.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的58.06%,具体是国内接公务待费支出决算7,373.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市农垦局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,699.00元,支出决算为7,373.00元,完成年初预算的58.06%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为12,699.00元,决算为7,373.00元,完成年初预算的58.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出,故“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,418.00元,下降31.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少3,418.00元,下降31.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2023年单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出,故“三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次91人(其中:外事接待人次0人)。全部用于普洱市农垦局开展日常工作发生的公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市农垦局2023年机关运行经费支出387,128.60元,与上年机关运行经费支出431,880.27元相比,减少44,751.67元,下降10.36%,主要原因是:2023年单位厉行节约,故机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于普洱市农垦局办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,普洱市农垦局资产总额3,822,964.02元,其中,流动资产2,000,303.64元,固定资产1,792,746.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产29,913.92元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少322,406.76元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额2,916.00元,其中:政府采购货物支出2,916.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,916.00元,其中:授予小微企业合同金额2,916.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额2,916.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市农垦局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

本年收入:单位本年度取得的全部收入。

本年支出:单位本年度全部支出。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。


监督索引号53080001032701601111

  
附件【普洱市农垦局2023年度部门决算公开表——基层单位版20240924102025757 (1).xls
下载Word 下载PDF 关闭窗口