普洱市渔业局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市渔业局主要从事全市渔业生产计划、规划，推广水产技术及体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，渔业技术咨询服务，促进渔业发展；渔业行政执法监督管理；渔业病害防治，水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属于普洱市农业局，属全额拨款事业单位，独立

编制机构数1，独立核算机构数1。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神，加强党的基层组织建设，促进普洱渔业发展。

2、进一步做好养殖水域滩涂规划，年底前按照《编写提纲》完成各项基础编制工作，以便1月份专家团队进入后快速完成规划编制工作。

3、进一步做好渔业供给侧结构性改革，实现普洱渔业一二三产业融合发展。

4、进一步强化渔业水域生态环境安全和渔业资源保护、渔业安全生产、水产品质量安全工作。加强糯扎渡库区综合整治工作，完成上级交办的任务，贯彻落实河长制。

5、进一步加强项目组织实施、项目管理和资金管理，务求实效，完成项目目标任务和项目绩效目标。加强水产养殖技术推广、渔业产业技术体系建设、渔业资源保护等工作，及早做好各类项目储备、申报和组织实施工作，推进现代渔业建设。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市渔业局2018年部门预算的编制以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中至六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府的决策部署和主管部门工作任务的安排，以收支平衡、综合预算、优化结构、保障重点为原则，结合单位的工作实际编制预算。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即普洱市渔业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年市渔业局财务总收入412.34万元，其中：一般公共预算412.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年市渔业局财务总收入412.34万元，其中，本年收入412.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.34万元（其中本级财力412.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年市渔业局预算总支出412.34万元，其中：基本支出407.34万元，占总支出的98.79％，项目支出5万元，占总支出的1.21％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休公用经费、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费、 “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出，主要反映社会保障失业保险的支出、 “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出，主要反映事业单位基本医疗保险、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出，主要反映事业单位公务员补助缴费、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出，主要反映事业单位工伤、生育和大病补充缴费、 “农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出，主要反映事业单位机构运行费用、“农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）”支出，主要反映渔政和水产品质量安全监管经费支出、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出，主要反映住房公积金支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市渔业局机构正常运转的日常支出407.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.69％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年258.2万元对比增加149.14万元，变动的主要原因是：人员工资大幅增加，社会保障和就业支出增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市渔业局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，具体是水产品和渔政执法监管经费的开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年10万元对比减少5万元，变动的主要原因是：项目经费压减。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 412.34万元，比2017年预算数增加149.14万元，增长57.76%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为2.54万元，比2017年（上年）预算数增加0.56万元，增长28.28%。主要原因是：2018年离退休公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2018年预算数为52.57万元，比2017年（上年）预算数增加19.33万元，增长58.15%。主要原因是：2018年基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为2.38万元，比2017年（上年）预算数增加0.6万元，增长33.7%。主要原因是：2018年失业保险缴费用增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为26.28万元，比2017年（上年）预算数增加10.28万元，增长64.25%。主要原因是：2018年事业单位基本医疗保险缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2018年预算数为12.09万元，比2017年（上年）预算数增加4.74万元，增长64.49%。主要原因是：2018年年公务医疗补助缴费增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为2.59万元，比2017年（上年）预算数增加0.79万元，增长43.89%。主要原因是：2018年生育保险缴费增加。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为278.19万元，比2017年（上年）预算数增加101.33万元，增长57.29%。主要原因是：2018年在职人员工资大幅增加

8.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2018年预算数为5万元，比2017年（上年）预算数减少5万元，减少50%。主要原因是：由于压减经费导致减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为30.7万元，比2017年（上年）预算数增加11.51万元，增长59.98%。主要原因是：2018年住房公积金缴存数额增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市渔业局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

市渔业局无中央、省配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

市渔业局无按既定政策标准测算补助事项。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年市渔业局机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年市渔业局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。主要用于： 继续实施渔政执法和水产品质量安全监管项目，加强渔政执法、渔业安全生产及水产品质量安全宣传力度，出动执法车辆和人员，查处电、毒、炸以及滥用抗生素和使用禁限用药等违法情况，切实保护水域生态环境及渔业资源，确保水产品质量安全，保证普洱市渔业生产安全无事故。水产品产地抽检合格率100%。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年市渔业局“三公”经费财政拨款预算安排5.26万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2.26万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少3.98万元，同比下降43%。

一、因公出国（境）经费

2018年市渔业局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2018年市渔业局拟安排公务接待费预算2.26万元，较2017年的5.24万元减少2.98万元，主要是由于厉行节约，压减经费导致减少。主要用于接待省上领导到我市对渔业生产和渔政执法工作的检查、指导，县区项目的建设、验收及市内外单位来访、考察等事宜产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年市渔业局拟安排公车购置及运行维护费3万元，较2017年的4万元减少1万元，主要是由于厉行节约，压减经费导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，主要用于保障水产技术推广和渔政执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。