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2018年度部门预算

二O一八年三月

目  录

   第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

   第二部分2018年部门（单位）预算情况说明

   第三部分2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

   第四部分名词解释

   附 录2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责除粮油以外的经济作物，如甘蔗、茶叶、水果、蔬菜、南药等的生产管理（包括技术指导和服务工作）。具体任务就是提出以上经济作物发展的指导性计划，规划及相应的实施措施与对策；对经济作物生产情况进行调查了解及项目实施的技术指导和技术培训；开展新良种的引、选、繁及新技术的试验示范工作，加速新良种新技术的推广步伐。

（二）机构设置情况

本单位按工作职能划分为：站长室、办公室、蔬菜室、甘蔗室、水果室、财务室。

（三）重点工作概述

1.进一步加强蔬菜基地建设，确保市场供应。

2.加大甘蔗生产力度，抓好原料基地建设。

3. 依托资源优势，积极发展热带、亚热带无公害水果生产基地。

4. 其他工作。积极组织申报中央、省、市经济作物的各项建设项目，做好项目的储备工作；完成上级部门安排的各项中心工作及临时性工作。

二、部门（单位）预算编制情况

2018年部门预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共一个，。其中：财政全供给单位一个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位一个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制一辆，实有车辆一辆。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入274.03万元，其中：一般公共预算268.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入6万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入274.03万元，其中，本年收入268.03万元，上年结转收入6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.03万元（其中本级财力268.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出274.03万元，其中：基本支出266.03万元，占总支出的97.08％，项目支出8万元，占总支出的2.92％。按支出功能科目分类，支出分别为：2069999款支出，主要反映“三区”人才支持计划的支出、2080502款支出主要反映离退休人员的支出，2101102款支出主要反映职工基本医疗保险缴费的支出，2101103款支出主要反映职工公务员医疗补助缴费的支出，2101199款支出主要反映大病补充医疗保险、工伤保险、生育保险的支出， 2080505款主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2130104款支出主要反映农业事业的支出，2210201款主要反映住房保障支出。

（三）基本支出情况

2018年用于机构正常运转的日常支出251.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.44万元占基本支出的5.43％。

（四）基本支出预算变动的主要原因      

与2017年的147万元对比增加21.72万元，变动的主要原因是：调整工资标准，增加绿色考核奖。

（五）项目支出情况

2018年用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元， 2130106款2万元本级财政安排用于“菜篮子”监督工作，2069999款6万元使用上年财政结余资金用于“三区”人才。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年57万元对比减少49万元，变动的主要原因是：项目未安排。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款268.03万元，比2017年预算数减少3万元，下降1.1%。

1.213（类）01（款）04（项）2018年预算数为182.01万元，比2017年预算数为146.96万元增加35.05万元，增长23.85%。主要原因是：调整工资标准，增加绿色考核奖。

2.213（类）01（款）06（项）2018年预算数为2万元，比2017年预算数为0增加2万元，增长100%。主要原因是：财政安排用于“菜篮子”监督工作。

3. 208（类）05（款）02（项）2018年预算数为1.06万元，比2017年预算数为0.53万元增加0.53万元，增长100%。主要原因是：退休2人。

4. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为34.41万元，比2017年预算数为27.76万元增加6.63万元，增长23.88%。主要原因是：工资基数增大。

5. 208（类）99（款）01（项）2018年预算数为1.57万元，比2017年预算数为1.58万元减少0.01万元，下降0.63%。主要原因是：退休2人，人员经费减少。

6. 210（类）11（款）02（项）2018年预算数为17.21万元，比2017年预算数为13.33万元增加3.88万元，增长29.11%。主要原因是：工资基数增大。

7. 210（类）11（款）03（项）2018年预算数为7.91万元，比2017年预算数为6.13万元增加1.78万元，增长29.04%。主要原因是：工资基数增大。

8. 210（类）11（款）99（项）2018年预算数为1.69万元，比2017年预算数为1.45万元增加0.24万元，增长16.55%。主要原因是：工资基数增大。

9. 221（类）02（款）01（项）2018年预算数为20.08万元，比2017年预算数为16万元增加4.08万元，增长25.5%。主要原因是：工资基数增大。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。主要用于：“菜篮子”监督工作

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排1.17万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0.17万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.02万元，同比下降1%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元，

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.17万元，较2017年的0.19万元减少0.02万元，主要是由于“菜篮子”工作导致增加。主要用于接待业务往来产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费1万元，较2017年的1万元，无变动。其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，主要用于保障单位职能工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。