云南省农业广播电视学校普洱市分校

2018年度部门预算

二O一八年三月

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部  分名词解释

附 录 2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业广播电视学校普洱市分校（以下简称：普洱市农广校）职能参照政府批准的“三定”方案；始终坚持服务“三农”的办学宗旨，面向农业、农村、农民、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场办学，为农业生产服务、为社会主义新农村及市场经济服务，为农民科技致富服务，为农村四个文明建设服务。2018年重点工作任务做好农民培训和农科类函授学历教育。

（二）机构设置情况

普洱市农广校2018年部门预算编报的单位1个，是财政补助的事业单位。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；退休人员2人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务做好农民培训和农科类函授学历教育。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市农广校编制2018年预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容，按照预算管理的相关规定进行编制。

三、部门（单位）基本情况

普洱市农广校纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入220.42万元，其中：一般公共预算150.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费70万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入220.42万元，其中，本年收入220.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.42万元（其中本级财力150.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入70万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出220.42万元，其中：基本支出148.42万元，占总支出的98％，项目支出2万元，占总支出的2％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05、99（款）支出，主要反映社会保障和就业的支出、210（类）11（款）支出，主要反映医疗卫生和计划生育支出，213（类）01（款）支出，主要反映农林水的支出，221（类）02（款）支出，主要反映住房保障支支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障正常运转的日常支出218.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的35.63％;

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年124.86万元对比增加93.56万元，变动的主要原因是：财政专户管理的收入70万元纳入基本支出，不在项目支出。

（五）项目支出情况

2018年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，如绿色证书培训工作经费开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年64万元对比减少62万元，变动的主要原因是：财政专户管理的收入70万元纳入基本支出，不在项目支出。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款150.42万元，比2017年预算128.86万元增加21.56万元，上升16.7%。

1. 208（类）05、99（款）社会保障和就业支出（项）2018年预算数为20.45万元，比2017年（上年）预算数17.24万元增加3.21万元，增长18.61%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

2. 210（类）11（款）医疗卫生和计划生育支出（项）2018年预算数为15.26万元，比2017年（上年）预算数12.34万元增加2.92万元，增长23.66%。主要原因是：医疗卫生和计划生育支出.

3. 213（类）01（款）农林水的支出（项）2018年预算数为103.46万元，比2017年（上年）预算数85.92增加（或17.54万元，增长20.41%。主要原因是：农林水的支出增加。

4. 221（类）02（款）住房保障支支出（项）2018年预算数为11.25万元，比2017年（上年）预算数9.35增加（或1.9万元，增长20.32%。主要原因是：住房保障支出增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）普洱市农广校列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市农广校列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱市农广校的机关运行经费财政拨款预算72.81万元，较2017年预算8.14万元增加64.67万元，增长794.47%，主要原因是：财政专户管理的收入70万元纳入基本支出，不在项目支出。

（二）政府采购情况

2018年普洱市农广校政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。主要用于：绿色证书培训工作经费。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年普洱市农广校“三公”经费财政拨款预算安排10.09万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费6.29万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数11.1万元减少1.01万元，同比下降（增加）9%。

一、因公出国（境）经费

2018年学校根据预算，不安排出国（境），安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2018年普洱市农广校拟安排公务接待费预算6.29万元，较2017年的6.5万元减少0.21万元，主要是由于培训工作减少工作导致减少。主要用于接待省、外地州、各县农广校办学、培训过程中产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市农广校拟安排公车购置及运行维护费3.8万元，较2017年的4.6万元减0.8万元，主要是由于培训工作减少导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.8万元，主要用于保障到各县区开展教学、培训工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。