目录  

第一部分 普洱市土壤肥料工作站概况    

第二部分 普洱市土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明    

第三部分2020年普洱市土壤肥料工作站“三公”经费增减变化情况及原因说明    

第四部分　名词解释    

附   录2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

承担全市土壤肥料试验、示范等基础性科研和成果推广应用工作，为全市农民增收、农业增效、农村社会经济发展和粮食、农产品安全生产、农业可持续发展提供公益服务。  

协助政府有关部门搞好全市农田基本建设（包括高稳产农田地建设、中低产田地改造等）规划，编制年度实施方案，承担全市农业部门基本农田建设的技术指导、督促检查、验收统计等工作；承担土地利用规划、土壤肥力监测、耕地地力评价及耕地地力保护与质量提升等工作；承担新化肥、植物生长调节剂等新型肥料的田间试验、示范和推广；承担测土配方施肥、化肥零增长等项目试验、示范及推广应用；负责全市土壤、作物、化肥、有机肥、农田水质等的取样、检测分析及鉴定；承担省、市行政和业务主管部门安排的其他工作。  

（二）机构设置情况    

普洱市土壤肥料工作站成立于1981年8月，为市农业局下属正科级全额拨款的以专业技术提供社会公益服务的事业单位，参照省级业务主管部门内部机构设置情况，结合单位职能职责，内设办公室、财务室、土壤室、肥料室和化验室（普洱市土壤肥料测试中心）五个股室，单位设置科级领导1人，副科级领导2人，年末实有科级领导1人，副科级领导1人；各股室设置负责人1名。  

（三）重点工作概述    

1、抓好基层党的建设、党风廉政建设、意识形态工作。  

2、土肥水工作取得明显成效。（1）测土配方施肥与化肥零增长行动取得明显成效。2019年，全年计划推广应用测土配方施肥技术面积437.83万亩，测土配方施肥技术示范区技术覆盖率达80%以上，化肥投入品同比增长率实现零增长。重点完成年度预期目标：一是施用有机肥（堆肥+商品有机肥）施用面积388.52万亩，施肥量316.47万吨，比2018年面积增加86.74万亩减幅28.70%，施肥量增加184.77万吨减幅140%；二是施用高效新型肥料（包括缓释肥料、水溶肥料、生物肥料等）施用面积65.163万亩，施肥量2.8768万吨，比2018年面积增加8.3万亩增幅14.6%，施肥量增加0.53万吨增幅22.8%；三是机械化施肥面积3.51万亩比2018年增加1.41万亩增幅67.1%；四是绿肥种植面积39.01万亩比2018年面积减少0.32万亩减幅0.8%；五是水肥一体化推广面积14.75万亩，比2018年增加3.23万亩增幅28%。（2）耕地质量等级调查评价按计划开展。按照云南省农业农村厅《云南省农业农村厅关于做好国务院第三次全国国土调查耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农建[2019]8号）文件精神，要求各县（区）继续在2018年耕地质量调查取样点位上进行原位调查取土1100个，完成土壤容重、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、土壤pH、耕地土壤含盐量八项检测指标的检测，进行耕地质量等级评价和汇总；目前完成土壤样品采集508个，占计划1100个的46.18%，思茅区、宁洱县、江城县、西盟县、孟连县已完成取样工作，墨江县、景谷县、澜沧县已开始取样，还未取样的县有景东县、镇沅县；10县区宁洱县、思茅区已完成样品检测，共98个占8.91%。（3）高规格完成耕地质量监测点建设任务。2019年实施完成耕地质量监测试验点5组（个），其中国家级监测点3个、省级监测点1个、市级监测点1个。  

二、预算单位预算编制情况    

2020年普洱市土壤肥料工作站预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。  

（一）指导思想    

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。  

（二）基本原则及编制方法  

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。  

（三）总体思路  

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。  

三、预算单位基本情况    

纳入2020年部门预算编报的单位共一个，分别是普洱市土壤肥料工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。  

车辆编制一辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）部门（单位）财务收入情况    

2020年部门财务总收入4117944元，其中：一般公共预算财政拨款3850798元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转267146元。  

