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普洱市农垦局2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市农垦局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展；汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施。拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划；指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用；加强全市农垦社会化服务体系建设。协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划，制定农垦系统技术改造规划、计划；指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。协助参与全市农业产业化发展规划的制定，指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发，推进农垦产业化和生态环境建设。指导农垦系统科学技术推广运用，开展多层次、多种形式的农业技术人员培训，推动企业技术进步。指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农垦系统对外经济交流与合作。根据《普洱市人民政府办公室关于成立普洱市橡胶产业发展领导小组的通知》（普政办发〔2012〕71号）精神，市人民政府成立普洱市天然橡胶产业发展领导小组，领导小组下设办公室在市农垦局，由市农垦局局长兼任办公室主任。办公室负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作，按照上级扶持政策做好科技、信息服务，加强对龙头企业的行业指导，做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.有序推进生产经营，垦区经济平稳增长。紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标和打造世界一流“三张牌”战略部署、普洱市“两示范一胜地”建设和重点产业发展思路，紧盯“务实担当创一流”目标任务抓好落实，稳步推进垦区经济发展。加大指导协调服务力度，抓实年初安排部署，落实各项政策措施，加强橡胶产业科技推广、病虫害防治、割胶技术等培训，持续推动橡胶生产基地建设，切实做好天然橡胶信息和病虫害监测预警工作，积极推动橡胶林下经济发展，充分挖掘生产潜力，橡胶生产能力不断提升。依托现有土地和茶叶资源优势，紧紧围绕市委、市政府有机茶产业发展思路，抓好茶叶有机化改造，提高产品质量，提升企业经济效益。2022年，垦区生产干胶23946吨，完成全年计划数20880吨的115%；实现总产值2.88亿元（平均销售价格12042元/吨）。生产茶叶1282吨，完成全年计划数1220吨的105%，实现总产值3267万元（平均销售价格25486元/吨）。

2.抓住机遇促进发展，橡胶产业持续巩固。强化指导协调服务，按周落实产业发展调度工作，开展全市橡胶产业分析，召开全市天然橡胶产业发展业务工作会议，组织考察组前往西双版纳州考察学习橡胶产业发展先进经验，督促指导做好普洱市经济社会发展大调研大督查发现问题整改落实工作，参加市人大常委会全市橡胶产业发展调研，与云南省热带作物科学研究所签订《热作科技对口服务协议》，启动《普洱市天然橡胶产业发展规划》编制工作，会同有关部门研究起草推进天然橡胶产业高质量发展措施有关文件，推进省、市农业现代化三年行动计划（2022—2024年）、天然橡胶产业三年行动计划（2022—2024年）、产业强市三年行动计划（2022—2024年）有关橡胶产业发展措施落实，积极向省级部门汇报争取政策资金支持，抓好天然橡胶生产能力建设、天然橡胶林业补助试点、良种良法补助、“保险+期货”等项目实施，推动2500亩老旧胶园更新改造，推进生态胶园建设，抓实橡胶林下经济发展，聚焦橡胶产品精深加工项目积极开展招商引资，组织推动国家天然橡胶产业扶持政策落实，稳定橡胶种植面积，提高管养水平，提升产品质量，持续巩固在全省天然橡胶产业中的地位，保障橡胶国家战略物资安全。2022年，全市共举办橡胶相关技术培训31期，参加培训1.85万人次。发布橡胶病虫害监测预警信息12次，投入春防资金313万元，防治面积23.31万亩。全市天然橡胶有效种植面积稳定在156.8万亩，开割面积达到109万亩。生产干胶99358吨，完成全年计划数97880吨的101.5%，同比增长4.4%；实现农业产值11.68亿元（平均销售价格11756元/吨），同比增长0.7%；实现工业产值2.77亿元，同比增长177%；全产业链总产值14.45亿元，同比增长14.7%。

