普洱市农村经济经营管理站  

2018年度部门预算  

二O一八年三月  

目录  

第一部分  普洱市农村经济经营管理站单位概况  

一、基本职能及主要工作  

二、单位预算编制情况  

三、单位基本情况  

第二部分 2018年单位预算情况说明  

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分 名词解释  

附   录  2018年单位预算表  

一、财政拨款收支总表  

二、一般公共预算支出表  

三、基本支出表  

四、政府性基金预算支出表  

五、部门收支总表  

六、部门收入总表  

七、部门支出总表  

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市农村经济经营管理站单位概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

普洱市农村经济经营管理站职责是为农村经济健康发展提供管理保障。具体有：农村土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系受理、农村政策宣传等。  

（二）机构设置情况  

普洱市农村经济经营管理站隶属于普洱市农业局，属财政全额供养的事业单位。内设职能：农村土地承包与农民负担监督管理室、农村集体资产与财务管理办公室、农民专业合作社与农业产业化指导办公室、农村经济调查统计办公室、综合办公室。  

（三）重点工作概述  

1.全市土地确权工作稳步推进，取得阶段性成效。    

我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作自启动以来，市委、市政府高度重视，把土地确权工作作为全面深化农村改革的一项重要内容，统筹谋划，积极推进。截至目前，全市已全面部署开展确权工作47个乡（镇）、296个行政村、3775个村民小组，调查承包方154131户，实测承包面积892521.67亩，实测承包地块281644块。  

2.扎实做好农经统计工作。    

据对当前农村住户家庭经营情况调查分析预测，2017年度农村常住居民人均可支配收入预计达到8990元，与2016年居民人均可支配收入7914元同比增加1076元，增长13.6%。  

3.引导农民专业合作社发展。    

截至目前，在工商行政管理登记的农民专业合作社3452个。其中：种植业2040个、养殖业825个、其他587个，比2017年底增加380个，增长12.4%。农民合作社实有成员17.3万户,比2015年底增加2万户，增长14.3%；入社率33.6%，比2017年底增长5.6%。出资总额626978.16万元，其中：货币资金397991.75万元。  

二、单位预算编制情况  

（一）指导思想  

普洱市农村经济经营管理站根据市委、市政府的决策部署和主管部门工作任务的安排。2018年将继续不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，提高资金保障能力。财政收支预算安排与本单位发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。  

（二）基本原则及编制方法  

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。  

（三）总体思路  

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。  

三、普洱市农村经济经营管理站基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即：普洱市农村经济经营管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

第二部分  2018年单位预算情况说明  

一、2018年单位预算收支情况  

（一）普洱市农村经济经营管理站财务收入情况  

2018年普洱市农村经济经营管理站财务总收入347.25万元，其中：一般公共预算345.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入1.99万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年普洱市农村经济经营管理站财政拨款收入347.25万元，其中，本年收入345.26万元，上年结转收入1.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.26万元（其中本级财力345.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2018年普洱市农村经济经营管理站预算总支出347.25万元，其中：基本支出341.26万元，占总支出的98.28％，项目支出5.99万元，占总支出的1.72％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”，主要反映用于“三区”人才科技服务方面的支出；“农林水支出（类）农业（款）”，主要反映对农民专业合作社发展指导监督、农村经济统计调查及单位运行等经费支出。  

（三）基本支出情况  

2018年用于保障普洱市农村经济经营管理站正常运转的日常支出322.91万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38％。  

（四）基本支出预算变动的主要原因  

与2017年227.51万元对比增加113.75万元，变动的主要原因是：单位人员增加及工资大幅调整导致工资福利支出增加。  

（五）项目支出情况  

2018年为保障普洱市农村经济经营管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.99万元，如20699款其他科学技术支出，主要反映其他用于科技方面的支出。  

（六）项目支出预算变动的主要原因  

与2017年18.77万元对比减少12.78万元，变动的主要原因是：“三区”科技服务人员由上年6人减少至1人，工作经费减少10万元。  

（七）2018年一般公共预算支出情况  

普洱市农村经济经营管理站2018年一般公共预算当年拨款347.25万元，比2017年预算数增加98.98万元，增长40.19%。其中：  

1.2069999款，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年预算数为1.99万元，比2017年预算数减少8.78万元，下降81.52%。主要原因是：“三区”科技服务人员由上年6人减少至1人。  

2.2080502款，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为13.86万元，比2017年预算数增加3.39万元，增长32.38%。主要原因是：离休老人年龄增长护理费及工资调整，自2017年起退休人员养老金已纳入社保统筹。  

3.2101102款，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为20.82万元，比2017年预算数增加7.71万元，增长58.81%。主要原因是：人员增加工资调整，基数变动。  

4.2130124款，农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2018年预算数为2万元，比2017年预算数减少3万元，下降60%。主要原因是：削减预算经费。  

5.2210201款，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.28万元，比2017年预算数增加8.54万元，增长54.26%。主要原因是：人员增加工资调整，基数变动。  

二、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

普洱市农村经济经营管理站列入市对下专项转移支付项目清单项目为：农民收入调查及农民负担监测，金额0万元，主要用于农民收入调查及农民负担监测。最终未被纳入本年度财政预算。  

（二）与中央、省配套事项  

普洱市农村经济经营管理站根据《普洱市农业局关于做好农村入户调查统计工作的通知》（普农〔2008〕187号）文件的要求，于2008年开始实施至今。根据调查工作的需要，从全市十县（区）共抽取调查户680户，其中：省级调查户为420户，市级调查户为260户。同时市级抽取思茅区、宁洱县等五个县（区）共计100户设置农民负担监测点。省级调查户经费由省级财政负担，市级调查户经费由市级财政负担。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

市级调查户按每户100元标准补助。  

三、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2018年普洱市农村经济经营管理站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。  

（二）政府采购情况  

2018年普洱市农村经济经营管理站政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况  

2018年普洱市农村经济经营管理站预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。主要用于：农民专业合作社的指导发展；土地流转纠纷仲裁及农村经济统计调查。  

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款  

预算情况说明  

2018年普洱市农村经济经营管理站“三公”经费财政拨款预算安排4.33万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.42万元，公务接待费0.91万元。  

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少3.53万元，同比下降0.45%。  

一、因公出国（境）经费  

2018年普洱市农村经济经营管理站根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元，无因公出国（境）安排。  

二、公务接待费  

2018年普洱市农村经济经营管理站拟安排公务接待费预算0.91万元，较2017年的2.86万元减少1.95万元，主要是厉行节约缩减“三公”经费开支导致减少。主要用于农经业务接待产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2018年普洱市农村经济经营管理站拟安排公车购置及运行维护费3.42万元，较2017年的5万元减少1.58万元，主要是由于厉行节约缩减“三公”经费开支导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.42万元，主要用于保障开展农经业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。