目录  

第一部分　普洱市经济作物工作站概况  

第二部分　普洱市经济作物工作站2020年部门预算编制说明  

第三部分　“三公”经费增减变化情况及原因说明  

第四部分　名词解释  

附   录2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市经济作物工作站概况    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

主要负责除粮油以外的经济作物，如甘蔗、茶叶、水果、蔬菜、烟草、南药等的生产管理（包括技术指导和服务工作）。具体任务就是提出以上经济作物发展的指导性计划，规划及相应的实施措施与对策；对经济作物生产情况进行调查了解及项目实施的技术指导和技术培训；开展新良种的引、选、繁及新技术的试验示范工作，加速新良种新技术的推广步伐。  

（二）机构设置情况    

本单位按工作职能划分为：站长室、办公室、蔬菜室、甘蔗室、水果室。  

（三）重点工作概述    

1.进一步加强蔬菜基地建设，确保市场供应。  

2.加大甘蔗生产力度，抓好原料基地建设。  

3.依托资源优势，积极发展热带、亚热带无公害水果。  

4.其他工作。积极组织申报中央、省、市经济作物的各项建设项目，做好项目的储备工作；完成上级部门安排的各项中心工作及临时性工作。  

二、预算单位预算编制情况    

2020年普洱市经济作物工作站预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。  

（一）指导思想    

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。  

（二）基本原则及编制方法  

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。  

（三）总体思路  

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。  

三、预算单位基本情况    

纳入2020年部门预算编报的单位共一个，是普洱市经济作物工作站。其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。  

部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。  

车辆编制一辆，实有车辆一辆。  

第二部分2020年普洱市经济作物工作站预算情况说明    

一、预算单位收入情况  

（一）普洱市经济作物工作站财务收入情况    

2020年普洱市经济作物工作站财务总收入3223103.00元，其中：一般公共预算3223103.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入173781.00元。  

与上年同口径对比增加164978元，增长5.39%，增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年普洱市经济作物工作站财政拨款收入3396884.00元，其中：本年收入3223103.00元，上年结转收入173781.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3223103.00元（其中本级财力3223103.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加164978元，增长5.39%，增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

二、预算单位支出情况    

2020年普洱市经济作物工作站预算总支出3396884.00元，其中：基本支出3203103.00元，占总支出的94.30％，项目支出193781.00元，占总支出的5.7％。与上年同口径对比增加164978元，增长5.39%，增加的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。3.2019年省对下项目结余至2020年使用。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2020年普洱市经济作物工作站一般公共预算当年拨款3203103.00元，比2019年预算数3058125.00增加144978.00元，增长4.74%。  

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为373341元，比2019年预算数373246元增加95元，增长2.55%。主要是用于退休人员的其他补助支出。  

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为260930元，比2019年预算数299456元减少38526元，下降12.87%。主要用于：职工养老保险支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为11416元，比2019年预算数14393元减少2977元，下降20.68%。主要用于：职工失业保险支出。  

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为179390元，比2019年预算数149728元增加29662元，增长19,81%。主要用于：职工医疗保险支出。  

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为65233元，比2019年预算数59892元增加5341元，增长8.92%。主要用于：公务员医疗补助支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7556元，比2019年预算数22504元减少14948元，下降66.42%。主要用于：职工工伤、生育保险支出。  

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为2052968元，比2019年预算数1906432元增加146536元，增长7.69%。主要用于：职工的工资支出及单位的基本支出等的事务支出。  

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为252269元，比2019年预算数232474元增加19795元，增长8.51%。主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

 1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为669432元，其中（其中：基本支出669432元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为915822元，其中（其中：基本支出915822元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为330000元，其中（其中：基本支出330000元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为260930元，其中（其中：基本支出260930元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为179390元，其中（其中：基本支出179390元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为65233元，其中（其中：基本支出65233元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为18972元，其中（其中：基本支出18972元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为252269元，其中（其中：基本支出252269元，项目支出0元）。  

９．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为35078元，其中（其中：基本支出35078元，项目支出0元）。  

１０．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为770元，其中（其中：基本支出770元，项目支出0元）。  

１１．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为770元，其中（其中：基本支出770元，项目支出0元）。  

１２．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1796元，其中（其中：基本支出1796元，项目支出0元）。  

１３．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为39200元，其中（其中：基本支出22000元，项目支出17200元）。  

１４．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为2800元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2800元）。  

１５．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1732元，其中（其中：基本支出1732元，项目支出0元）。  

１６．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为31506元，其中（其中：基本支出31506元，项目支出0元）。  

１７．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为31506元，其中（其中：基本支出31506元，项目支出0元）。  

１８．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为9500元，其中（其中：基本支出9500元，项目支出0元）。  

１９．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为18281元，其中（其中：基本支出18281元，项目支出0元）。  

２０．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为358116元，其中（其中：基本支出358116元，项目支出0元）。  

三、市对下专项转移支付情况    

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况    

无  

（二）与中央、省配套事项    

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况    

2020年用于保障事业单位的机构正常运转的日常支出2692048元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）172939元占基本支出的5.37％；对个人和家庭的补助358116元占基本支出的11.11％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因    

与2019年3058125元对比增加164978元，变动的主要原因是：1.社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增长，卫生健康支出比上年均下降；2.按经济分类讲基本支出公用经费支出较去年也下降，遵循了公用支出压缩5%的原则。  

（三）项目支出情况    

2020年用于保障事业单位的机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元。  

（四）项目支出预算变动的主要原因    

与2019年20000元对比相同，无变动。主要工作任务是：每周按时间要求收集、上报蔬菜价格及生产情况，完成蔬菜生产信息监测，上报普洱市农业局。  

五、其他公开信息    

（一）机关运行经费    

2020年普洱市经济作物工作站的机关运行经费财政拨款预算0元，较2019年预算无增减。  

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年普洱市经济作物工作站政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度普洱市经济作物工作站决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年普洱市经济作物工作站预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况    

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20000元。主要用于：“菜篮子”监督检查工作。  

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年普洱市经济作物工作站“三公”经费财政拨款预算安排11232元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费9500元，公务接待费1732元。  

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数11685减少453元，同比下降3.88%。  

一、因公出国（境）经费    

2020年普洱市经济作物工作站根据预算，拟安排出国（境）经费预算0元，较2019年的0元无增减。主要是不安排出国经费。  

二、公务接待费    

2020年普洱市经济作物工作站拟安排公务接待费预算1732元，较2019年的1685元增加47元，主要是2019年1月引进人才新增加一人。主要用于接待业务往来产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费    

2020年普洱市经济作物工作站拟安排公车购置及运行维护费9500元，较2019年的10000元减少500元。其中：购置经费0元、运行维护费9500元，主要用于保障单位职能工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。