3.推进垦地融合发展，企业活力不断激发。践行一线工作法，深入基层督促指导推进农场企业化改革、农场办社会职能改革等后续完善工作。认真研究制定《普洱市推进农垦改革发展领导小组2022年工作要点》，进一步明确改革重点工作任务。认真开展“一纳入、两覆盖”政策落实情况调查、垦区集团化农场企业化改革与发展质量监测、农垦国有土地管理利用情况调查等工作，切实做好省农垦局调研组赴普洱市开展垦地融合发展情况专题调研、西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室考察组赴普洱市考察学习等活动的组织协调和接待服务工作。积极协调市级有关部门，督促指导推进农场国有土地确权发证遗留问题解决，建立健全农场企业劳动、人事、分配三项制度，创新经营管理制度，完善公司治理机制，推动农场企业融入市场。各农场围绕主导产业和自身优势，着力培育农场内部市场主体，主动融入当地经济社会发展，农垦内生动力不断增强，发展活力日益改善，整体实力明显提升，企业化改革成效逐步显现。一是垦区5个农场全部由全民所有制企业变更注册为国有独资有限责任公司，公司党组织、董事会、监事会、经理层等机构组建完毕、人员到位，内部管理制度不断健全完善。二是社区建设全面完成，6个农场社区工作人员工资补贴、福利待遇、办公经费已纳入县（区）财政保障（思茅农场未单独成立社区）。三是农场国有土地换发不动产权证率达到91%，全面完成上级下达指标任务。四是“一纳入、两覆盖”政策得到逐步落实，垦地融合发展取得成效。五是澜沧县农场管理机构改革和人员分流安置率先完成，农垦改革进一步深化。六是农场国有资产由县（区）国资监管部门统一监管，国有资产管理逐步理顺。

4.积极谋划狠抓项目，发展基础不断夯实。结合普洱农垦实际，制定《普洱农垦农业基本建设项目管理办法（试行）》、《普洱农垦财政资金项目运行管理暂行办法》等涉及中央投资项目管理办法，进一步提高项目管理程序化、规范化水平。坚持以项目建设为抓手，到省农垦局就天然橡胶生产能力建设项目、产业发展政策等进行汇报对接，积极争取政策支持，项目资金逐年增多，产业基础不断夯实。在建2021年天然橡胶基地建设项目3个（计划总投资6025万元，其中：中央资金4820万元，自筹资金1205万元）。实施2022年天然橡胶生产能力建设项目3个（计划总投资6590万元，其中：中央资金5272万元，自筹资金1318万元）。谋划申报2023年天然橡胶生产能力建设项目计划储备5个（计划总投资13923万元，其中：中央资金11138万元，自筹资金2785万元）。督促江城县、孟连县、墨江县做好2022年天然橡胶林业补助试点工作，提升幼林胶园抚育水平。指导孟连农场集团公司、云胶集团西盟有限公司做好2022年天然橡胶良种良法补助项目实施。

5.持续发力定点帮扶，乡村振兴有效推进。指导两个欠发达农场落实巩固提升支持政策，推进欠发达农场巩固提升项目实施，抓好农垦扶贫项目资产后续管理工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。切实加强组织领导，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”的工作要求，坚持把不发生规模性返贫作为底线任务，持续跟踪脱贫人口“两不愁三保障”、饮水安全、人居环境、收入信息等情况，扎实做好挂钩点江城县曲水镇绿满村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2022年，共派出1名驻村工作队员到江城县曲水镇绿满村开展驻村工作，召开会议研究巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作2次，单位主要领导带队深入挂钩点调研指导工作2次,处级领导带队走访16人次，局领导到绿满村讲党课1次，干部职工挂钩联系的脱贫户数从17户增加到43户，平均每人3户以上，干部职工走访挂钩户116人次。发挥行业部门优势，协调云胶集团江城公司组织实施割胶技术培训5期，受益70余人次。通过扶贫832平台购买脱贫地区农产品2次，金额1万余元，单位和个人直接投入帮扶资金和物资（折资）8100余元。

6.聚焦橡胶精深加工，招商引资取得成效。认真贯彻落实全市招商引资大会、“市委书记听招商”和全员招商等会议精神，以推动作风革命、效能革命为契机，充分利用现有资源，聚焦橡胶产品精深加工项目。支持孟连农场集团公司和云胶集团江城公司抓好胶乳生产，确保普洱市森洁乳胶公司医用乳胶手套产能扩大和云壹森乳胶公司医用乳胶产品生产项目落地江城。继续加强与西双版纳圣耐谱特新材料有限公司、江西格兰斯医疗器械有限公司、广东瀚蓝环境股份有限公司、普洱梧桐庄园有限公司等企业的对接联系并邀请到云胶集团江城有限公司进行实地考察。通过企业网站、橡胶协会网站等平台，扩大招商对象选择范围，寻找以天然橡胶为主要原料的加工企业，多渠道收集和提供招商线索，向市招商委提供10条招商企业线索。参加普洱市考察团赴福建省福州市考察学习，就福建中福海峡（平潭）发展有限公司与农垦合作开展橡胶林、菌草综合开发项目进行洽谈。认真组织集团云胶江城公司等有关企业参加在广东佛山举办的大湾区国际橡胶技术展览会，作为常务理事单位参加在浙江杭州举行的中国天然橡胶协会2022年会长扩大会暨天然橡胶产需见面会，积极开展招商引资工作，努力补齐产业链，增加附加值。

