普洱市农业科学研究所

2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分  市农科所概况

一、  基本职能及主要工作

二、  市农科所预算编制情况

三、  市农科所基本情况

第二部分 2018年市农科所预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年市农科所预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  市农科所概况

一、基本职能及主要工作

普洱市农业科学研究所，主要承担普洱市农业技术推广、粮食高产创建及新品种选育、繁殖技术培训等试验示范工作。在市委、市政府及市农业局的领导下，在农技推广总站、省农科院、云南大学农学院和云南农大的关心支持下，在全市相关部门的共同努力下，全力抓好全市粮食绿色高产高效创建、间套种、晚秋种植、产业体系建设等各项试验、示范工作。同时完成各种临时性如创文等工作。

（二）机构设置情况

单位性质为全额拨款事业单位，年末机构数1个，事业编制人数49人。2018年度在职人员43人。其中：科技人员36人，副处管理人员1人，技术工人5人，退休职工39人，全所在职及退休人员共计82人。

（三）重点工作概述

2018年,市农科所将按照上级部门的工作部署和要求，对照各项目标任务，撸起袖子，依靠科技，狠抓落实，推进农业供给侧结构性改革，着力培育农业发展新动能，推动我市粮食生产迈上新台阶！

一是按党建目标责任制及党风廉政建设目标责任制要求，继续认真抓好单位党建及党风廉政建设工作。

二是围绕粮食安全，认真组织开展2018年度各项科技增粮措施的落实。

三是全力抓好“十三五”期间农业发展重点项目推进工作。

四是积极组织申报中央、省、市粮食作物的各项建设项目，做好项目的储备工作。

五是继续抓好2018年度玉米产业体系建设工作。

六是全力抓好粮食作物新品种的引进、选育、试验工作，为粮食持续增长提供品种储备。

七是抓好以绿色高产高效创建、水稻直播、良种提纯扩繁、精确定量栽培、新品种展示等为主的新技术培训及指导工作。

八是加强监测预警，做好病虫草鼠害预警监测，洪涝灾害防范，降低灾害损失。重点加强“云南马铃薯系统填报”，复核县级数据及分析材料并上报省级工作。

二、市农产所预算编制情况

1.保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，确保全市粮食生产上新台阶。
　　2.优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排。
　  3.厉行节约、压缩一般性支出原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低事业运行成本。
　4.注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编。

三、市农科所基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市农业科学研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休39人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2018年市农科所预算情况说明

一、2018年市农科所预算收支情况

（一）市农科所财务收入情况

2018年市农科所财务总收入837.88万元，其中：一般公共预算824.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入13.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年市农科所财政拨款收入837.88万元，其中，本年收入824.04万元，上年结转收入13.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.88万元（其中本级财力824.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年市农科所预算总支出837.88万元，其中：基本支出816.51万元，占总支出的97.45％，项目支出21.37万元，占总支出的2.55％。按支出功能科目分类，支出分别列 ：

科学技术支出（类）—应用研究（款）主要反映应用研究机构的基本支出；

社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）主要反映行政事业单位离退休、基本养老保险的支出；

社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）主要反映社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）－公共卫生（款）支出主要反映行政事业单位医疗方面的支出；

农林水支出（类）—农业（款）主要反映种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面支出；

住房保障支出（类）－住房改革支出（款）支出，主要反映住房保障的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市农科所机构正常运转的日常支出816.51万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.17％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

2018年与2017年基本支出596.15万元对比增加220.36万元，变动的主要原因是：2018年工资调升致使人员经费增加以及养老保险、社会保障缴费和住房公积金缴费基数增大。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市农科所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.50万元开展市级水稻高产创建项目产生的差旅费、劳务费、专用材料费支出；保证各项业务工作顺利完成相应的工作经费支出。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年15.00万元对比减少7.50万元，变动的主要原因是：根据厉行节约、压缩一般性支出原则。市级项目由去年的两个（水稻及玉米高产创建）变为今年只有一个水稻高产创项目，并且项目资金减少一半。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款824.01万元，比2017年预算数611.15万元增加212.86万元，增长34.83%。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（款）2018年预算数为555.60万元，比2017年预算数411.84万元增加143.76万元，增长34.91%。主要原因是奖励性绩效工资增加形成；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）2018年预算数为4.11万元，比2017年预算数2.57万元增加1.54万元，增长59.92%。主要原因是：离退人员工资增加离退休人员公用经费比率相应增大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为106.22万元，比2017年预算数75.98万元增加30.24万元，增长39.80%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为4.84万元，比2017年预算数3.89万元增加0.95万元，增长24.42%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为53.11万元，比2017年预算数36.53万元增加16.58万元，增长45.39%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为24.43万元，比2017年预算数16.80万元增加7.63万元，增长45.42%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为6.21万元，比2017年预算数4.71万元增加1.50万元，增长31.85%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

8.农林水支出（类）农业（款）农业科技转化与服务（项）2018年预算数为7.50万元，比2017年预算数15.00万元减7.50万元，降低50.00%。主要原因是：厉行节约、压缩一般性支出原则下确保各项业务工作顺利完成，工作经费较上年未减，而相应减少市级水稻高产创建项目经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为61.99万元，比2017年预算数43.84增加18.15万元，增长41.40%。主要原因是：工资增加缴费基数增大。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市农科所列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年市农科所机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度市农科所决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年市农科所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款7.50万元。主要用于：市级水稻高产创建项目的实施、确保2018年单位省部级项目农业科技推广工作顺利开展的工作经费。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年农科所“三公”经费财政拨款预算安排4.91万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.40万元，公务接待费2.51万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数10.01万元减少5.10万元，同比下降50.95%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增减0万元。

二、公务接待费

2018年市农科所拟安排公务接待费预算支出11.80万元，较2017年的11.80万元持平。2018年公务接待费我单位仍本着勤俭节约原则，做到无接待函不接待。尽量做到比上年减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年农科所拟安排公车购置及运行维护费11.60万元，较2017年的11.60万元持平。其中：购置经费0万元、运行维护费11.60万元，主要用于保障水稻、玉米粮食推广工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

普洱市农科所2018年三公经费预算及拟定明细表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。