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普洱市茶叶科学研究所2023年度部门决算
2024-09-26   作者: 点击数:  
 索引号:  1017/20240926-00001  公开目录:  部门决算  发布日期:  2024-09-26
 主题词:  农业、畜牧业、渔业  发布机构:  市农业农村局  文  号: 

监督索引号53080001032700301000

普洱市茶叶科学研究所2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

以应用和应用基础研究为主,围绕着茶叶优质高产、高效和茶叶行业的关键、共性科技问题开展攻关创新,以茶树种质资源和遗传育种、茶树高产优质栽培、茶树病虫害绿色防控、茶叶新产品开发、茶叶化学成分分析为重点,同时搞好本地区茶叶科学试验示范和技术推广工作,培训茶叶技术力量

(二)2023年度重点工作任务概述

1、科研工作2023年,普洱市茶叶科学研究所开展的科研项目共12个,其中:国家级项目4个,分别是:2023国家乡村振兴重点帮扶县澜沧县科技特派团团员“三区”人才支持计划科技人员专项补助项目(19人);2022年“三区”人才支持计划科技人员专项补助项目(2人);2022和2023年国家茶叶产业技术体系普洱综合试验站项目;国家重点研发计划课题--澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范项目。省级项目4个,分别是:省科技厅重点专项-云南特异茶树资源高效利用研究与示范课题;省农业农村厅-云南省省级茶树普洱种质资源圃项目;2022和2023年云南省科技特派员技术创新发展专项资金项目;2022年省级发展专项大叶抹茶加工工艺优化研究试验项目。市级项目2个,分别是:市科协-澜沧县茶树新品种嫁接改良示范项目和普洱市茶叶科学研究所搬迁项目。

结合以上科研项目的实施,2023年,普洱市茶叶科学研究所共派出70余人次实地到澜沧县、江城县等县(区),服务乡镇9个、行政村23个、新型经营主体7家、引进新品种5个、野生茶资源8个,开展技术指导8次、技术培训5次、召开产业组会议2次,培训基层技术员、种植大户、茶企及农民1000余人次,发放技术手册600余本。

2、搞培训,提技术。全年派出技术员120余人次到澜沧、江城、景东等县(区)开展技术服务,培训和指导基层技术员和种植大户1000余人次,发放《普洱市高质量现代茶园管理技术手册》700余本,培训采用理论和现场操作示范相结合,效果好,深受茶农欢迎,茶农们希望以后再多些这样的培训活动。

3、推品种,增效益。申报的雪芽100号茶树品种被省农业农村厅推荐为省级主推品种。

4、建基地,带示范。2023年,普洱市茶叶科学研究所组织专业技术人员分别到澜沧县糯扎渡镇荒坝河村、勐朗镇富本村、江城县康平镇两棵树村等,通过嫁接茶树新品种的方式,建立新品种示范基地、茶园绿色防控示范基地200亩。

5、下基层,解难题。2023年6月,普洱市茶叶科学研究所调研了景迈山古茶树病虫害,向景迈山古茶林保护管理局提交景迈山核心区古茶林病虫害防控建议;2023年7月,前往勐海和贵州等地考察光伏茶园,向市政府和市发改委提交《光伏茶园调研报告》,为市政府决策提供参考依据;2023年8-10月,通过调研观测和记录,撰写《茶光互补可行性报告》和《光伏茶园农艺措施明白卡》,提交市发改委,为茶企和茶农提供相应的参考依据,并采集项目点土样和茶样各40份寄送检测化验;2023年9月,将前期采集各县区200余个茶样和土样检测结果反馈各县(区)茶叶主管部门,指导茶叶生产。

6、建标准,推成果。起草团体标准《云南大叶种茶树嫁接技术规范》得到普洱市茶协会批准立项;参与起草《景迈山古茶林保护管理技术规范》(DB5308/T 74-2023)得到市市场监督管理局发布;结合技术攻关试验研究,6项专利获得授权。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

普洱市茶叶科学研究所共设置4个内设职能科室,分别是:办公室、栽培植保研究室、遗传育种研究室、产品开发研究室。我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

普洱市茶叶科学研究所作为二级预算单位纳入普洱市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市茶叶科学研究所2023年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员26人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