7.狠抓“两个革命”落实，干部作风明显转变。按照省、市推进作风革命加强机关效能建设的部署要求，切实加强组织领导，深入推进“两个革命”，践行“三个工作法”，落实“1357”工作机制，深入开展学政策、学法规、学经验活动，以职能大转变推动工作质效大提升，以良好作风狠抓全年工作任务落实。一是推行项目工作法。将全市橡胶产业发展、农垦橡胶茶叶产业发展和项目建设等年度重点工作和指标任务按照旬保月、月保季、季保年的要求进行了认真分解，并按周报、月报、季报、半年报、年报等方式及时报告推进落实情况。二是推行一线工作法。由领导班子成员带头，走出办公室，深入基层、服务企业，精准发力将工作落实在一线，与基层单位共同研究解决问题方案，切实推进各项工作落实。三是推行典型引路法。坚持“对标先进典型、发现先进典型、用好先进典型”，充分发挥先进典型的示范引领作用，积极申报2022年度“务实担当创一流”目标任务拉高标杆、挑起摸高，探索构建墨江县橡胶产业“龙头企业+村委会+胶农”利益联结机制、推广实施天然橡胶“保险+期货”项目促进胶农增收，充分发挥云胶集团江城有限公司“公司+基地+农户+示范+市场”的“江城模式”引领产业发展。

8.强化统筹协调推进，各项工作全面落实。按照中央、省、市关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，严格落实防控措施，全力保障职工群众生命安全和身体健康。认真开展爱国卫生“7个专项行动”，落实疫情防控责任，年内共选派6批9人次强边固防突击队员和公职联防员，到江城县曲水镇参与边境一线疫情防控。制定工作方案，落实工作责任，认真组织开展责任区日常巡查和“周五环境综合整治日”、“周六志愿服务日”和文明交通志愿服务活动，持续巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果。加强协调沟通，做好省农垦局第二调研组赴普洱市开展垦地融合发展情况专题调研、省农垦局天然橡胶产业发展专题调研、全省天然橡胶产业发展工作推进视频会、市人大常委会天然橡胶产业专题调研、市政府副市长杨中兴调研市农垦局、2022年普洱市天然橡胶产业发展工作会议等活动的筹备和组织协调工作。认真做好橡胶、茶叶统计工作，为各级各部门决策提供参考依据。累计上报垦区橡胶、茶叶产量进度报表24期，全市橡胶产量进度报表10期。按季度认真组织开展经济运行分析4次，按时报送经济运行分析数据和材料，提高垦区经济运行质量。

        二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市农垦局共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市农垦局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：普洱市农垦局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市农垦局2022年末实有人员编制15名。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15名（含参公管理事业编制15名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市农垦局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市农垦局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农垦局2022年度收入合计4,992,167.09元。其中：财政拨款收入4,992,167.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少253,751.97元，下降4.84%。其中：财政拨款收入减少253,087.61元，下降4.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少664.36元，下降100.00%。主要原因是2022年人员较上年减少导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市农垦局2022年度支出合计4,993,488.67元。其中：基本支出4,658,280.34元，占总支出的93.29%；项目支出335,208.33元，占总支出的6.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少251,766.03元，下降4.80%。其中：基本支出减少511,974.36元，下降9.90%；项目支出增加260,208.33元，增长346.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员较上年减少导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市农垦局机构正常运转的日常支出4,658,280.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,225,078.49元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,201.85元，占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市农垦局为完成工作目标，用于专项业务工作的经费支出335,208.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.用经营性资产管理经费支付单位日常运转支出167,991.83元；2.用于农垦运行工作经费167,216.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农垦局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,992,167.09元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少253,087.61元，下降4.83%，主要原因是2022年人员较上年减少导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,494,214.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，离退休生活补助和公用经费支出等。

9.卫生健康（类）支出334,153.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,930,536.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.70%。主要用于单位在职人员工资及日常公用经费支出；用于保障普洱市农垦运行工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出233,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,530.00元，支出决算为10,791.00元，完成年初预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,791.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市农垦局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,530.00元，支出决算为10,791.00元，完成年初预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,791.00元，完成年初预算的52.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年单位接待任务较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,919.00元，下降35.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少880.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5,039.00元，下降31.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年单位接待任务较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市农垦局开展农垦运行工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市农垦局2022年机关运行经费支出431,880.27元，比上年减少10,949.73元，下降2.47%,主要原因是2022年人员较上年减少导致本年机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于普洱市农垦局办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市农垦局资产总额10,424,570.44元，其中，流动资产2,002,661.16元，固定资产8,378,149.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,759.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,494.13元，其中固定资产增加298,991.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4694平方米，账面原值6,564,256.82元，实现资产使用收入289,987.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市农垦局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001032701601111