普洱市原种繁殖场2018年度部门

预算编制说明

二O一八年三月

目录

第一部分  普洱市原种繁殖场概况

一、 基本职能及主要工作

二、 原种繁殖场预算编制情况

三、 原种繁殖场基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

原种繁殖场在市农业局的领导下认真履行单位的职能职责，搞好搬迁安置维稳工作，切实为茶工做实事，确保全场和谐稳定，为农业发展提供技术开发和质量管理服务。主要职能是负责引进和收集农业种子资源，通过原种繁殖程序，繁殖出纯度较高，质量较好的基本种子，并提供科技培训、咨询、技术指导等服务，为全市种子产业及农业生产、科研发展提供基础性公益服务。

（二）机构设置情况

原种繁殖场是农业局下属财政全额拨款的事业单位。成立于1975年2月，2007年恢复差额拨款事业单位，2013年根据中共普洱市委机构编制办公室普编办[2013]56号文件《关于将普洱市原种繁殖场转为财政全额拨款事业单位有关事宜的批复》，转为全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一是认真开展“双联系一共建双推进”活动、大力开展“挂包帮、转走访”工作。二是圆满完成搬迁安置工作任务，确保普洱市中心城区河道综合治理工程顺利实施。三是积极主动投身于普洱市创建全国文明城市工作。四是认真组织实施省级晚秋作物-烟后玉米种植项目，通过推广优质、抗病、生产期适中的玉米、结合规范化种植、测土配方施肥、病虫害防治等综合配套技术，预计平均单产达250公斤以上，比上年平均单产亩增25公斤，核心示范区100亩，平均亩产350公斤以上。五是在镇沅县进行稻鱼共生绿色生态高效示范550亩，其中：示范片500亩，建立核心样板50亩（恩乐镇和古城镇）。核心区预计稻鱼共作的水稻平均单产达400公斤，鱼单产100公斤。示范区预计稻鱼共作的水稻平均单产达350公斤，鱼单产80公斤。两个项目资金共30万元，技术培训共530人次。六是完成办公用房清理工作。七是抓好安全生产及综治维稳工作。八是筹措资金为职工办好事办实事，为佳禾小区住户安装了10台健身器材，为半山院子住户修建了职工活动室，为茶山队茶工住宿区铺设了一条水泥路，共计投入资金15.4万元，改善了职工生活条件。

二、部门预算编制情况

原种繁殖场编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容都是根据国家财政的要求和本单位实际发生的收入和支出来编制的并且按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全供养25人，财政部分供养12人，非财政供养0人。离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入571.8万元，其中：一般公共预算565.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入5.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入571.8万元，其中，本年收入565.98万元，上年结转收入5.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.98万元（其中本级财力565.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出571.8万元，其中：基本支出561.98万元，占总支出的98.28％，项目支出9.82万元，占总支出的1.72％。按支出功能科目分类，支出列：2080502款社会保障和就业支出，事业单位离退休11.04万元，主要反映退休公用支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出69.78万元；2089901款其他社会和就业保障支出3.58万元，主要反映失业保险缴费支出； 2101102款事业单位医疗支出34.89万元，主要反映行政事业单位基本医疗缴费支出；2101103款公务员医疗补助16.05万元；2101199款其他医疗支出（大病、工伤、生育）支出5.8万元；2130104款农林水支出368.95万元，主要反映农业事业运行支出。2130199款，其他农业支出4万元；2210201款住房公积金支出46.55万元。

（三）基本支出情况

2018年用于保障原种繁殖场正常运转的日常支出526.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.3％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年346.46万元对比增加219.52万元，变动的主要原因是：工资增加，缴费增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障原种繁殖场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.82万元，如培训费、差旅费等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年23.4万元对比减少13.58万元，变动的主要原因是：减少了非税收入项目。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款565.98万元，比2017年预算数增加219.52万元，增长63.34%。

1.2080502款社会保障和就业支出—事业单位离退休，2018年预算数为11.04万元，比2017年预算数或减少2.88万元，下降20.69%。

2. 2080505款，社会保障和就业支出-养老保险缴费支出，2018年预算数为69.78万元，比2017年预算数增加53.09万元，增长318.09%。主要原因是：2017年发60%工资的13人养老保险没有核算进去。

3. 2080506款，社会保障和就业支出-职业年金缴费支出，2018年预算数为9.35万元，比2017年预算数增加减少23.63万元，下降71.65%。

4. 2089901款，其他社会保障和就业支出，2018年预算数为3.58万元，比2017年预算数增加0.47万元，增长26.06%，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

5. 2101102款，医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗，2018年预算数为34.89万元，比2017年预算数增加32.13万元，增长1164.13%，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

6. 2101103款，医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助，2018年预算数为16.05万元，比2017年预算数增加14.76元，增长1162.20%，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

7. 2101199款，医疗卫生与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为5.8万元，比2017年预算数增加5.25元，增长954.55%，主要原因是工资增长，缴费基数提高。

8. 2130104款农林水支出-事业运行，2018年预算数为364.95万元，比2017年预算数增加98.35元，增长36.89%，主要原因是工资增长。

9. 2210201款，住房改革-住房公积金，2018年预算数为46.55万元，比2017年预算数增加14.31元，增长44.39%，因是工资增长，缴费基数提高。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

我单位2018年无市对下转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年原种繁殖场政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度原种繁殖场决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年原种繁殖场预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。主要用于：收集农业种值资源。 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年原种繁殖场 “三公”经费财政拨款预算安排2.1万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.1万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少3.89万元，同比下降64.94%。

一、因公出国（境）经费

2018年原种繁殖场根据预算排，无因公出国经费。

二、公务接待费

2018年原种繁殖场拟安排公务接待费预算2.1万元，较2017年的2.99万元减少0.89万元，主要用于接待扶贫挂钩点和项目实施产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年原种繁殖场拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。