普洱市畜牧兽医局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市畜牧兽医局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市畜牧兽医局的主要工作职能是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全市动物防疫及动物产品的检验监督管理工作，兽药管理、种禽管理、饲料管理等执法工作；负责全市畜禽良种引进、繁育推广和种畜禽场的审报、管理工作；负责全市畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研培训、学术交流工作。

（二）机构设置情况

普洱市畜牧兽医局是农业局下属的副处级参公管理事业单位，内设四个职能科室：综合科、畜牧科、兽医科、草原管理科。

（三）重点工作概述

1、继续抓好畜牧产业生产，完成各项目标任务。

2、大力推进畜禽标准化规模养殖、畜禽品种改良工程，继续实施能繁母猪保险、中央畜牧良种补贴、中央基础母牛扩群等重要项目。

3、严格依法行政、加强兽医执行力建设，强化动物疫病防治，着力推进病死畜禽无害化处理机制建设。

4、进一步规范畜禽屠宰行业监管，加强产地检疫和屠宰检疫工作，严防疫病传播，确保人畜健康和公共卫生的安全。

5、继续抓好畜牧科技推广工作，完成种畜禽生产经营许可证换证、发证工作。

6、继续抓好草原生态保护工作。

7、按照上级要求，实施边境与澜沧江防控线、区域内动物疫情监测体系、动物卫生监管体系、肉牛养殖屠宰加工产业发展、出入境检验检疫体系、海关打击肉牛走私综合治理等项目建设。

8、进一步完善畜牧兽医保障措施。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市畜牧兽医局2018年预算编制的指导思想是：根据《中华人民共和国预算法》，全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，以提升预算管理能力为核心，努力构建全面规范、公开透明的预算制度；按照“综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点”的原则进行预算编制。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是普洱市畜牧兽医局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制16人，其他人员1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱市畜牧兽医局部门（单位）财务总收入323.73万元，其中：一般公共预算287.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入323.73万元，其中，本年收入287.73万元，上年结转收入36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.73万元（本级财力287.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出323.73万元，其中：基本支出277.73万元，占总支出的86％，项目支出46万元，占总支出的14％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.06万元，主要反映行政单位离退休的支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.51万元，主要反映基本养老保险缴费的支出；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.25万元，主要反映事业单位医疗的支出；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.94万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.66万元，主要反映其他行政事业医疗的支出；

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出194.54万元，主要反映行政运行的支出；

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出10万元，主要反映其他农业支出的支出；

8、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出36万元，主要反映农业资源保护修复与利用的支出；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.77万元，主要反映住房公积金的支出；

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市畜牧兽医局机关机构正常运转的日常支出277.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比192.28万元增加85.45万元，增加变化的原因主要是2017年7月后增加了综合目标考核奖、提高改革性补贴等津补贴。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市畜牧兽医局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46万元，如办公费、差旅费、公务接待费等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与上年20万元对比增加26万元，增加的原因主要是2017年年终结余项目经费36万元。

（七）2018年一般公共预算支出情况

普洱市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款 287.73万元，比2017年执行数210.28万元增加77.45万元，增 长27%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.06万元，比2017年预算数0.14减少0.08万元减少 57%。主要原因是：2018年离退休经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为34.51万元，比2017年预算数22.65增加11.86万元，增长34%。主要原因是：2018年单位人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为17.25万元，比2017年预算数10.9万元，增加6.35万元，增加37%。主要原因是：2018年事业单位养老保险标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7.94万元，比2017年预算数5.02万元，增加2.92万元，增加37%。主要原因是：2018年公务员医疗补助标准提高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.66万元，比2017年预算数1.2万元，增加0.46万元，增加28%。主要原因是：2018年其他行政事业单位医疗支出标准提高。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为194.54万元，比2017年预算数135.71万元，增加58.83万元，增加30%。主要原因是：2018年增加了综合目标考核奖、提高改革性补贴等津补贴

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为10万元，比2017年预算数20万元减少10万元，减少50%。主要原因是：2018年其他农业支出经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为21.77万元，比2017年预算数14.65万元增加7.12万元，增加33%。主要原因是：2018年的住房公积金标准提高。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市畜牧兽医局无市对下专项转移支付项目批复

（二）与中央、省配套事项

无批复

（三）按既定政策标准测算补助事项

无批复

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱市畜牧兽医局的机关运行经费财政拨款预算12.87万元，较2017年预算12.29增加0.58万元，增长5%。

（二）政府采购情况

2018年普洱市畜牧兽医局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

普洱市畜牧兽医局无国有资产占有使用情况

2018年普洱市畜牧兽医局预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年普洱市畜牧兽医局“三公”经费财政拨款预算安排7.16万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费7.16万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数17.16减少10万元，同比下降58%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱市畜牧兽医局没有预算安排出国（境）。

二、公务接待费

2018年普洱市畜牧兽医局拟安排公务接待费预算7.16万元，较2017年的14.16万元增加7万元，主要用于接待上级检查指导以及下级申报项目和工作交流过程中产生的接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市畜牧兽医局拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的3万元减少3万元，主要是由于财政没有批复公务用车运行维护费。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。