普洱市农业机械安全监理总站2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

第一部分 部门普洱市农业普机械安全监理总站概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门普洱市农业机械安全监理总站预算编制情况

三、  部门普洱市农业机械安全监理总站基本情况

第二部分 2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；2、农业机械的登记、备案和安全生产技术检验；

3、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；

4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；

5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；

6、农机事故统计、报告、调查处理；

7国家和地方法律法规授权的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位内设5个科室:办公室、财务室、农机监理室、农机推广室、农机校室。

（三）重点工作概述

1、抓好农机安全监理工作，突出抓好“六月安全月”的农机安全宣传教育和农机安全隐患排查工作；

2、抓好农机购机补贴工作，重点抓好1530万中央购机补贴资金的督查，确保资金安全，服务群众;

3、抓好深松整地作业现场会的组织实施，带动全市深松作业开展，争取全市完成11.2万亩的深松作业面积。

二、部门普洱市农业机械安全监理总站预算编制情况

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门普洱市农业机械安全监理总站基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算情况说明

一、2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算收支情况

（一）部门普洱市农业机械安全监理总站财务收入情况

2018年部门普洱市农业业机械安全监理总站财务总收入401.63万元，其中：一般公共预算401.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站财政拨款收入401.63万元，其中，本年收入401.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.63万元（其中本级财力401.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算总支出401.63万元，其中：基本支出397.63万元，占总支出的99％，项目支出4万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501（款）”支出15.63万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出;“2080505（款）”支出46.55万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“2089901（款）”支出0.58万元，主要反映其他社会保障和就业支出;“2101101（款）”支出29.28万元，主要反映行政定位医疗支出;2101103（款）”支出1.07万元，主要反映公务员医疗补助的支出;“2101199（款）”支出2.28万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出;“2130101（款）”支出263.24万元，主要反映工资福利支出245.64万元，商品和服务支出17.60万元;“2130110（款）”支出2万元，主要反映执法监管的支出;“2130199（款）”支出2万元，主要反映其他农业支出的支出;“2210201（款）支出29.63万元，主要反映住房公积金的支出。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市农业机械安全监理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.60％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年270.28万元对比增加131.35万元，变动的主要原因是：工资福利增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市农业机械安全监理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如执法监管、其他农业支出等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年8万元对比减少4万元，变动的主要原因是：财政经费压减。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 401.63万元，比2017年预算数增加131.35万元，增长48.60%。

1、208（类）05（款）01（项）即：反映归口管理的行政单位离退休支出，2018年预算数为15.63万元，比2017年（上年）预算数增加2.56万元，增长19.60%。主要原因是：离休人员工资增加。

2、208（类）05（款）05（项）即：机关事业单位基本养老保险缴费的支出，2018年预算数为46.55万元，比2017年（上年）预算数增加17.71万元，增长61.40%，主要原因是：在职人员工资增加社会保险也随着增加。

3、208（类）99（款）01（项）即：其他社会保障和就业支出2018年预算数为0.58万元，比2017年（上年）预算数增加0.58万元，增长100%。主要原因是：社会保险费增加。

4、210(类)11（款）01（项）即：行政定位医疗支出2018年预算数为29.28万元，比2017年（上年）增加23.28万元，增长388%，主要原因是：社会保险费增加。

5、210(类)11（款）03（项）即：公务员医疗补助的支出2018年预算数为10.71万元，比2017年（上年）增加4.31万元，增长67%，主要原因是：社会保险费增加。

6、210(类)11（款）99（项）即：其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为2.28万元，比2017年（上年）增加0.68万元，增长42.50%，主要原因是：社会保险费增加。

7、213(类)01（款）01（项）即：行政运行2018年预算数为263.24万元，比2017年（上年）增加89.43万元，增长51.45%，主要原因是：在职人员工资增加。

8、213(类)01（款）10（项）即：执法经费2018年预算数为2万元，比2017年（上年）减少2万元，下降50%，主要原因是：财政困难压缩工作经费。

9、213(类)01（款）99（项）即：其他农业支出2018年预算数为2万元，比2017年（上年）减少2万元，下降50%，主要原因是：财政困难压缩工作经费。

10、221(类)02（款）01（项）即：住房公积金2018年预算数为29.36万元，比2017年（上年）增加10.70万元，增长57.34%，主要原因是：在职人员工资增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门普洱市农业机械安全监理总站列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，无。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站的机关运行经费财政拨款预算17.59万元，较2017年预算增加0.21万元，增长0.01%。

（二）政府采购情况

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门普洱市农业机械安全监理总站决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。主要用于： 无。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.22万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加2万元，同比增加101%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。主要用于开展无工作。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算2.22万元，较2017年的0.22万元增加2万元，主要是由于执法监管及购机补贴工作督查导致增加。主要用于接待县乡级以及省站业务往来产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门普洱市农业机械安全监理总站拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的2万元减少2万元，主要是由于公车改革工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障无工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。