普洱市种子站2020部门预算编制说明

目录

第一部 普洱市种子站概况

第二部分 普洱市种子站2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年普洱市种子站“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年普洱市种子站预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱市种子站概况

一、基本职能及主要工作

（一）普洱市种子站主要职责

宣传贯彻种子法律、法规和产业政策；拟订全市种子产业发展规划，负责种子行业管理和农作物种子质量监督抽查检测；负责农作物新品种的引进、试验、示范、推广，农作物种质资源普查、收集、整理、保护；负责农作物种子生产基地和各种新品种试验监督检查；负责农作物备荒种子储备管理；负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；承担种业信息统计分析及服务等。

（二）机构设置情况

 普洱市种子站加挂普洱市农作物种子质量监督检测中心的牌子，属于财政全额拨款事业单位。普洱市种子管理站内设股室5个，分别是：办公室、财务室、行业管理股、检验股、品种管理股。

（三）重点工作概述

抓好种子备案工作，加强督促和指导“两杂”种子经销户销售档案管理，规范全市种子经营档案和管理模式，严把“两杂”种子备案关，确保大灾之年农业用种安全；加强种子质量监督抽查；对国审品种和省外同一适宜生态区引进品种100%抽检；加强种子经营门店监管；做好新品种联合体试验和同一适宜生态区农作物品种引种试验监管；做好省种子管理站下达的水稻、大豆等新品种试验；做好新品种区域试验和生产试验；做好备荒种子储备工作；认真开展普洱市地方特色农作物品种资源的收集、普查、保护工作 。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市种子站预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规的要求编制。

三、预算单位基本情况

纳入2020年普洱市种子站预算编报的单位共1个，即是普洱市种子站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，单位基本情况如下：

普洱市种子站在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年普洱市种子站预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）普洱市种子站财务收入情况

2020年单位财务总收入4,461,111.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,314,525.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转146,586.00元。

与上年同口径对比增加127,711.00元，增长2.95%，增加的主要原因是本年度预算收入中包含上年度项目结转资金146,586.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入4,461,111.00元，其中:本年收入4,314,525.00元，上年结转146,586.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,314,525.00元（本级财力4,293,025.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元，其他非税收入安排21,500.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加127,711.00元，增长2.95%，增加的主要原因是本年度预算收入中包含上年度项目结转资金146,586.00元。

二、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出4,461,111.00元。财政拨款安排支出4,461,111.00元，其中：基本支出4,139,525.00元，与上年同口径对比减少18,875.00元，下降0.45%，减少的主要原因是本年度压缩公用经费支出额度，减少预算支出数；项目支出321,586.00元，与上年同口径对比增加146,586.00元，增长83.76%，增加的主要原因是本年度预算项目支出中包含上年度项目结转资金146,586.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨4,314,525.00元，比2019年预算数减少18,875.00元，下降0.45%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为893,369.00元，比2019年（上年）预算数减少81,643.00元，下降8.37%。主要用于发放退休人员统筹外退休金、缴纳事业单位在职职工基本养老保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数为307,061.00元，比2019年（上年）预算数增加4,976.00元，增长1.65%。主要用于缴纳事业单位医疗保险、公务员医疗保险费、工伤、生育、大病补充医疗保险等其他行政事业单位医疗支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为2,804,381.00元，比2019年（上年）预算数增加53,363.00元，增长1.94%。主要用于事业人员工资支出及事业运行支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为309,714.00元，比2019年（上年）预算数增加4,429.00元，增长1.45%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为774,576.00元，其中：基本支出774,576.00元、项目支出0.00元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1,243,800.00元，其中：基本支出1,243,800.00元、项目支出0.00元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为418,000.00元，其中：基本支出418,000.00元、项目支出0.00元。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为317,409.00元，其中：基本支出317,409.00元、项目支出0.00元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为218,219.00元，其中：基本支出218,219.00元、项目支出0.00元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为79,353.00元，其中：基本支出79,353.00元、项目支出0元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为23,376.00元，其中：基本支出23,376.00元、项目支出0.00元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为309,714.00元，其中：基本支出309,714.00元、项目支出0.00元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为36,373.00元，其中：基本支出27,873.00元、项目支出8,500.00元。

10.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为7,600.00元，其中：基本支出0.00元、项目支出7,600.00元。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为11,200.00元，其中：基本支出11,200.00元、项目支出0.00元。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为151,085.00元，其中：基本支出8,339.00元、项目支出142,746.00元。

13.商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为8,500.00元，其中：基本支出4,500.00元、项目支出4,000.00元。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为31,900.00元，其中：基本支出0.00元、项目支出31,900.00元。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2,103.00元，其中：基本支出2,103.00元、项目支出0.00元。

16.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为63,468.00元，其中：基本支出0.00元、项目支出63,468.00元。

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为55,000.00元，其中：基本支出0.00元、项目支出55,000.00元。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为40,368.00元，其中：基本支出40,368.00元、项目支出0.00元。

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为40,368.00元，其中：基本支出40,368.00元、项目支出0.00元。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为9,500.00元，其中：基本支出9,500.00元、项目支出0.00元。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为67,895.00元，其中：基本支出64,023.00元、项目支出3,872.00元。

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为551,304.00元，其中：基本支出551,304.00元、项目支出0.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市种子站正常运转的日常支出4,319,525.00元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.92％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4,158,400.00元对比减少18,875.00元，变动的主要原因是：压缩单位公用经费，预算支出减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市种子站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321,586.00元，如新品种试验示范、备荒种子储备、种种业行业管理和地方种质资源普查搜集保护项目等工作中发生的差旅费、印刷费、专用材料费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年175,000.00元对比增加146,586.00元，增长83.76%，增加的主要原因是：本年度预算收入中包含上年度项目结转资金146,586.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年单位政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金8,500.00元，其中政府采购货物项目1个预算8,500.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度单位决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市种子站预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款321,586.00元，其中，重点项目 0个。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市种子站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,603.00元，较上年减少602.00元，下降4.93%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市种子站2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市种子站2020年公务接待费预算为2,103.00元，较上年减少102.00元，下降4.63%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

增减变化原因是本年度压缩公用经费支出额度，减少公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市种子站2020年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是本年度压缩公用经费支出额度，减少公务用车运行维护费支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。