普洱市植保植检站

2018年度部门预算

二O一八年三月

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱市植保植概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市植保植检站基本职能是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测；为控制农业植物病虫害检测、防治提供保障。

（二）机构设置情况

普洱市植保植检站是隶属于农业局的事业单位，共有编制数15人，现有职工13人，退休人员10人。

（三）重点工作概述

2018年工作重点

（一）继续抓好全市农作物重大病虫害预警监测与控制。完善监测网点，稳定测报队伍，进一步加强技术培训，落实各项防控措施，确保完成年度防控目标任务。

（二）推进普洱市到2020年农药使用量零增长行动。普及植保专业化防治、绿色防控技术，减少化学农药使用量，确保年度农药减量控害目标任务圆满完成。以新《农药管理条例》实施为新的起点，抓好经营人员上岗培训和农药安全使用技术培训，开展农药标签抽查和农药产品质量抽检，配合农业综合执法支队开展好农药市场日常监管，完善经营户购销台账，防止违禁农药流入市场，保障农产品质量安全。

（三）强化植物检疫工作。制定监测方案，重点开展稻水象甲、香蕉枯萎病等周边地区已发生的重大检疫性有害生物监测和疫情处置技术服务工作，加强防控技术研究，严防检疫性有害生物传播蔓延；强化产地检疫工作。深入开展“两杂”制种基地，咖啡、烟草、茶叶生产基地的产地检疫，依法保护绿色产业持续健康发展。根据上级业务主管部门的安排，积极开展好省级检疫性有害生物（茶叶）生产基地疫情监测调查，防止检疫性有害生物传播蔓延。

（四）依托高原特色农业发展和国家绿色经济试验示范区建设的热潮，充分调动全市植保植检系统干部职工的积极性和主动性，拓宽服务领域，改变工作作风，深入基层，积极开展针对特色农业、特色产业的植保植检技术服务，提高工作效率和服务水平。

（五）加速推进全市植保工程项目验收工作。全市植保工程项目到2017年只有墨江、孟连和澜沧三个县通过市级验收。其他6个县的项目因审计滞后或变更等原因未能通过市级验收，2018年力争其它6个县的项目通过市级验收。

（六）按照市农业局统一安排部署，积极推进孟责任区的扶贫攻坚工作。

   （七）按时完成上级领导交办的其它任务。

二、普洱市植保植检站预算编制情况

2018年我单位预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》的规定要求进行、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、普洱市植保植检站基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市植保植检站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门普洱市植保植检站预算情况说明

一、2018年普洱市植保植检站预算收支情况

（一）普洱市植保植检站财务收入情况

2018年市植保植检站财务总收入280.93万元，其中：一般公共预算280.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年市植保植检站财政拨款收入280.93万元，其中，本年收入280.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.93万元（其中本级财力280.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年市植保植检站预算总支出280.93万元，其中：基本支出276.93万元，占总支出的98.58％，项目支出4万元，占总支出的1.42％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出类-事业单位离退休款主要反映事业单位离退休公用支出，社会保障和就业支出类-行政事业单位离退休款主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出，社会保障和就业支出类-其他社会保障和就业支出款主要反映其他睡不和就业支出，医疗卫生与计划生育支出类-行政事业单位医疗款主要反映事业单位医疗支出，医疗卫生与计划生育支出类-行政事业单位医疗款主要反映公务员医疗补助支出，医疗卫生与计划生育支出类-行政事业单位医疗款主要反映其他行政事业单位医疗支出，农林水支出类-农业款主要反映事业运行，农林水支出类-农业款主要反映农产品质量安全支出，住房保障支出类-住房改革支出款主要反映职工住房公积金支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常支出198.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.2％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年226.55万元对比增加50.38万元，变动的主要原因是：主要是人员工资增加，社会保障和就业支出增加，医疗卫生支出增加，住房保障支出增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障我事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，主要用以农药零增长实施项目。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年8万元对比减少4万元，变动的主要原因是：财政资金减少。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 280.93万元，比2017年预算数234.55万元增加46.38万元，增长16.51%。

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2018年预算数为0.86万元，比2017年（上年）预算数0.51万元增加0.35万元，增长40.7%。主要原因是：退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)2018年预算数为35.07万元，比2017年（上年）预算数28.3万元增加6.77万元，增长19.30%。主要原因是：人员工资增加，核算基数增加，应缴数增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为1.62万元，比2017年（上年）预算数1.48万元增加0.14万元，增长8.64%。主要原因是：人员工资增加，核定基数增加，应缴数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为17.53万元，比2017年（上年）预算数14.34万元增加3.19万元，增长18.2%。主要原因是：人员工资增加，核算基数增加，应缴数增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为8.07万元，比2017年（上年）预算数6.6增加1.47万元，增长18.22%。主要原因是：人员工资增加，核算基数增加，应缴数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.68万元，比2017年（上年）预算数1.49万元增加0.19万元，增长11.31%。主要原因是：人员工资增加，核算基数增加，应缴数增加。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为190.83万元，比2017年（上年）预算数156.63增加34.2万元，增长17.92%。主要原因是：人员工资增加，因为工作需要，“三公经费”增加，公用经费增加。

8.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2018年预算数为4万元，比2017年（上年）预算数8万元减少4万元，下降50%。主要原因是：财政调整经费，人员经费增加，项目工作经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为21.27万元，比2017年（上年）预算数17.21增加4.06万元，增长19.09%。主要原因是：人员工资增加核算基数增加，应缴数增加。

二、我单位无市对下专项转移支付情况

（一）无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，

（二）我单位无与中央、省配套事项

（三）我单位无按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

（一）我单位无机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）我单位无政府采购情况

2018年我单位政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）我单位无国有资产占有使用情况

2018年我单位无预算安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。主要用于农药使用量零增长项目。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.17万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1.17万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加1.49万元，同比增加89%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，

二、公务接待费

2018年我单位拟安排公务接待费预算1.17万元，较2017年的0.18万元增加0.99万元，主要是由于业务往来增加接待人员增加。主要用于接待实施项目产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车运行维护费2万元，较2017年的1.5万元增加0.5万元，主要是由于车辆老化，维修费增加导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障开展业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。