普洱市农垦局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目 录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

   第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

   第三部分  2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

   第四部分 名词解释

   附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦总局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展；汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施。

2.拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划；指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用；加强全市农垦社会化服务体系建设。

3.协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。

4.指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划，制定农垦系统技术改造规划、计划；指导农垦系统重大投资建设项目申报并监督实施。

5.协助参与全市农业产业化发展规划的制定，指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发，推进农垦产业化和生态环境建设。　　

6.指导农垦系统科学技术推广运用，开展多层次、多种形式的农业技术人员培训，推动企业技术进步。
　　7.指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农垦系统对外经济交流与合作。

8.承办普洱市人民政府和普洱市农业局交办的其他事项。

9.普洱市天然橡胶产业发展领导小组办公室设在市农垦局。负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作，按照上级扶持政策做好科技、信息服务，加强对龙头企业的行业指导，做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市农垦局是市农业局一个正处级二级局,属参公管理事业单位,经费由市财政全额预算拨款。普洱市农垦局内设办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科共4个科室，核定事业编制19名，其中：局长1名，副局长3名，科级领导职数7名。实有在职干部职工17人，其中：党组书记、局长1名，副局长2名，调研员1名，副调研员2名，正科级实职领导4名，副科级实职领导2名，主任科员4名，科员1名。有退休人员31人。

（三）重点工作概述

2018年普洱农垦经济发展主要目标为：完成自产干胶22800吨，增长3%。茶叶产量1470吨，水果产量4300吨，咖啡产量120吨，澳洲坚果产量30吨。实现国民生产总值8.3亿元，增长2.5%。完成工农业总产值9.78亿元，增长8%。从业人员年人均收入18000元，增长6%。合同制职工年人均收入32130元，增长2%。非公经济年人均收入30000元，增长5%。5个农场改革发展取得明显成效，省、市改革清单确定的当年任务全面完成。2018年全市天然橡胶生产总体目标为：天然橡胶有效种植面积稳定在157万亩，开割面积达到88万亩。计划生产干胶75000吨，增长3%。实现总产值10亿元，增长4%。从业人员人均年收入7000元，增长5%。2018年重点抓好以下几个方面工作：一是继续深化农垦改革。二是加强产业发展指导。三是加快建设美丽边境农场。四是落实扶贫攻坚责任。五是加强财务统计信息工作。六是维护垦区和谐稳定。七是着力加强自身建设。

二、部门（单位）预算编制情况

2018年普洱市农垦局预算严格按照市财政要求编制。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年普洱市农垦局财务总收入380.82万元，其中：一般公共预算380.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年普洱市农垦局财政拨款收入380.82万元，其中，本年收入380.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.82万元（其中本级财力380.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年普洱市农垦局预算总支出380.82万元，其中：基本支出373.32万元，占总支出的98.03％，项目支出7.5万元，占总支出的1.97％。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出－农业”支出，主要反映农垦运行的支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助和其它医疗保障的支出、“住房保障支出－住房改革”支出，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市农垦局机构正常运转的日常支出373.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出357.92万元占基本支出的95.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15.4万元占基本支出的4.13％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年249.19万元对比增加124.13万元，变动的主要原因是：人员工资增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.5万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年15万元对比减少7.5万元，变动的主要原因是：严格控制支出。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款373.32万元，比2017年预算数264.19万元增加109.13万元，增长41.31%。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2018年预算数为5.13万元，比2017年预算数增加2.88万元，增长128%。主要原因是：退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为49.62万元，比2017年预算数增加19.6万元，增长65.29%。主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2018年预算数为24.81万元，比2017年预算数增加1.9万元，增长8.29%。主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2018年预算数为11.41万元，比2017年预算数增加4.69万元，增长69.79%。主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为2.29万元，比2017年预算数增加0.71万元，增长44.94%。主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

6. 农林水支出-农业-农垦运行2018年预算数为251.15万元，比2017年预算数减少61.9万元，下降32.71%。主要原因是：压减支出和预算科目调整。

7. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2018年预算数为7.5万元，比2017年预算数增加7.5万元，增长100%。主要原因是：预算科目调整。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为28.91万元，比2017年预算数增加9.15万元，增长46.31%。主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱市农垦局的机关运行经费财政拨款预算22.9万元，较2017年预算增加11.06万元，增长93.41%。

（二）政府采购情况

2018年普洱市农垦局政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年普洱市农垦局预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7.5万元。主要用于：农垦运行。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年普洱市农垦局“三公”经费财政拨款预算安排4.1万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费2.1万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少3.9万元，同比下降48.75%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱市农垦局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2018年普洱市农垦局拟安排公务接待费预算2.1万元，较2017年的5万元减少2.9万元，主要是由于厉行节约导致减少。主要用于接待农垦工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市农垦局拟安排公车购置及运行维护费2万元，较2017年的3万元减少1万元，主要是由于厉行节约导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障农垦工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。