普洱市茶叶科学研究所2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶科学研究所2023年度收入合计7,884,140.74元。其中:财政拨款收入6,549,620.54元,占总收入的83.07%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,334,520.20元(含教育收费0.00元),占总收入的16.93%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加347,682.02元,增长4.61%。其中:财政拨款收入减少46,838.18元,下降0.71%;减少原因主要是虽然2022年年末职工人数与2023年一致,但2022年年末在职人员减少1人,故2023年人员和公用经费支出较2022年减少。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加394,520.20元,增长41.97%;增加原因主要是2023年增加财政代管项资金项目经费,澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范项目资金440,000.00元。经营收入增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化;其他收入增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶科学研究所2023年度支出合计7,572,352.85元。其中:基本支出6,124,505.72元,占总支出的80.88%;项目支出1,447,847.13元,占总支出的19.12%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加410,094.93元,增长5.73%。其中:基本支出减少172,355.00元,下降2.74%;减少原因主要是虽然2022年年末职工人数与2023年一致,但2022年年末在职人员减少1人,故2023年人员和公用经费支出较2022年减少。项目支出增加582,449.93元,增长67.30%;增加原因主要是2023年加快国家茶产业技术体系普洱综合试验站项目、云南特异性茶树资源高效利用研究项目澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范项目资金的支出进度,支出金额较2022年增加。上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化;经营支出增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化

(一)基本支出情况

2023年度用于保障普洱市茶叶科学研究所机构正常运转的日常支出6,124,505.72元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,822,988.78元,人均支出为121,312.27元/人,占基本支出的95.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,516.94元,人均支出为6,281.60元/人,占基本支出的4.92%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障普洱市茶叶科学研究所完成特定的事业发展目标工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,447,847.13元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:财政拨款项目支出425,114.82元。其中:省级农业发展(农产品加工、休闲农业及统计监测)专项资金支出30,480.00元;2022年“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金支出1,252.00元;2023年“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金93,382.82元。云南省省级茶树普洱种质资源圃项目经费支出250,000.00元,澜沧县茶树新品种嫁接改良示范项目经费50,000.00元。单位资金项目支出1,022,732.31元。其中:2022年国家茶产业技术体系普洱综合试验站项目专项资金支出266,777.99元;2023年国家茶叶产业技术体系普洱综合实验站专项经费支出257,112.51元;2022年云南省科技特派员技术创新发展项目专项资金支出2,730.81元;2023年云南省科技特派员技术创新发展项目资金支出13,300.00元;普洱市茶叶科学研究所搬迁经费支出144,520.20云南特异性茶树资源高效利用研究项目经费支出313,053.30元;澜沧县茶园绿色增效技术集成与示范项目资金支出25,237.50元。项目按照实施方案有序开展,取得良好的社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出6,549,620.54占本年支出合计的86.49%。与上年相比减少46,838.18元,下降0.71%减少原因主要是虽然2022年年末职工人数与2023年一致,但2022年年末在职人员减少1人,故2023年人员和公用经费支出较2022年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出144,634.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项补助项目和澜沧茶树新品种嫁接改良示范项目的相关支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出1,311,710.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于本单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出420,667.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出4,292,207.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%。主要用于单位保障日常业务工作的基本支出及办公室搬迁修缮和实验室改造项目专项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出380,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,343.00元,决算为16,929.94元,完成年初预算的75.77%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元,决算为16,329.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.46%,完成年初预算的85.95%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为600.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.54%,完成年初预算的17.95%,具体是国内接待费支出决算600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市茶叶科学研究2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,343.00元,支出决算为16,929.94元,完成年初预算的75.77%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为19,000.00元,决算为16,329.94元,完成年初预算的96.46%;公务接待费支出年预算为3343.00元,决算为600.00元,完成年初预算的17.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未完成预算支出,因为单位在接待工作上严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制经费支出对不符合接待条件的一律不予接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,769.63元,下降18.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少2,699.63元,下降14.19%;公务接待费支出决算减少1,070.00元,下降64.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费未完成预算支出,因为单位在接待工作上严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制经费支出对不符合接待条件的一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常业务工作和科研项目工作开展所需公务用车开支的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位开展科研项目工作接洽,按规定进行公务接待而发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶科学研究所2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%与上年一致,无增减变化

二、国有资产占用情况

截至2023年末,普洱市茶叶科学研究所资产总额11,787,410.96元,其中,流动资产5,507,978.96元,固定资产5,946,434.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程312,000.00元,无形资产20,997.01元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,191,311.68元,其中固定资产增加1,561,668.18元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额56,600.00元,其中:政府采购货物支出50,770.06元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,829.94元。授予中小企业合同金额56,600.00元,其中:授予小微企业合同金额56,600.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市茶叶科学研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

监督索引号53080001032700301111

  
附件【普洱市茶叶科学研究所2023年度部门决算公开报表20240923091727362.xlsx
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