普洱市农垦局2020部门预算编制说明  

目    录    

第一部分 普洱市农垦局概况  

第二部分 普洱市农垦局2020年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市农垦局2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

第四部分 名词解释  

附   录  2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 普洱市农垦局概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展；汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施。  

2.拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划；指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用；加强全市农垦社会化服务体系建设。  

3.协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。  

4.指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划，制定农垦系统技术改造规划、计划；指导农垦系统重大投资建设项目申报并监督实施。  

5.协助参与全市农业产业化发展规划的制定，指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发，推进农垦产业化和生态环境建设。　　  

6.指导农垦系统科学技术推广运用，开展多层次、多种形式的农业技术人员培训，推动企业技术进步。
　　7.指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农垦系统对外经济交流与合作。  

8.承办普洱市人民政府和普洱市农业农村局交办的其他事项。  

9.普洱市天然橡胶产业发展领导小组办公室设在市农垦局，负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作，按照上级扶持政策做好科技、信息服务，加强对龙头企业的行业指导，做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。  

（二）机构设置情况    

普洱市农垦局是市农业农村局管理的一个正处级二级局，属参公管理事业单位，经费由市财政全额预算拨款。普洱市农垦局内设办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科共4个科室，核定事业编制19名，其中：局长1名，副局长3名，科级领导职数7名。实有在职干部职工17人，其中：党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名；二级调研员1名，三级调研员1名，四级调研员2名；正科级实职3名，副科级实职2名，二级主任科员4名，一级科员1名。有退休人员32人。  

（三）重点工作概述    

2020年，是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全面深化农垦改革发展的关键之年。2020年普洱农垦主要经济发展目标是：完成自产干胶22300吨，同比增长2%。生产茶叶1200吨，同比增长2%。实现国民生产总值9.6亿元，同比增长 5%。完成工农业总产值12.33亿元，同比增长5%。从业人员年人均收入18000元，同比增长8%。合同制职工（含参公参事人员）年人均收入48800元，同比增长10%。5个农场改革发展取得明显成效，省、市改革清单确定的当年任务全面完成。2020年全市天然橡胶生产目标任务：天然橡胶有效种植面积稳定在156万亩，开割面积达到99.71万亩。计划生产干胶81000吨，增长2.25%。  

实现今年的发展目标，必须重点抓好以下七个方面的工作：一是继续贯彻落实中发〔2015〕33号、云发〔2016〕15号和普发〔2016〕37号文件精神，加快推进农场企业化改革、农场办社会职能改革等重点任务落实。二是按照云南省打造绿色“三张牌”、市委市政府“六个普洱”建设和“4+4”产业发展思路，认真落实农垦“三园”建设各项政策措施，着力抓好指导协调服务，促进垦区产业持续健康发展。三是严格规范管理垦区基本建设项目，着力解决项目管理中的突出问题，切实加强监督检查，确保项目落地、稳步推进、发挥作用。四是进一步完善工作机制，加大工作力度，落实精准扶贫、精准脱贫各项政策措施，切实巩固垦区贫困农场精准脱贫和江城县曲水镇绿满村扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”挂钩帮扶工作成效。五是强化组织领导，采取有力措施，加强汇报协调沟通，积极推进洗马湖全民健身运动场所项目涉及市农垦局原干休所拆迁安置、普洱创建全国文明城市责任片区、新冠肺炎疫情防控、经济运行分析、安全生产、统计等重点工作任务落实。六是进一步完善工作机制和措施，落实维稳工作责任，保持垦区社会和谐稳定。七是持续深入推进作风建设，为实现全市农垦事业和橡胶产业跨越发展提供坚强有力的组织纪律保障。  

二、预算单位预算编制情况  

2020年普洱市农垦局预算严格按照市财政要求编制。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即普洱市农垦局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

普洱市农垦局在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2020年普洱市农垦局预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门（单位）财务收入情况    

2020年部门财务总收入4705376.00元，其中：一般公共预算财政拨款4681836.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转23,540.00元。  

与上年同口径4524366.00元对比增加157470.00元，增长3.48%，增加的主要原因是：1.收费成本补偿费用增加；2上年结转；3.人员经费日常公用经费增加。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入4705376.00元，其中：本年收入4681836.00元，上年结转23,540.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4681836.00元（本级财力4501836.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿180000.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。  

与上年同口径4524366.00元对比增加157470.00元，增长3.48%，增加的主要原因是：1.收费成本补偿费用增加；2上年结转；3.人员经费及日常公用经费增加。  

二、预算单位支出情况  

2020年普洱市农垦局预算总支出4705376.00元。财政拨款安排支出4681836.00元，其中：基本支出4606836.00元，与上年同口径4449366.00对比增加157470元，增长3.54%，增加的主要原因是：1.人员经费及日常公用经费增加；2.业务委托费、劳务费用增加；3.水电费增加。项目支出75000.00元，与上年同口径75000.00对比增加0元，增长0%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2020年财政拨款安排支出4705376.00元，其中：收费成本补偿180000.00元；上年结转23540.00元；2020年单位一般公共预算当年拨款4501836.00元，比2019年预算数4524366.00元减少22530.00元，下降0.5%。  

1.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1049172.00元，比2019年预算数1016292.00增加32880.00元，增长3.24%。主要用于：行政离退休人员公用支出。  

2.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为42294.00元，比2019年预算数51328.00减少9034.00元，减少17.60%。主要用于：事业离退休人员公用支出。  