与上年同口径对比增加232219元，增长5.97%，增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入4117944元，其中:本年收入3850798元，上年结转267146元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3850798元（本级财力3850798元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加232219元，增长5.97%，增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

二、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出4117944元。财政拨款安排支出 4117944元，其中：基本支出3800798元，与上年同口径对比减少27927元，下降0.73%，减少的主要原因是：1. 养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗等预算经费减少；项目支出317146元，与上年同口径对比增加260146元，增长456.39%，增加（或减少）的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4117944元，比2019年预算数增加289219元，增长7.55%。  

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为515994元，比2019年预算数482463元增加33531元，增长6.95%。主要是用于退休人员的其他补助支出。  

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为298150元，比2019年预算数362953元减少64803元，下降17.85%。主要用于：职工养老保险支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为13045元，比2019年预算数17537元减少4492元，下降25.61%。主要用于：职工失业保险支出。  

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为204978元，比2019年预算数181477元增加23501元，增长12.95%。主要用于：职工医疗保险支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为74538元，比2019年预算数72591元增加1947元，增长2.68%。主要用于：公务员医疗补助支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为8184元，比2019年预算数26962元减少18778元，下降69.65%。主要用于：职工工伤、生育保险支出。  

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为2401954元，比2019年预算数2356627元增加45327元，增长1.92%。主要用于：职工的工资支出及单位的基本支出等的事务支出。  

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为283955元，比2019年预算数278115元增加5840元，增长2.1%。主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为788544元，其中（其中：基本支出788544元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1097136元，其中（其中：基本支出1097136元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为352000元，其中（其中：基本支出352000元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为298150元，其中（其中：基本支出298150元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为204978元，其中（其中：基本支出204978元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为74538元，其中（其中：基本支出74538元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为21229元，其中（其中：基本支出21229元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为283955元，其中（其中：基本支出283955元，项目支出0元）。  

９．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为55395元，其中（其中：基本支出55395元，项目支出0元）。  

10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为10000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。  

11．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为2021元，其中（其中：基本支出2021元，项目支出0元）。  

12．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为2021元，其中（其中：基本支出2021元，项目支出0元）。  

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1916元，其中（其中：基本支出1916元，项目支出0元）。  

14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为29000元，其中（其中：基本支出9000元，项目支出20000元）。  

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1925元，其中（其中：基本支出1925元，项目支出0元）。  

16．商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为10000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。  

17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为37683元，其中（其中：基本支出37683元，项目支出0元）。  

18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为37683元，其中（其中：基本支出37683元，项目支出0元）。  

19．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为4650元，其中（其中：基本支出4650元，项目支出0元）。  

20．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为10000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。  

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为22626元，其中（其中：基本支出22626元，项目支出0元）。  

22．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为505348元，其中（其中：基本支出505348元，项目支出0元）。  

三、市对下专项转移支付情况    

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况    

无  

（二）与中央、省配套事项    

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况    

2020年用于保障单位等机构正常运转的日常支出3345450元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.73％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因    

与2019年3778725元对比增加22073元，变动的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。  

（三）项目支出情况    

2020年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元，如测土配方施肥与化肥零增长行动、耕地保护和质量提升、化验检测能力建设等项目等开支。。  

（四）项目支出预算变动的主要原因    

与2019年107000元对比增加210146元，变动的主要原因是：2019年省对下项目结余至2020年使用等。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

无  

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2020年普洱市经济作物工作站政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年部门（单位）预算是（否）安排购置车辆，是（否）安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是（否）安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况    

无  

第三部分 2020年部门“三公”经费    

增减变化情况及原因说明    

普洱市土壤肥料工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20775元，较上年减少3812元，下降15.5%，具体变动情况如下：  

一、因公出国（境）经费    

2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

二、公务接待费    

2020年公务接待费预算为1925元，较上年减少62元，下降3.12%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。  

三、公务用车购置及运行维护费    

2020年公务用车购置及运行维护费为18850元，较上年减少3750元，下降16.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18850元，较上年减少3750元，下降16.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为一辆。  

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。