3.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为245501.00元，比2019年预算数305793.00减少60292.00元，减少19.72%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

4.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为168782.00元，比2019年预算数152897.00增加15885.00元，增长10.39%。主要用于：行政事业单位医疗缴费支出。  

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为61376.00元，比2019年预算数61159.00增加217.00元，增长0.35%。主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费支出。  

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7855.00元，比2019年预算数23532.00减少15677.00元，下降66.62%。主要用于：行政事业单位工伤、生育、失业、大病保险支出。  

7.2130105农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2020预算数为2556685.00元，比2019年预算数2444024.00增加112661.00元，增长4.61%。主要用于：单位人员经费及日常运行经费支出。  

8.2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为75000.00元，比2019年预算数75000.00增加0.00元，增长0.00%。主要用于：单位日常运转工作经费。  

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为295171.00元，比2019年预算数294341.00增加830.00元，增长0.28%。主要用于：行政事业单位住房公积金缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为736428.00元，其中（其中：基本支出736428.00元，项目支出0.00元）。  

2．30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为945024.00元，其中（其中：基本支出945024.00元，项目支出0.00元）。  

3．30103工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为502020.00元，其中（其中：基本支出502020.00元，项目支出0.00元）。  

4．30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为245501.00元，其中（其中：基本支出245501.00元，项目支出0.00元）。  

5.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为168782.00元，其中（其中：基本支出168782.00元，项目支出0.00元）。  

6.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为61376.00元，其中（其中：基本支出61376.00元，项目支出0.00元）。  

7.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为7855.00元，其中（其中：基本支出7855.00元，项目支出0.00元）。  

8.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为295171.00元，其中（其中：基本支出295171.00元，项目支出0.00元）。  

9.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为98908.00元，其中（其中：基本支出59668.00元，项目支出39240.00元（本年项目支出15700.00元，上年结转项目支出23540.00元））。  

10.30203商品和服务支出（类）咨询费（款）2020年预算数为55000.00元，其中（其中：基本支出55000.00元，项目支出0.00元）。  

11.30205商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为9916.00元，其中（其中：基本支出9916.00元，项目支出0.00元）。  

12.30206商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为10916.00元，其中（其中：基本支出10916.00元，项目支出0.00元）。  

13.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为19688.00元，其中（其中：基本支出19688.00元，项目支出0.00元）。  

14.30209商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为8000.00元，其中（其中：基本支出8000.00元，项目支出0.00元）。  

15.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为91192.00元，其中（其中：基本支出67192.00元，项目支出24000.00元）。  

16.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为10495.00元，其中（其中：基本支出10495.00元，项目支出0.00元）。  

17.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为20694.00元，其中（其中：基本支出2393.00元，项目支出18301.00元）。  

18.30226商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为36000.00元，其中（其中：基本支出30000.00元，项目支出6000.00元）。  

19.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为33630.00元，其中（其中：基本支出33630.00元，项目支出0.00元）。  

20.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为33630.00元，其中（其中：基本支出33630.00元，项目支出0.00元）。  

21.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为14299.00元，其中（其中：基本支出13300.00元，项目支出999.00元）。  

22.30239商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为203158.00元，其中（其中：基本支出193158.00元，项目支出10000.00元）。  

23.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为48521.00元，其中（其中：基本支出48521.00元，项目支出0.00元）。  

24.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为1049172.00元，其中（其中：基本支出1049172.00元，项目支出0.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况    

无  

（二）与中央、省配套事项    

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

四、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出情况    

2020年用于保障普洱市农垦局机构正常运转的日常支出4606836.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出4011329.00元占基本支出的87.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）595507.00元占基本支出的12.93％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因    

与2019年4449366.00元对比增加157470.00元，变动的主要原因是：单位人员经费、日常公用经费、委托费、劳务费、水电费等费用增加。    

（三）项目支出情况    

2020年用于保障普洱市农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75000.00元，如办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因    

与2019年75000.00元对比增加0.00元，主要原因是：严格控制列项及支出金额。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2020年普洱市农垦局的机关运行经费财政拨款预算595507.00元，较2019年预算322612.00增加272895.00元，增长84.59%。  

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。  

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年普洱市农垦局预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况    

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款75000.00元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：  

农垦运行工作经费，绩效目标是：宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展，汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施，保证2020年普洱农垦改革发展正常运行必须的支出。完成对县（区）业务工作指导、督导人次数≧24次；在2020年12月31日以前的完成率≧100%；农垦运行工作经费的拨付率≧100%。  

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市农垦局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34993.00元，较上年35824.00元减少831.00元，下降2.32%，具体变动情况如下：  

一、因公出国（境）经费  

普洱市农垦局2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

二、公务接待费  

普洱市农垦局2020年公务接待费预算为20694.00元，较上年20824.00元减少130.00元，下降0.62%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。  

减少原因：由于严格执行中央八项规定和厉行节约导致减少。主要用于接待农业、农垦、橡胶办等部门间工作协调联系产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

普洱市农垦局2020年公务用车购置及运行维护费为14299.00元，较上年15000.00元减少701.00元，下降4.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14299.00元，较上年15000.00元减少701.00元，下降4.67%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因：由于严格执行中央八项规定和厉行节约导致减少。主要用于保障深化农垦改革发展和全市橡胶产业发展工作中，拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

第四部分  名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 十二、“三公”经费口径说明    

（一）“三公”经费    

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数    

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。